| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 10434-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 17483-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 16094-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 14564-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 15116-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2575-5 (FPM) DESTE EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que ora se empenha pata atender as despesas com prestacao de servioos de tarifas de extratos bancarios da conta icmas (8994-x) conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 5859-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 9031-X (FUS). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 12078-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 13546-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 13122-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATWNDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CCNTA MDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTARO BANCARIO DA CONTA SALARIO EDUCACAO (10.418-3) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS, DA CONTA MERENDA ESCOLAR (14.375-8) CNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 10547-3.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos de tarifas de extrato bancarios da conta fundeb-40, conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 8789-0 (TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME EXTRATO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 6937-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 78.00 | 00012061427405 | BEATRIZ NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÇÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + ETOKEN, PARA A PESSOA DO PREFEITO MUNICIPAL MARECELO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÂO DE 13 (TREZE) VEICULOS EM DESUSO, PARA FINS DE FUTURA ALIENAÇÂO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2021 DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2021 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2021 | 393.41 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA LOCOMOÇÃO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2021 | 300.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO, A SE REALIZAR NO DIA 24/01/2021, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2021 | 300.00 | 00004623382400 | ALEX TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DIA 24/01/2021 NESTE MUNICIPIO DE AALHANDRTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 253099.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DESCONTADO DA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 500.00 | 00076890511468 | FRANCISCO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 102550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DESCONTADO DA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 15540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DESCONTADO DA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 7.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA CONTA DO ITR. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 23.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA CONTA DO CIDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 220000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DESCONTADO DA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 28559-5 (SUS) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 58040-6, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 4.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP(SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17569-2 (PAC I) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 26934-4 (FUNDO ESPECIAL) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 25243-3 (ITR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 38538-/ (SETRAS) CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 23165/7, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 160.00 | 00096048727453 | RANIERE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAA COM SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIAO DA CONTA 23260-2 (PAR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 80.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 200.00 | 00008111503482 | ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 200.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D GUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 200.00 | 00004866430427 | ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENGHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D`AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAOE EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/01/2021 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 0.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPAGEMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 283141.4 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEIRTO ENTRE AMBAS AS PARTES INTERESSADA PREFEITURA DE ALHANDRA E ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, DEBITOS DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA 26.934-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 4736.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,REFERENTE A RETENÇÃO EM DO PASEP DA CONTA 26.934-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 4767.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, PENDENTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 2519.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER TARIFAS DE FOLHA EFETIVOS E PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 81039.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 85628.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 4800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMABAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADAS A REGISTRAR OS BENS MOVEIS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 5522.52 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RANIBIZUMABE(LUCENTIS)AO PACIENTE NILBER REGIS DE MIRANDA MEDIANTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM NÚMERO DO PROCESSO 0800059-91.2020.8.15.0411. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 16318.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA EFETIVO DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA (NASF) SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 300.00 | 00072672862400 | ADRIANA COELHO PIRES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 480.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE VIGILANCIA REALIZADA EM VEICULOS EM DESUSO COLOCADOS EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 23766.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 10451.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN), REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (PROCURADORIA JURIDICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 11437.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 1371.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 39720.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SRNHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 10830.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 30335.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 82560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 7491.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 4550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 14763.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 69917.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 100822.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 27263.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 11856.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POVOADO DE MATA REDONDA. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 19112.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE ENDEMIAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 235.68 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMUNUSSUPREX 50MG DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SOB NÚMERO DO PROCESSO 0800078-97.2020.8.15.0411. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 17360.63 | 14131934000177 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASSOURÃO, PÁS, ENXADAS, CARROS DE MÃOS) E OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO 004/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 166241.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 687355.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 17400.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRECISAMENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 12971.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 75800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRECISAMENTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, PRECISAMENTE PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29/01/2021 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 86.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DA CONTA 26.934-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EM COTA DO ITE CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DO DIA 28/01/2021, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 111147.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 3600.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF; GFIP DA RECEITA E INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME CSS Nº002/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº004/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 14010.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 111844.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 2725.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTARO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 38.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS,DA CONTA 17569-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AS DESPECAS COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS, DA CONTA TRIBUITOS (2.664-6) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 2535.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL EM GEL, ESPONJA DE ACO, PAPEL HIGIENICO OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 17050.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 28400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1934.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracao predio da mesma. conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 19860.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 24300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 5226.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DUAS CAMARAS FRIAS DE CONSERVACAO DE VACINAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNIICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 3793.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL EM GEL ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 33270.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AJANEIRO/2021, FOLHA DO PESSOA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 82530.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AJANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 18816.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 66365.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANRITO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PA PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 167700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 34700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 1698.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBES COMO (FRALDAS, MAMADEIRA, TOALHAS E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 4598.00 | 27936211002050 | IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK ASUSDUl CORE, 4GB 500GB, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA FACILITAR E APRIMORAR OS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 400.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACVAO DE EXAME DE URGENCIA NOS OLHOS (UMA PANFOTOCOAGULACAO) CONFORME RECEITUARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 345.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Acao social (programas) Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS REFERENTE A SECRETRAIA DE ACAO SOCLA CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 17458.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DE A POIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 34100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 554.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educacao deste municipio, Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS, DA CONTA 17.983-3, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 5050.00 | 24142740000120 | E.MARTINKOSKI PECAS E ACSSSORIOS - EGO PARABRISAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (PARA BRISAS VEICULAR) DESTINADOS A MANUTENCAO REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMO A MAQUINA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 82310.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 9000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO 6227912, ENVIADO EM 29/01/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 9040.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 14650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 13320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 16250.00 | 31378461000126 | BATERIAS BAYEUX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (BATERIAS) DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 4445.00 | 34872574000171 | WINGERSON SEVERIN O DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTARATDOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 31120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 25440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIORO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIORO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUPERENTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 20140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 15600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 12512.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURAE LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 30170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA COMTROLADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMISSÃO DESTA NE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 097, COM O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SRNHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ASSINATURA DO DOE ANUAL, PARA DIVULGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS.E TAMBEM NO SISTEMA DO TCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ELABORAÇÃO E ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO E CONFERENCIA DOS BENS MOVEIS (PATRIMONIAL) DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE - 8994-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2021 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 750.00 | 29518282000103 | JOSELITO OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONSERTO DE 06 FECHADURAS E CHAVES DE VEICULOS DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE - 8789-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 250.00 | 00071632761416 | SUENARA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 200.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES DO RECIFE/ALHANDRA IDA E VOLTA, DESTINADO PARA PARTICIPAR DE VELORIO DE ENTE QUERIDO, CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 400.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de energia eletrica e abastecimento d"gua em atraso, por se tratar de pessoa carente do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 200.00 | 00001311586431 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 600.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DP MUNICIPIO PARA PARTIICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 900.00 | 00070891543430 | FLAVIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM SERVENTE EM MANUTENCAO (CONSERTO) REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 400.00 | 00008466029460 | JOSE CARLOS MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA A SANTA CATARINA COMO ACOMPANHANTE DE SUA FILHA MARIA HELENA DE MORAIS PARTICIPAR DE COMPETICAO DO BALLET BONSHOI (INCENTIVO A CULTURA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00001257902440 | JOSINEIDE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A PESSOA CITADA, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO OZIEL MIRANDA DO NASCIMENTO JUNIOR, MENOR IDADE, O QUAL PARTICIPARÁ DE COMPETIÇÃO ESPORTISTA PARA REVELAÇÃO DE TALENTOS MO CLUBE ATLETICO MINEIRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 581.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA RALATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2021 | 1504.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2021 | 664.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2021 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIXCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACIONAL E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.SCONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003961964467 | SEVERINO FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE DE SARAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2021 | 400.00 | 00075982510459 | MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002081048442 | JOSÉ SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E INEP. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2021 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DOS ANJOS JOAQUIM SANTANA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2021 | 600.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DE KAIO GABRIEL VALERO DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2021 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DA SR MANUEL BERNARDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2021 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DA SRª CICERA ANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2021 | 500.00 | 00078460794415 | EULINA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM ALHANDRA AO RIO DE JANEIRO, TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2021 | 380.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MES JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2021 | 975.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. PERIODO JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DOS SERV DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2021 | 3250.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000223 | 08/02/2021 | 147675.46 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS INSUMOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIDA E PODER JIDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, PERIODO DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2021 | 11775.00 | 32875011000101 | MARILIA ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00009117736498 | GUTEMBERG DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GIVILANTE REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE NO PERIOOD DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 550.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE VISTORIAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA CONVID-19, COM INTUITO DE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONTINUEM FUNCIONANDO SEM INTERRUPCAO, CONFORME CONTARTONUMERO 00010/2021, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 821.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REAPAROS REALIZADOS NAS AMBULÂNÇIAS DO SAMU E NO VEICULO FOX DE PLACA:QSB-3286,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA. CONFORME CSS N°06/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 6200.00 | 40207513000192 | MEDUSA MEDICINA DE PONTA ATIVIDADES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SREVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 16739.00 | 26416241000100 | NILDIJANE DE LIMA - TERRAÇO GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFRENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CARATER DE URGENCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 8028.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 108950.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 359.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO DESTE EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 251877.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2020, DA SECRWTARIA DE SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 830.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/02/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 2728.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DIA 10 DE JANEIRO/2021, DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 2300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, NO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000249 | 10/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTROS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E RECURSOS JUNTO INSTITUIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 237.59 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOA A ECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 17550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2021, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,OFICIO ENVIADO EM 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2021 | 147027.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 106220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. SECRETARIA DE ADMINISTRATCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 5959.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA, DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 650.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACIONAL E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.SCONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 650.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADEDE DE JAGUAREMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2021 | 440.00 | 00095391533449 | GILSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2021 | 660.00 | 00095391533449 | GILSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 3 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PROGRAMAS CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 660.00 | 00095391533449 | GILSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 3 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS PROGRAMAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME CSS N° 01/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021(CALAMIDADE PÚBLICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 200.00 | 00071572477474 | ELISANGELA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 200.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008354252400 | ALDENIZE DA SILVA MENDONCA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D"AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2021 | 300.00 | 00000708626300 | FRANCISCA CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIONANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 200.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMiR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006803322432 | PEDRO FERNANDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 42.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 150.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENENRGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005764486483 | MEIRYELLE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AEXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 250.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 250.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 250.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 353.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE AR-CONDICIONADO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CSS-002/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 1800.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE VISTORIAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2021 | 13042.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, PESSOAL CONTARTAOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 562.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA, DE PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM SERVIÇOS EDUCACIONAIS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 285800.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESCONTO DA CONTA FPM DO DIA 10/02/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 450.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 2052.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 350.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) REGISTROS NA REDE DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO". CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2021 | 500.00 | 00070241235405 | WALESSON RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTVOLEI, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2021 | 128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2021 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2021 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2021 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2021 | 100.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2021 | 1507.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2021 | 322.72 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART's, DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 3483.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE MUNCIPAIS (CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, PSF'S E OURTOS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2021 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2021 | 1290.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2021 | 164.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000298 | 12/02/2021 | 20020.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000299 | 12/02/2021 | 10000.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES REALIZADA NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM VIAGENS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000301 | 12/02/2021 | 8028.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO SITUADO NO POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2021 | 3500.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO, REPAROS DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMO TAMBEM PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2021 | 4500.00 | 00011513263480 | LUANA LETICIA RIBEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SRVICOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NA CENTRAL DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 15 DIAS MES DE JANEIRO E 1R MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2021 | 2400.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADOS, COMO TAMBEM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTÔES E GRADES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2021 | 1.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2021 | 1.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2021 | 1.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000312 | 12/02/2021 | 732.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000318 | 12/02/2021 | 3179.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000319 | 12/02/2021 | 179.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000320 | 12/02/2021 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000302 | 12/02/2021 | 5058.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000317 | 12/02/2021 | 1391.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E OUTROS CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE EDGLEYS PEREIRA DEARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2021 | 2750.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RUAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000309 | 12/02/2021 | 13793.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000310 | 12/02/2021 | 3770.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLLEO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENDA/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000314 | 12/02/2021 | 1665.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO, DISPENSA/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000316 | 12/02/2021 | 384.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO, DISPENSA2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONAM A SEDE DA PREFEITURA E SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000311 | 12/02/2021 | 251.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2021 | 5030.00 | 34872574000171 | WINGERSON SEVERIN O DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVICOS NUMERO 113, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000313 | 12/02/2021 | 641.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000315 | 12/02/2021 | 652.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTEÇÃO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2021 | 300.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCUINA A SEDE DAS SEGUIOTES SECRETARIAS ESPORTE LAZER E CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao do povoado de Mata Redonda neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000334 | 16/02/2021 | 60647.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PSICOTROPICAS, INJETAVEIS E OUTRAS, DESTINADAS AS ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO M ES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de janeiro de 2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JNAEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAODE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FINCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2021 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2021 | 200.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS ENREGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO A COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE AALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2021 | 300.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2021 | 400.00 | 00071952748453 | EUNICE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CSEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA I (SCFV) NESTE MUNICIPIO RELATIVO A0O MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000356 | 19/02/2021 | 28120.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000019/2021, DISPENSA 000015/2021 E PROCESSSO 000026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000347 | 19/02/2021 | 47361.40 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES EM PERFEITO FUNCIONAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PROCESSO 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 750.00 | 00004844145428 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II SITUADO NO BAIRRO DO OITEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000355 | 19/02/2021 | 47720.95 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PROCESSO 00003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2021 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE NOTA FISCAL ONLINE DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 2.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO ITR, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 5362.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2021 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000383 | 22/02/2021 | 3242.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2021 | 7700.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000391 | 22/02/2021 | 3277.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000389 | 22/02/2021 | 4897.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2021 | 550.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2021 | 3400.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL ACABAMENTOS EM MADEIRA NAS EXTREMIDADES PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ORGAOS PERNITENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2021 | 370.00 | 00007463232476 | MAGNALDO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2021 | 150.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ONIBUS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000384 | 22/02/2021 | 6568.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE) JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DE ENISNO.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000386 | 22/02/2021 | 6255.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE) JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DE ENISNO.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000387 | 22/02/2021 | 5967.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE) JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DE ENISNO.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000388 | 22/02/2021 | 3501.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE) JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DE ENISNO.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000390 | 22/02/2021 | 119950.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA E HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ZA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2021 | 824.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2021 | 900.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2021 | 1480.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2021 | 200.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GNEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2021 | 750.00 | 29903019000120 | MASTER TRANSFER CAMISAS PERSONALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE SACOLAS ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2021 | 200.00 | 00015027809417 | ROBERTA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2021 | 200.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2021 | 5254.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE 03 (TRES) OBITOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2021 | 300.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA/AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2021 | 400.00 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRRAR SEGUNDA VIAS DE SEUS DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRSO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2021 | 300.00 | 00068728301404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2021 | 100.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS UMA ULTRASONOGRAFIA CONFORME RECEITUARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2021 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2021 | 300.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2021 | 300.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASs COM AJUDA FINENCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2021 | 600.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2021 | 528.00 | 05956054000149 | CRACHÁ E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2021 | 12557.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS COMPLETOS, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de janeiro/2021, Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 2800.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000410 | 23/02/2021 | 38100.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICUCLAR MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000413 | 23/02/2021 | 19500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA RERERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERFIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2021 | 350.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS EM CAMPEONATO DE COPA ALHANDRA DE FUTEBOL DE BASE CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2021 | 12337.40 | 29903019000120 | MASTER TRANSFER CAMISAS PERSONALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POR PARTE DOS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2021 | 200.00 | 00015027809417 | ROBERTA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2021 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2021 | 200.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PROTESE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2021 | 400.00 | 00020608802468 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2021 | 250.00 | 00040811466833 | RENATO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2021 | 1710.00 | 00070048031470 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E COMUNICADOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VEICULO. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 3500.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CAPOTARIA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2021 | 70.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS E RODAS DO VEICULO FOX PLACA QSD-3326. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO JOSÉ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2021 | 1510.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2021 | 4135.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2021 | 2948.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE BASICA MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000414 | 23/02/2021 | 53500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070176384413 | JOYCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR REALIZADOS NO PREDIO DESTA EDILIDADE MES JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000412 | 23/02/2021 | 62400.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO.DISPENSA 05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00021989842453 | BERNADETE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A VIUVA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 161/1975, DE ACORDO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021 E CONFORME TODA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 91730.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2021 | 500.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOTAXISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAMNCAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2021 | 27384.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2021 | 84130.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2021 | 16361.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2021 | 1600.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SRVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2021 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SERVIR DE SEDE DO CAF- CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000421 | 24/02/2021 | 7002.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL, ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. EM SUBSTITUIÇAÕ AO EMPENHO ANULADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VBALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEROL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE PRATICAS INTERATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CENTRO DA COVID-19, RELATIVO JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000423 | 24/02/2021 | 7175.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 17/2021. EM SUBSTITUIÇÃO A EMPENHO ANULADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2021 | 550.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAC AO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000425 | 24/02/2021 | 7175.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 17/2021. EM SUBSTITUIÇÃO A EMPENHO ANULADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2021 | 1350.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO DE ATENDIMENTO DO POVOADO DE MATA REDONDA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2021 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000436 | 24/02/2021 | 5065.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECAÇÃO E IMPRESSÃO DE FICHAS MEDICAS, RECEITUARIOS, PRONTUARIOS E BOLETINS MEDICOS. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000437 | 24/02/2021 | 1310.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FORMULARIOS, FICHAS DE PLANTÕES, FOLHAS DE PONTO E OUTROS. DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA BASE DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2021 | 19112.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000439 | 24/02/2021 | 26210.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNETAS PARA GESTANTES, REQUISIÇÕES, RECEITUARIOS, ATESTADOS E OUTROS FORMULARIOS. DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOSDAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000441 | 24/02/2021 | 10590.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FORMULARIOS, FICHAS MEDICAS, BOLETINS, RECEITUARIOS E OUTROS. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000443 | 24/02/2021 | 7950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE FICHAS, FORMULARIOS E HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001590749405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) MPOR SE TRATAR BDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2021 | 300.00 | 00070459044443 | LEANDRO ANDRADE LIMA | VALÇR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2021 | 139.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2021 | 9131.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 15440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2021 | 280.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2021 | 10516.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NECESSARIAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2021 | 1403.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM GERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MATUNTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2021 | 14535.90 | 27040932000114 | ARISTOTELES ALEX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 28577.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 10516.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 13920.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 FOLHA DE PESSOAL DA SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 34320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2021 | 73312.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000450 | 25/02/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 26940.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 11063.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 13712.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 14283.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 25780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 1371.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 23760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/20214, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 30170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 5170.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA EOUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 900.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES DESTINADOS A PADRONIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 19548.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 300.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E/OU ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO CIDADANIA E HABITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 190.00 | 00011891241494 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES POR OCASIÃO DE REUNIÃO PEDAGOGICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2021 | 806395.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2214, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2021 | 1945.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA DE VEICULOS ESCOLARES (ÔNIBUS)PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CSS-102021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 190116.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 7905.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO.MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 75378.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2021 | 38084.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBABNOS DESTE MUN ICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 77589.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE E DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 9000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2021 | 220.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 86083.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 86843.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 15698.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 32736.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 25913.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORNE DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 103157.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE, PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 4550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 18134.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE , PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 16370.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE A SECTERARIA DE SAÚDE(NASF-NÚCLEO DE DE ATENÇÃO SAÍDE DA FAMILIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 7198.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM FAVOR DA SRª ROSILDA CARDOSO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SERVIR DE SEDE DO PREDIO DO CENTRO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 963.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SERVIR DE SEDE DO PREDIO DO CENTRO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 17796.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAPUDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO.MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 42294.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2021 | 9261.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PESSOAL DA CENTRAL DE COVID. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 24060.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000456 | 25/02/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABIRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO N°002/2021,INEXIGILIBIDADE N°002/2021 E PROCESSO N°002/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 2502.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 14010.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 10239.60 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (FONTE, MEMORIAS, MOUSER, TONER E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS SOBRE PENSAO ESPECIAL (POR ACIDENTE) EM FAVOR DA SEMHORA LUZIMAR BELARMINIO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 28400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 23100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, REFRENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 10434-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 2786.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER DAS MAQUINAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1393.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 14564-5. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 27045.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS COM DESCONTO EM CONTA (FPM) NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 0.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | EMPENHO REALIZADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR FEITO A MENOR:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 65.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE PRESTACAC DE SERCVICOS COM ONSUMO D'AGUA E ESGOTOEM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 50416.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 110650.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOAL CANTRATADOS E COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 3600.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF, GFIP DA RECEITA E INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 71.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOS DIAS 12 E 26 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 4.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 26 DE FEVEREIRO/2021, DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000519 | 26/02/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 135.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 8994-X, (ICMS) CONFORME DOCUMENTO, MES DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 140.60 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA E TARIFAS DE DOC/TED EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 8994-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 2664-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2021, RETIDO EM COTA DO ITR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 80.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 17569-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 23165-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 283141-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 77.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 26934-4. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1393.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER DA MESMA, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 111308.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER AS DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 3.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, 283141-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS DOS DIAS 23, 25 E 26 DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 26934-4 (FUNDO ESPECIAL) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.659-3 (CIDE) DESTE EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 29650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000511 | 26/02/2021 | 32460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SUPORTE TECNICO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS DA REFERIDA SECRETARIA BEM COMO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (HOSPITAL, PSF's E OUTROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 57.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO E DOC/TED EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 9031-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO´PARA SERVIR POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 5380.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 8174.80 | 13047802000107 | REDMED - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PERTENCENTES A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM CONSULTAS, EXAMES E OUTROS TRATAMENTOS DIVERSOS AGENDADOS EMDIVERSOS HOSPITAIS COMO HOSPITAL LAUREANO, SANTA ISABEL, EDSON RAMALHO HOSPITAL UNIVERSITARIO(HU) E OUTRAS POLICLINIAS NOS DIAS 02, 05, 15 E 19 DE FEVEREIRO/2021, COM ESPERA DOS MESMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 696.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE TONER DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA UNIDADE. CONFORME DOCUMANETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 12837.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 58040-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 38861.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 130000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 10850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 23460.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRAL COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 9220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 26250.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 27450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 56868.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 86596.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/201/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 251622.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FEREEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 15180.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 46739.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 9.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 7.044-0 (dengue) CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 2400.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADOS, COMO TAMBEM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTÔES E GRADES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 75373.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 89900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JANEIRO/2021 DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000598 | 26/02/2021 | 119950.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 0390 PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA E HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ZA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO BEM COMO PINTURA,LIMPEZA E REVISÃO NA REDE ELÉTIRCA E HIDRÁULICA EM DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,CONFORME CSS-002/2021E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 80.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 17983-3. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 12632-2. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 14375-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 27550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 129810.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 9980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 47300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFRENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 2089.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER DAS MESMAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS DA MESMA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JANEIO E FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABER CONTA 24044-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 22293-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 22297-6. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) TERRENO LOCADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFRENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 14300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, REFRENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA NESTE MUMNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 24550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 300.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 2800.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2021 | 5500.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E REVIRALIZACAO NO VERICULO DE PLACA D-20 MOB-1480, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2021 | 840.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACOES DESTINADAS A ESTRUTURACAO DE BASE DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para, para realizacoes medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 250.00 | 00058155694453 | LINDALVA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA JUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 200.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUNHO SOCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ECSTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2021 | 200.00 | 00017636809400 | JOSEFA CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2021 | 200.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BÁSIC,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2021 | 250.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL REFERENTE A EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2021 | 300.00 | 00005254368470 | JOSEMAR SIMPLICIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E/OU ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2021 | 100.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2021 | 2358.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO VEICULAR DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2021 | 140.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOA NA CONFECCAO DE UM BOLO DESTINADO A DISTRIBUIR DURANTE UMA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 684.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos com capinagem realizados em diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES NO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000633 | 01/03/2021 | 32460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO NUMERO 0012/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 400.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 400.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DURAANTE O MES FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 400.00 | 00063178850449 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 200.00 | 00070244247455 | IGO CESAR DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2021 | 400.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2021 | 400.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2021 | 400.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DURANTE O PEIORO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2021 | 2300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE TOMBAMENTO E CONFERENCIA DOS BENS MOVEIS, APOS A CONCLUSAO SERAO ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL ARQUIVO FOTOGRAFICO E RELATORIOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2021 | 5000.00 | 19561936000110 | LUCIANO MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIACAO DE LOGOMARCA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2021 | 3100.00 | 32963632000147 | FILIPE KEVLIN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACO MUNICIPAL, NO PERIDO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2021 | 3100.00 | 32963632000147 | FILIPE KEVLIN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACO MUNICIPAL, NO PERIDO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2021 | 3200.00 | 00004380867404 | JOSUEL JOAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (MUDANCAS) DE PREDIOS LOCADOS PARA OUTROS, CONFORME DOCUM ENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2021 | 10559.30 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSVOS COMO DETERGENTE, DESINFETANTE, SABAO EM PO, ALCCOL LIQUIDO, VASSOURAS, SACOS E LIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ORGAOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000646 | 02/03/2021 | 5746.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000645 | 02/03/2021 | 18237.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2021 | 350.00 | 00004921858403 | VINICUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA BEM COMO REPAROS E MANUTENCAO EM PORTAS, PORTOES GRADES, JANELAS E ETC, EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2021 | 556.50 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2021 | 250.00 | 00011713086476 | ARINALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2021 | 250.00 | 00099194406472 | ARLETE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2021 | 300.00 | 00005389344413 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANÇEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2021 | 300.00 | 00006080360489 | HELENA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2021 | 2068.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CORRENTES CONE DE SINALIZACOES E CADEADOS, DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMTRANS (SUPERITENDENCIA DE TRANSITO) DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 1193.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000650 | 03/03/2021 | 501.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000651 | 03/03/2021 | 881.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000658 | 03/03/2021 | 301.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000659 | 03/03/2021 | 1024.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000660 | 03/03/2021 | 224.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000663 | 03/03/2021 | 1640.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2021 | 500.00 | 00058156941420 | MARIA JOSÉ CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2021 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2021 | 250.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2021 | 250.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AÁ FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2021 | 4280.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASCARAS, LUVAS, ALCOOL 70%), DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS (CRAS. CREAS, SCVF, PBF E CONSELHOR TUTELAR) VISANDO A PREVNÇÃO DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2021 | 250.00 | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 250.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 250.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2021 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 250.00 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005389349482 | BEATRIZ CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 250.00 | 00071018995447 | VILLENIA ALVES LOUREBÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 250.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 250.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2021 | 250.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2021 | 250.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMA LEI ORDINARIA N°576/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE LEI ORDINARIA LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2021 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO, DE CUNHO SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMA LEI ORDINARIA N°576/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2021 | 300.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2021 | 250.00 | 00001224363426 | VERA DE FRANCA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2021 | 500.00 | 00004808323400 | EDVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000656 | 03/03/2021 | 471.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000657 | 03/03/2021 | 2953.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 130016.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO )(MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000668 | 03/03/2021 | 236.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000670 | 03/03/2021 | 1190.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000672 | 03/03/2021 | 17463.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000673 | 03/03/2021 | 606.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000662 | 03/03/2021 | 1011.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000664 | 03/03/2021 | 9574.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000665 | 03/03/2021 | 694.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000666 | 03/03/2021 | 13338.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000667 | 03/03/2021 | 20000.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000669 | 03/03/2021 | 8824.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000671 | 03/03/2021 | 315.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 46369.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.JULHO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000653 | 03/03/2021 | 343.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000655 | 03/03/2021 | 1152.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2021 | 38993.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000649 | 03/03/2021 | 360.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000654 | 03/03/2021 | 418.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000661 | 03/03/2021 | 2852.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000720 | 04/03/2021 | 4636.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS D`GUA QUE ATENDE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2021 | 1053.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM LIMPA DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000729 | 04/03/2021 | 1044.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2021 | 250.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2021 | 300.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000724 | 04/03/2021 | 1822.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DESTE PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2021 | 300.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2021 | 250.00 | 00001437635474 | AMANDA DA SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2021 | 250.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2021 | 250.00 | 00012342824459 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2021 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2021 | 225.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC,A SEREM REALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO WANDERLEI,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000721 | 04/03/2021 | 690.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2021 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2021 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2021 | 2185.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO NAS REDES DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE ORGAOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000735 | 05/03/2021 | 19549.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos da frota pertencente a secretaria municipal de educação. Conforme documento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2021 | 250.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2021 | 250.00 | 00004821294508 | ALEXANDRO DO VALE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2021 | 250.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2021 | 250.00 | 00003116244480 | JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2021 | 250.00 | 00008081711430 | ODEVIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2021 | 300.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA JUDA DE CUNHO SOCIA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2021 | 300.00 | 00004835955439 | EDILZA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA JUDA DE CUNHO SOCIA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2021 | 300.00 | 00084033061487 | MARIA DO SOCORRO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA JUDA DE CUNHO SOCIA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070157807479 | DENILSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2021 | 200.00 | 00033533156400 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2021 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2021 | 250.00 | 00004594064426 | EVANDRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2021 | 250.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2021 | 250.00 | 00037519158420 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2021 | 200.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2021 | 175.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/CLÍNICOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2021 | 250.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2021 | 250.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO LO N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2021 | 250.00 | 00005544809488 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DE ACORDO COM A LO N° 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2021 | 300.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DE ACORDO COM A LO N° 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2021 | 300.00 | 00008521219466 | LUCIVANIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DE ACORDO COM A LO N° 575/2017,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2021 | 684.00 | 00036508446487 | ROSSELINE ANTONIO MUNIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS CONFORME REQUISIÇÃO DO PACIENTE EM ANEXO,LEI DE DOAÇÃO 575/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2021 | 350.00 | 00006705891440 | MARIA JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2021 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DE ACORDO COM A LO N° 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2021 | 5510.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE FOSSA COM RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS E OUTROS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000748 | 08/03/2021 | 36260.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA MANTER AS ATIVIDADES EM PERFEITO FUNCIONAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDE DE ALMNEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000753 | 08/03/2021 | 4439.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. DE ALHANDRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182021 | 0000755 | 08/03/2021 | 27283.00 | 37024713000103 | R.C.A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TESTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19, A FIM DE ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E EM CONFORME DECRETO MUNICIPAL NUMERO 004/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000758 | 08/03/2021 | 23723.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção preventiva dos veiculos da frota da secretaria municipal de saude deste municipio, conforme documento | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2021 | 3014.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de banda larga de internet a orgaos pertencente a secretaria municipal de saúde. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00004185174446 | EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2021 | 116829.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2021 | 11403.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, FOLHA DE PESSOAL DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DE SALGADINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000814 | 09/03/2021 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREMTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENOS CONSIDERADOS VITAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DA SENHORA MARIA SPORES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00045245169487 | CLAUDEMILSON CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | v alor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos referente 77 mamografia bilateral realizadAas em pacientes carente do municipio,valor unitario K$ 45,00 (quarenta e cino reais) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE MARCOS MARTINS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SERVIR DE SEDE DO CAF- CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2021 | 2080.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2021 | 1648.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2021 | 2181.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2021 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2021 | 1054.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2021 | 176.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000856 | 09/03/2021 | 3655.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO EM ORGAOS DA SECRETGARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2021 | 1280.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, FARMACIA PÚBLICA DO MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2021 | 570.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO 2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2021 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2021 | 119411.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, DE DIRVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000801 | 09/03/2021 | 3829.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA-9786, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCUINA A SEDE DAS SEGUINTES SECRETARIAS ESPORTE LAZER E CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2021 | 385.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIAS E ORGÃOS DESTA EDILIDADE, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000862 | 09/03/2021 | 1569.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2021 | 197.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2021 | 476.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2021 | 1499.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTODEM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000802 | 09/03/2021 | 25722.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS F-4000 PLACA MNH-7225, VW26.280 PLACA OFE-3463, FORD F350 PLACA QFG-2533 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2021 | 124.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2021 | 259.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,COM RELAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RAURAIS DE ESTIVAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000863 | 09/03/2021 | 2040.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2021 | 250.00 | 00009979997486 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ÁGUA/ENERGIA,CONFORME LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2021 | 350.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA,CONFORME LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EPEMHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA,CONFORME LEI 575/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2021 | 250.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A LO N° 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2021 | 250.00 | 00051920808434 | MARIA DO CARMO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A LO N° 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2021 | 250.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2021 | 300.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2021 | 300.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DE ACORDO COM LEI N° 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE MATA REDONDA- SCFV,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2021 | 250.00 | 00003315124400 | IRACEMA DORALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO(PARA PRATICA DE ESPORTES-BELA VISTA) DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I -SCFV ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000808 | 09/03/2021 | 3905.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFV-2620, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFOME DOCUMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2021 | 300.00 | 00097779148491 | GENIL ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRÍCOLA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A RETIRADA DE DOCUMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2021 | 300.00 | 00004785842458 | MARIA DA PENHA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2021 | 200.00 | 00001311586431 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.A N°576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2021 | 300.00 | 00071632761416 | SUENARA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2021 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira para pagamanro de aluguel social, relativo ao mes de janeiro/2021, por se tratar de pessoa carente do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS REDES ELETRICA E HIDRAULICA DE SEDES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2021 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2021 | 290.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2021 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000865 | 09/03/2021 | 3257.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCXAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2021 | 19157.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2021 | 280.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS UTILIZADOS PELA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel, refrente ao mês de fevereiro/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000858 | 09/03/2021 | 58093.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS REALIZACAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO I DAS SECRETARIAS:SEC.MUN. DE OBRAS,E SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JANEIRO/2021 DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2021 | 402.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000859 | 09/03/2021 | 768.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000806 | 09/03/2021 | 5036.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS (LAMPADAS, FIOS, CABOS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETROCA NOS PREDIOS DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000860 | 09/03/2021 | 2005.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PODA DE ARVORES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) TERRENO LOCADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL AONDE FUNCONA O ANEXO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000805 | 09/03/2021 | 5810.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGA-9746 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2021 | 310.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERFIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2021 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,TRATANDO-SE DO PREDIO SMTRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2021 | 44.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2021 | 78.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021; CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2021 | 10000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2021 | 287000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADO EM COTA DO F.P.M DESTA EDILIDADE EM 10 DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2021 | 160.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS,COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,TRANTANDO-SE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2021 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2021 | 3.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO CFM-, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2021 | 2732.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DIA 10 DE MARÇO/2021, DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2021 | 20100.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADO EM COTA DO F.P.M DESTA EDILIDADE EM 10 DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2021 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DESCONTADO EM COTA DO F.P.M DESTA EDILIDADE EM 10 DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AYENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES (PACINETES) PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM DIVERSAS POLICLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000879 | 10/03/2021 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 0350, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II SITUADO NO BAIRRO DO OITEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2021 | 759.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO DESTE EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2021 | 579.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPE NHAS PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER VICOS DE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA (FISIOTERAPIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATOTIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000906 | 11/03/2021 | 53500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2021 | 250.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRACAO DESTA EDILIDADE, FELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2021 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 03/2021 E CONTRATO PREGÃO 03/2021 . CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2021 | 2200.00 | 00021989842453 | BERNADETE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | EMISSÃO DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 434. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A VIUVA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 161/1975, DE ACORDO PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021 E CONFORME TODA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000907 | 11/03/2021 | 67200.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO.DISPENSA 05/2021.PERIODO DE 20/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2021 | 60164.75 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200) MESES, PARCELA DE NUMERO 25/200, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2021 | 59249.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 26/200, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2021 | 603.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, NUMERO DA PARCELA 25/200, CONFORME GUIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2021 | 594.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DE SEGURADOS, PARCELA DE NUMERO 26/200, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2021 | 891.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA DE NUMERO 25/200, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2021 | 877.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01469/2018, PARCELA DE NUMERO 26/200, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2021 | 2400.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE VISTORIAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS DAS BOMBAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2021 | 250.00 | 00004043300450 | JAIME RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATYIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2021 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2021 | 5000.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000905 | 11/03/2021 | 19500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE COMO SEDE DE UMA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2021 | 2134.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇAO AO PREDIO DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | valor que ora se empenha para atender as despesas com lacacao de um predio de sua propriedade destinado para servir de como sede do (UBS) unidade basica de saude centro I, relativo ao mes de janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2021 | 237.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS NOVA ALHANDRA DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2021 | 7860.00 | 35506054000108 | GL - ENGENHARIA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LAVADORA, CENTRIFUGA, SECADORA E CALANDRA PARA O USO HOSPITALAR A FIN DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000925 | 15/03/2021 | 12620.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS TIPO ( FICHAS DE MARCAÇÃO, LAUDO DE SOLICITAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000932 | 15/03/2021 | 2600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2021 | 622.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇAÇÃO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO AO PREDIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2021 | 1.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO AO CAF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2021 | 1310.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2021 | 29999.98 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO FARMACEUTICO MUNICIPAL, VISANDO O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO AO CEMITERIO DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2021 | 2825.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO AO ANEXO I DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS(QG) DESTA EDILIDADE,PREDIO LOCALIZADO EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2021 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS(qg) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2021 | 213.00 | 00084034017449 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FORRA PARA PORTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2021 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`ÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2021 | 124.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA CO0MUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2021 | 300.00 | 00071216983402 | JAMMERSON FELIPE MARQUES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO EM UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2021 | 9600.00 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM CAVALETES, GADANHO DE POLDA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME CONTRATO0 NUMERO DECRETO MUNICIPAL 004/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00034206530858 | ELIVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO EM GADANHO E GARFO DE POLDAS, PARA MANUTENCAO DSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2021, DECRETO MUNICIPAL 004/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000942 | 15/03/2021 | 205000.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ABERTOS,CAÇAMBAS, HORAS DE RETROSCAVADEIRA E CAMINHÕES COMPACTADORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DOMICILIARES, ENTULHOS E DEMAIS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 01/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2021 | 250.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2021 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2021 | 250.00 | 00008731490417 | EDVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2021 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA, CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2021 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE COBNSTRUCAO DESTINADO A UM REPARO NO SEU IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2021 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2021 | 250.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2021 | 250.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENÉRGIA,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2021 | 250.00 | 00008794378479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2021 | 300.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENÉRGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2021 | 500.00 | 00003331844403 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGROCOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003262465500 | ROSIANE CONCEICAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2021 | 500.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORDINARIA 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2021 | 1200.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA TECNI8CA EM ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2021 | 1080.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES EM POLICLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000961 | 16/03/2021 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,SENDO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, CONFORME DOCUMENTO. MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2021 | 5000.00 | 11991822000106 | MULTIMAQ SERVICOS INDUSTRIAIS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECUERACAO E TRATAMENTO DE 45 LITROS DE OLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR DE KVA, LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO ACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2021 | 4035.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS COMPLETOS, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SMTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2021 | 3150.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS 70X70 COM CADEIRAS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ABERTURA DA PRIMEIRA COPA ALHADRA DE FUTEBOL DE BASE E CATEGORIAS SUB-1, SUB-13 E SUB-15 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2021 | 200.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2021 | 300.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA TIRAR SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2021 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A TIRAR SEGUNDAS VIAS DE SEUS DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2021 | 8000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2021 | 5287.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E MECANICA DOS SEGUINTES VEICULOS, QFT-0023, QSE-7984, QFN-7814, WSB-3286, QFD-2457, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000975 | 18/03/2021 | 80060.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DISPENSA 000015/2021, PROCESSO 000026/2021 E CONTRATO 0019/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2021 | 546.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2021 | 400.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A DESPORTISTA AFIMDE QUE PARTICIPE DE CAMPEONATO ESPORTIVO REALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2021 | 400.00 | 00007724335427 | CARLOS RICARDO ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A DESPORTISTA AFIM DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO REALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2021 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A DESPORTISTA AFIM DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO DE FUTSAL, REALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001004 | 19/03/2021 | 26.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001012 | 19/03/2021 | 936.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001013 | 19/03/2021 | 331.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO UN IDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2021 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REINSTALACAO SEGUNDA VIA DA LICENCA DE SFTWARE CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE SISTEMA DE DADOS DE CONTROLE DE PONTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2021 | 11045.04 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RANIBIZUMABE(LUCENTIS)AO PACIENTE NILBER REGIS DE MIRANDA MEDIANTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM NÚMERO DO PROCESSO 0800059-91.2020.8.15.0411. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2021 | 3300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAM, EM CARATER DE URGENCIA, EM BENEFICIO DA SRª SEVERINA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E DEMAIS JUSTIFICATIVASLEGAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001015 | 19/03/2021 | 490.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001017 | 19/03/2021 | 6722.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001018 | 19/03/2021 | 34103.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2021 | 27045.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS COM DESCONTO EM CONTA (FPM) NO DIA 19 DE MARÇO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001014 | 19/03/2021 | 582.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001016 | 19/03/2021 | 844.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DIA 19 DE MARÇO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2021 | 35234.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000997 | 19/03/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000999 | 19/03/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA ERECURDO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001005 | 19/03/2021 | 219.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001006 | 19/03/2021 | 17638.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2021 | 250.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2021 | 500.00 | 00002590327439 | ROSINETE FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2021 | 500.00 | 00011280767480 | RAYADSON MULLER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2021 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA PARA RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2021 | 300.00 | 00070048040460 | MARCELO REGINALDO DO VALI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2021 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2021 | 300.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009952909462 | TAMIRES ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001007 | 19/03/2021 | 1357.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001010 | 19/03/2021 | 636.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001011 | 19/03/2021 | 17439.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVIÇOS DA ÁREA(GRAFITE/LETRA) DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRAGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME CSS-016/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001008 | 19/03/2021 | 1018.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001009 | 19/03/2021 | 6620.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2021 | 8817.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2021 | 250.00 | 00011465345400 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2021 | 200.00 | 00071803510404 | ROSANGELA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FI9NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2021 | 300.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2021 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006668637418 | LUCIDALVA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00008014052463 | JOELMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005668011402 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2021 | 300.00 | 00006100416492 | EDMILSON MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2021 | 330.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2021 | 300.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2021 | 300.00 | 00004946958460 | EDSON EUSTAQUIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS LIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2021 | 300.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2021 | 485.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ENXOVAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2021 | 6480.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2021 | 7590.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2021 | 22081.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2021 | 7940.90 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP E GARRAFÕES COM AGUA MUNERAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PREDIOS DOS ERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO O EXERCICIO FISCAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO DA CDL- COMISSAO PERMANENETE DE LICITACAO, DEVIDO A MUDANCA DE PREDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2021 | 2910.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP E GARRAFÕES COM AGUA MUNERAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE E DEMAIS PREDIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2021 | 26780.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS MUNICIPAIS DESTA EDILIDAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2021 | 450.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE LIMPEZA E CORTE DO GRAMADO DO IMOVEL ONDE FICA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV. CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2021 | 250.00 | 00009837857404 | ZENEIDE ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2021 | 300.00 | 00006076942460 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2021 | 64640.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2021 | 1560.00 | 00070048031470 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E COMUNICADOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VEICULO. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2021 | 3264.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA DOAÇÃO A GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2021 | 550.00 | 00021828847852 | GABRIEL CASTRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS PLACA OFE:5659, POR DANOS CAUSADOS POR VEICULOS DESTA EDILIDADE TIPO MICRO ONIBUS PLCA QSJ4H57, EM INCIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE TODO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2021 | 1393.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER Á NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME CSSN° 0004/2021, E DECRETO MUNICIPAL N°0004/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2021 | 126.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001053 | 25/03/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P0ARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES (PESSOAS CARENTE) PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM FAVOR DA SRª IDALICE BARBOSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2021 | 300.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA,DE ACORDO COM A LÉI 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2021 | 250.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A LÉI N°576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2021 | 300.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA,CONFORME LEI 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2021 | 300.00 | 00059111534400 | JOSE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA,CONFORME LEI 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2021 | 500.00 | 00071368055460 | LILIANE ALBINO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2021 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,CONFOME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2021 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DO MUNICIPIO,CONFORMA LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001437635474 | AMANDA DA SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005389349482 | BEATRIZ CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2021 | 250.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORMA PARECER DA DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2021 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004821294508 | ALEXANDRO DO VALE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2021 | 250.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003116244480 | JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2021 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2021 | 250.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2021 | 250.00 | 00012342824459 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2021 | 250.00 | 00011717952461 | JANIELE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004043300450 | JAIME RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001098 | 26/03/2021 | 1592.80 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2021 | 250.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004594064426 | EVANDRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2021 | 250.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2021 | 250.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2021 | 250.00 | 00037519158420 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2021 | 250.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2021 | 6178.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2021 | 3771.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUMICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 7692.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 14666.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006262428437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2021 | 121.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA PERTENENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA PERTENENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA PERTENENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2021 | 300.00 | 00071790915457 | RUAN GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2021 | 500.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2021 | 525.00 | 00009733901407 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2021 | 300.00 | 00070215538463 | MARCIO ANDRÉ LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001094 | 26/03/2021 | 10231.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBEM PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001108 | 26/03/2021 | 9374.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 877203.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 200146.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001155 | 26/03/2021 | 43735.62 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001187 | 26/03/2021 | 13988.16 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TAMBEM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 020/2021 CONTRATO 26. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2021 | 40746.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001190 | 26/03/2021 | 5515.80 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS PARA USO NOS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA020/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2021 | 500.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE DE 10 COLETES PARA USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA, NAS AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001097 | 26/03/2021 | 8919.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBEM PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNINDES DE SAÚDE (PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL) DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2021 | 4483.33 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 01/03 A 25/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2021 | 340.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM BENEFICIO DA SRª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2021 | 10872.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRAL COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2021 | 1420.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 18119.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 24341.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 17514.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIAP DE SAUDE (SAMU) SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 30605.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 83725.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 102542.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 9946.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 20528.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS RETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 4550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 80562.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2021 | 20422.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001188 | 26/03/2021 | 18010.20 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBEM PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, PSF'S, POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 020/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2021 | 696.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER Á NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME CSS ADMN° 0004/2021, E DECRETO MUNICIPAL N°0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001105 | 26/03/2021 | 5175.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS, PAPEIS, MAARCADORES E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 88821.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001101 | 26/03/2021 | 4729.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2021 | 94369.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001189 | 26/03/2021 | 5198.55 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO TAMBEM PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 020/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 18996.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2021 | 18401.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 11741.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2021 | 29476.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2021 | 9571.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) D GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001058 | 26/03/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2021 | 72505.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2021 | 34320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2021 | 9900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2021 | 27440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2021 | 23950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2021 | 15752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2021 | 19800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2021 | 25780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2021 | 5100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2021 | 2500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, (MICRO ONIBUS) PARA TRANSPORTE DE AGRIULTORES COM DESTINO AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CECAF) NO MES DE MARCO NOS DIAS02,05,09,12 E 19, CONFRME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2021 | 26460.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2021 | 38850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/221, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 10434-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5).CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5).CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16094-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (17569-2) (PAC I) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2021 | 48695.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2021 | 35780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2021 | 25450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2021 | 6990.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2021 | 2482.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 151.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPECAS COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS, DA CONTA ICMS (8994-X) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2021 | 611.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO AXORDO DE NUMERO 01470/2018, REFERENTE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS (200) PARCELA DE NUMERO 24/200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2021 | 903.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 24/200, DO ACORDO 01469/2018, UTILOIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2021 | 60967.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 24/200, DO ACORDE 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL.(200 MESES) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3)CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (38538-7)SETRAS CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2021 | 14010.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPAGEMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (283141-4) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2021 | 266.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4) (FUNDO ESPECIAL) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE MARÇO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/03/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2021 | 122.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2021 | 348.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2021 | 450.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-0071/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES EM VISITAS A PACINETE HOSPITALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO CA CIDADE DE SANTA RITA-PB NOS DIAS 23,25 E 31 DE MARCO/2021, IDA E VOLTA COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE A CONTA FUS(9031-X) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2021 | 614.74 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANGEOPLASTIA EM FAVOR DO PACIENTE: MARCOS MARTINS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0)CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2021 | 45941.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (58040-6), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2021 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (28559-5) (SUS) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESTA EDILIDADE, 26091-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2021 | 69112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2021 | 49515.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2021 | 22900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2021 | 94796.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2021 | 9220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE (NASF) NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2021 | 64790.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2021 | 19454.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2021 | 45930.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRAL COVID -19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2021 | 7240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSB) PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2021 | 254944.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2021 | 138960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2021 | 43204.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2021 | 11400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2021 | 110250.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2021 | 696.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CAPCIT. DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2021 | 1300.00 | 33437620000141 | THIALA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE A SABER 10418-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 8789-0 (TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME EXTRATO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3).CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0)CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER 12632-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. MARÇO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA (CONTA 17983-3) (PAR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2021 | 130763.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2021 | 138932.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIAO DA CONTA (23260-2),PAR, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2021 | 263800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2021 | 112698.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2021 | 300.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRSO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2021 | 300.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPADO EM IMOVEL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2021 | 300.00 | 00008809276400 | CLEYCE ANNE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2021 | 300.00 | 00009104825438 | MARIA NATACIA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2021 | 300.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO L.O N°576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N°771 POR DIVERGENCIA NO CPF DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2021 | 500.00 | 00008385132473 | JAQUELINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2021 | 31160.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2021 | 13800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2021 | 11500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (24044-3). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2021 | 1650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2021 | 11900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NO CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2021 | 14650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NO CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001283 | 29/03/2021 | 150000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS DESIGNADAS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°00032/2021,CONTRATOS;N°00032/2021-CPL;PREGÃO PRESENCIALN°:00010/2021,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°:004/2021(CALAMIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2021 | 1044.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME CSS ADM N°:004/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021(CALAMIDADE PÚBLICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,REFERENTE A CONTA (22297-6). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2021 | 250.00 | 00008794378479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 6937-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2021 | 150.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ONIBUS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2021 | 1437.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURAS E INSPIRAÇÃO,SUMIDOUROS,DESUNTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO E TUBULAÇÕES EM GERAL. CONTRATO N° 003/2021, DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2021 | 8000.00 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA EM SUPORTE PARA ESCADA,MANUTENÇÃO EM PORTA DE ROLO,CAVALETES E ALGUMAS MANUTENÇÕES DE SOLDA.CONFORME CSS N° 004/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2021 | 3500.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÕES E VACINAÇÃO /COVID-19, PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CPL N° 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MESES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 3600.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÔES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A MARÇO/2021 CONFORME CSS N°002/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 111447.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2021 | 3.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DA PRODUÇÃO MINERAL DE MARÇO/2021, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOV. EQUIP MAT PERM P/SUBPREF. MATA REDONDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 1498.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 A POPULAÇÃO DO DISTRIO DE MATA REDONDA, E 01 BEBEDOURO PARA ATENDER A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N° 0004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001334 | 01/04/2021 | 10625.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001331 | 01/04/2021 | 2193.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2021 | 2300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SEVIDOR,CUSTOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME CSS N° 003/2021E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001321 | 01/04/2021 | 1411.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001322 | 01/04/2021 | 344.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001323 | 01/04/2021 | 29279.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE TRATORES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001324 | 01/04/2021 | 233.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001319 | 01/04/2021 | 32460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001328 | 01/04/2021 | 22559.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001329 | 01/04/2021 | 15506.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001330 | 01/04/2021 | 242.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001332 | 01/04/2021 | 1034.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001333 | 01/04/2021 | 16249.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001325 | 01/04/2021 | 2608.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001326 | 01/04/2021 | 3485.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001327 | 01/04/2021 | 112.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2021 | 300.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME PARECER SOCIAL EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001335 | 01/04/2021 | 1755.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001336 | 01/04/2021 | 72.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALLCOOL) HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2021 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENREGIA, DE ACORDO COM L.O 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2021 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2021 | 300.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENREGIA DE ACORDO COM A L.O 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL) DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2021 | 300.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2021 | 300.00 | 00007168568400 | GILMAR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2021 | 2900.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ESGOTAMENTO DE 24M3 DE FOSSA SEPTICA, SUMIDOURO, POCO DE VISITA, CAIXA DE GORDURA E DE INSPECAO, SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, PIAS, RALOS E TUBULACACOES CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001349 | 05/04/2021 | 62001.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PSICOTROPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIERA E (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001352 | 05/04/2021 | 31393.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a reposicao e manutencao nos veiculos da frota da secretaria municipal de saude deste municipio, (SAMU E HOSPITAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0001354 | 05/04/2021 | 290051.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O ABASTECIMENTO DA CENTRAL DA COVID-19, COMO (ALCOOL ETILICO 70%, ALCOOL EM GEL, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS PLASTICAS TRANSPARENTES,LUVAS DE PROTEÇÃO, PROTETOR FACIAL, TOUCA TURBANTE E OUTROS) PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DURANTE FEFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2021 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2021 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2021 | 3868.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet para manutencao das atividades da sede do predio da Prefeitura Municipal de Alhandra, referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2021 | 440.00 | 00070244247455 | IGO CESAR DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2021 | 440.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2021 | 1507.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet na secretaria municipal de saúde, referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2021 | 1292.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ORTEPEDICO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, UMA CALHA ARTICULADA MMI BILATERAL E UM IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO LARGO DE 50cm, EM BENEFICIO DO MENOR DEYVISON COSTA E SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2021 | 665.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ORTEPEDICO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, UM APARELHO DENNIS BROWN EM BENEFICIO DO MENOR YURI GOMES PONTES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001366 | 06/04/2021 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MANTER AS ATIVIDADES EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2021 | 500.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a pagamento de aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2021 | 690.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet referente aos meses fevereiro e marco/2021, em programas da acao social cidadania e habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2021 | 250.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2021 | 500.00 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E/OU ENERGIA DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2021 | 250.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2021 | 1108.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet na secretaria municipal de educacao, referente ao mes de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2021 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2021 | 250.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2021 | 250.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2021 | 250.00 | 00012043344471 | SANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2021 | 250.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2021 | 250.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2021 | 300.00 | 00005044333425 | LÚCIO FLÁVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 3600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, na realização de exames ultrassonograficos realizados no mês de marco/2021, em pessoas carente deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2021 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2021 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2021 | 149.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2021 | 538.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2021 | 537.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2021 | 666.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2021 | 1771.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DE UM MARCAPASSO, EM BENEFICIO DO SR. JOSÉ JUVINO DA SILVA, CONFORME CI N° 08 DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO, OFICIO N° 001/2021 DA CLINICA DOM RODRIGO,NFS-E N°1012267, EM ANEXO DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2021 | 2890.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2021 | 554.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2021 | 1940.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E REVIRALIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001395 | 08/04/2021 | 11210.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N° 019/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2021 | 2950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR EM ARCO, PARA COLOCAÇÃO NA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E DECRETO MUNICPAL N°004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2021 | 990.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SINALIZADOR DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME CSS N° 003/2021 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2021 | 888.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 027/200, DFO ACORDO 01469/2018. UTILIZACSAO INDEVIDA DE RECURSO, EM FAVOR DO IPEMAD, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2021 | 59996.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 027/200, DO ACORDO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) E FAVOR DO IPEMAD.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2021 | 601.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELE DE NUMERO 027/200, DO ACORDO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, EM FAVOR DO IPEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00028579114837 | SANDRA VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA APLICACAO FECHAMENTO DE PORTAS E ACABAMENTO EM GESSO NO PREDIO DO ANEXO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao motora situado no povoado de Mata Redonda neste municipio, referente ao mes de fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2021 | 5400.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, PRESTADO NO ATENDIMENTO DA ESPECIALIDADE ORTOPEDICA,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, NA POLICLINICA MUNICIPAL,CONORME NFS-E N° 186 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001396 | 08/04/2021 | 14243.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA,PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO N°020/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001388 | 08/04/2021 | 5316.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: OQA-9756(BOLSA FAMILIA), CONFORME CONRATOS N°020/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001389 | 08/04/2021 | 4775.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ESTRADA, PLACA:QFV-2260(CRAS),CONFORME CONTRATO N° 020/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2021 | 250.00 | 00084032359415 | DJALMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2021 | 250.00 | 00011077346492 | REJANE SEVERINA DP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2021 | 250.00 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2021 | 250.00 | 00013723569404 | LUÍZA MARIA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2021 | 250.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2021 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003522836456 | SEVERINO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 250.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 250.00 | 00013882249412 | DANIELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 250.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 250.00 | 00010278585469 | EMILLY DO NASCIMENTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 250.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 250.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 50.00 | 00007071084467 | LIDIJANE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO D SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR A PARTICIPANTES EM REUNIAO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 250.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2021 | 500.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D`AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2021 | 250.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIANDA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIUAL BASEADA NA LO-NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2021 | 250.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O. NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2021 | 250.00 | 00010097017469 | GLAUTO VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, REFERENTE AO MES XDE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GRAFITEIRO/LETRISTA REALIZADOS NA SECRETARTIA DE EDUCACAO E EM OUTROS ORGAOS DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2021 | 4485.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005293198459 | LUCICLEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMOCO, DO PESSOAL QUE PARTICIPOU NO DIA 08/04/2021, NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DO MUNICIPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001442 | 09/04/2021 | 8843.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES (PROFISSIONAIS) DO SAMU (SERVIDOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001443 | 09/04/2021 | 7049.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001444 | 09/04/2021 | 30292.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS OAS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO AOLMEIDA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001432 | 09/04/2021 | 3598.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção de veiculos da frota municipal conforme contrato numero 020/2021 e processo 027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2021 | 546.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA, EMPENHO FEITO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE NUMERO 978, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2021 | 3916.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME CONTRATO 008/2021,DISPENSA 004/2021 E PROCESSO008/2021.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001431 | 09/04/2021 | 26980.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para as atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos da secretaria municipal de agricultura deste municipio de Alhandra. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001429 | 09/04/2021 | 2990.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos da frota municipal, como amortecedor, radiador, cilindros de freio, cilindros de rodas traseira e outros. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2021 | 475.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços de borracharia em geral realizados em veiculos da forta municipal, conforme CSS numero 0013/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001467 | 12/04/2021 | 170740.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTARES TIPO (JEEP RENEGADE), DESTINADOS A FORMAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO E MELHORIA NOS ERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001462 | 12/04/2021 | 20926.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa QFC-2533 e MNH-7225, da secretaria municipal de agricultura deste municipio. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001457 | 12/04/2021 | 35582.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS INSUMOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005900046460 | MARCELO FELIPE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TARNSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM DIVERSAS POLICLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 550.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIIPIO, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA A HOSPOITAIS DA CAPITAL PARA REALIZACAO DE CONSULKTAS MEDCICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO MÊS INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001466 | 12/04/2021 | 41063.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDORES, DISCOS DE FREIO, ROLAMENTOS E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS). CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 016/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 500.00 | 00003909582478 | IRAILDES VALONGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 250.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 250.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2021 | 250.00 | 00071018995447 | VILLENIA ALVES LOUREBÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 200.00 | 00016586705401 | THAYRONE CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 250.00 | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 250.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 400.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 100.00 | 00015600484410 | GABRIELE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA A HABITACAO, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 2000.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDCER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA A SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 150.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO MUSICAL EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2021 | 250.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2021 | 546.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, COM CONFECÇÃO DE 14 CARIMBOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS ORGAOS DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 250.00 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2021 | 300.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.BASEADO NA L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 2770.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DOS DEMAIS ORGAIOS DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001480 | 13/04/2021 | 29969.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, BOCAIS) E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2021 | 7980.00 | 25205483000191 | CPP DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (PSF's, HOSPITAL, POLICLINICA E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2021 | 702.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001483 | 13/04/2021 | 1370.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2021 | 1137.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2021 | 330.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS(ZONA RURAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2021 | 1374.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA MESMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2021 | 473.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CANTINA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM CONFERENCIA, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 03/2010 TCE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2021 | 913.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS(ZONA RURAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001471 | 13/04/2021 | 2101.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos da frota municipal, conforme contrato numero 020/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,TRATANDO-SE DO PREDIO SMTRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2021 | 1323.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2021 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTARTO BANCARIO.MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2021 | 19.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO CID, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2021 | 135536.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/20121, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2021 | 173334.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2021 | 95945.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CAMELO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001508 | 15/04/2021 | 22139.66 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO, PNTURA E MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, COM O ZELIA CORREUIO DO O E OUTRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001505 | 15/04/2021 | 1539.58 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO, PINTURA E MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS DA SECRETARUA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001501 | 15/04/2021 | 8446.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UITILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 010/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2021 | 637.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2021 | 44.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001510 | 15/04/2021 | 2656.90 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO, PINTURA E MANUTEN CAO REALIZADA NAS ESTRUTURAS DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2021 | 79.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2021 | 214.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/JULHO/SETEMBRO2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001506 | 15/04/2021 | 7371.84 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SREVICOS DE REPARACAO, PINTURA E MANUTENCAO REALIZADA NAS ESTRUTURAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001503 | 15/04/2021 | 7185.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA UITILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS GINASIO E ESTADIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2021 | 15078.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/04/2021 | 530.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2021 | 220.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2021 | 2.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2021 | 507.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2021 | 400.00 | 00004253985440 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 CAMA COM COLCHAO DESTINADO AO SR. LUIZ FRANCISCO DE SOUZA O MESMO SE ENCONTRA IM POSSIBILITADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM LO DE NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2021 | 500.00 | 00009552763495 | DANIELE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DOAÇÕES). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2021 | 3100.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENBDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SERRALHARIA E MANUTENCAO DE GRADES, PORTAS E PORTOES EM PREDIOS DE ORGAOS EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2021 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001528 | 19/04/2021 | 182500.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA E HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS, E MANUTENÇÃO DE NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATYIVO AO MES DE ARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2021 | 1450.00 | 40760171000133 | GERCICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE PODAS, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS REPLANTIO DE GRAMAS E PLANTIO DE NOVAS MUDAS NOS ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXO (PARA PRATICA DE ESPORTE-BELA VISTA) DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS i REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SITUADA A RUA MINISTRO JOAO AGRIPINO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001553 | 19/04/2021 | 150000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS E ATENDIDAS PELA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECIDADANIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°:00010/2021, CONTRATO 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001523 | 19/04/2021 | 53500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. PERIODO 20/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2021 | 69.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da vigilancia ambiental referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de um imovel de sua propriedade, para funcionar o posto de Unidade Basica de Saude centro I, referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2021 | 80.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PSF CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado ao funcionamento do centro de reabilitacao motora situado no povoado de mata redonda, referente ao mes de marco/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIUEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU(SERVICOS DE ASSISTENCIA MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2021 | 983.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2021 | 760.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/04/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO A COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2021 | 774.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O CAF-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001526 | 19/04/2021 | 68600.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. PERIODO 20/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2021 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - AFINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001557 | 19/04/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2021 | 2400.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2021 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2021 | 182.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAODE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA FINCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2021 | 3800.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM DOS NOVOS VEICULOS ADQUIRIDOS PARA FORMAÇÃO DA FROTA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001529 | 19/04/2021 | 19500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E DIVERSOS DA REFEIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. PERIODO 20/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de marco/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA. REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2021 | 184.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2021 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede do anexo I da secretaria municipal de administracao desta edilidade referente ao mes de marco/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2021 | 766.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2021 | 257.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2021 | 340.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR CO O POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MNES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2021 | 1213.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2021 | 791.83 | 07303436000107 | SENA RENT CAR WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATOTIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2021 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR DE SEDE DO CAF- CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | 9VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MESES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2021 | 8000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE OO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2021 | 1080.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2021 | 1080.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2021 | 280.00 | 00004185174446 | EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SW WMPWNHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TANSPORTE DE PACIENTS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00001788832477 | ROMARIO BEZERRA DO N ASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPÓRTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00045295115453 | JANDUHY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECILIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070458789402 | MARCIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2021 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DO SRº TIAGO CARNEIRO BATISTA. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2021 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DA SRª LINDINALVA LUZIA DE SANTANA. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2021 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DA SRº JOSÉ SEVERINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE COMO SEDE DE UMA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001633 | 22/04/2021 | 5733.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001635 | 22/04/2021 | 5729.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001639 | 22/04/2021 | 14581.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001642 | 22/04/2021 | 2184.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2021 | 200.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2021 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2021 | 250.00 | 00012707289469 | MARIA QUELI DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2021 | 250.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/04/2021 | 250.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/04/2021 | 250.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/04/2021 | 250.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LO. NUMERO 576/2017 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2021 | 200.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2021 | 100.00 | 00071718831404 | NATHALY HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2021 | 200.00 | 00070459044443 | LEANDRO ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2021 | 200.00 | 00070350585407 | WALISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2021 | 300.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2021 | 250.00 | 00078131790487 | IRENICE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2021 | 250.00 | 00005036424441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2021 | 200.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2021 | 250.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2021 | 200.00 | 00001733088482 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2021 | 300.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2021 | 200.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2021 | 200.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2021 | 250.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001634 | 22/04/2021 | 1684.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2021 | 100.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2021 | 300.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001640 | 22/04/2021 | 7769.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001643 | 22/04/2021 | 1426.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001646 | 22/04/2021 | 19573.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00009663392401 | WELLINGTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (HOSPITAL DE TRAUMA, SANTA IZABEL, EDSON RAMALHO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001653 | 22/04/2021 | 50000.29 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, nao fornecidos pelo SUS, destinados as farmacias dos as unidades de saude deste municipio. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001654 | 22/04/2021 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, CONFORME DOCUMENTO. PERIODO 23/03 A 22/04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2021 | 400.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO A BASE DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001647 | 22/04/2021 | 17498.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001648 | 22/04/2021 | 452.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001631 | 22/04/2021 | 2088.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001632 | 22/04/2021 | 1146.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO EM COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS/ MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2021 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTARTO BANCARIO.MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2021 | 3600.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPENHO ANULADO Nº 1303. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÔES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE A MARÇO/2021 CONFORME CSS N°002/2021E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001637 | 22/04/2021 | 1990.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SECRETARIA DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001638 | 22/04/2021 | 311.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(SECRETARIA DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2021 | 475.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Empenho em substituição ao empenho anuldado nº 1433.Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços de borracharia em geral realizados em veiculos da forta municipal, conforme CSS numero 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001644 | 22/04/2021 | 394.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001645 | 22/04/2021 | 748.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2021 | 1567.80 | 08074027000130 | LINDA IVONESCA ANGELI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 GPS PORTATIL PARA REALIZAR AS COORDENADAS E GEORREFERENCIA DE LIMITES E NASCENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,SENDO REALIZADO E FISCALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME AGD N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2021 | 28697.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO MARÇO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2021 | 11479.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2021 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, A PESSOA CARENTE CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2016, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFEREMTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCSACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERETE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO M ES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2021 | 500.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRÍCOLA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINAD A FAMILIA DE AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2021 | 500.00 | 00003331844403 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRÍCOLA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2021 | 250.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE NORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA. CONFORME DOCUMENTO, REFRENTE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003564454454 | JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social para pagamento de locacao de imovel destinado a familia por area de risco conforme parecer civil, referete ao mes de marco/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005556752460 | DALVANIRA BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEU IMOVEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOPCAC AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE AMRCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, RFERENTE O MES DE MARCO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTIN ADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, RFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005044333425 | LÚCIO FLÁVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005153189490 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2021 | 250.00 | 00032792395400 | AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2021 | 200.00 | 00002402061421 | JOSEFA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2021 | 100.00 | 00070852293496 | MIKAELLY DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SUA MORADIA, EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2021 | 350.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2021 | 250.00 | 00002260269494 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2021 | 300.00 | 00070364412402 | EDILSON MARTILIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENREGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2021 | 17218.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2021 | 6960.00 | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (ATLAS, DICIONARIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2021 | 150.00 | 00004921858403 | VINICUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA BEM COMO REPAROS E MANUTENCAO EM PORTAS, PORTOES GRADES, JANELAS E ETC, EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2021 | 220.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)BOLOS,PARA CONSUMO DE TODO O CORPO DOCENTE EM REUNIÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001751 | 26/04/2021 | 455.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001754 | 26/04/2021 | 443.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE MATERIAIS TAIS COMO:PORTAS,DOBRADIÇA E FECHADURA,PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2021 | 696.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, pára atender as necessidades junto a Secretaria municipal de educacao relativo ao mes de marco/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2021 | 3490.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MUNCK S/OP PARA TIRAR LUMINARIAS EM LED DE POSTES NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO., | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2021 | 350.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2021 | 250.00 | 00005279493457 | VANIA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2021 | 250.00 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2021 | 250.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2021 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2021 | 250.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2021 | 300.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070192369440 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2021 | 250.00 | 00070800479432 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2021 | 250.00 | 00070021471452 | SANDRA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA )AQUIISICAO) DE GEREROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2021 | 250.00 | 00000981426409 | GENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2021 | 500.00 | 00070281816425 | ANDREIA BARRETO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2021 | 250.00 | 00070084695439 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIS ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2021 | 250.00 | 00009500231409 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P-ARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2021 | 400.00 | 00017855799400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2021 | 2192.50 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEIS ALUSIVOS AO DIA DA MULHERES,ADESIVOS DO MAIS RENDA,,GRIDS DO MAIS RENDA,PLACA ANEXO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FUMÊ PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA.CONFORME CSS N°010/2021 E DECRETO MUNUCIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2021 | 1044.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CSS ADM N°004/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2021 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2021 | 500.00 | 00001256972444 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONDTRUÇÃO ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2021 | 800.00 | 00001263950477 | SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2021 | 150.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SUCOS DA FRUTA DIRECIONADOS A FESTA DE ENAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001782 | 26/04/2021 | 1352.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO.CONFORME CONTRATOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001783 | 26/04/2021 | 966.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF CONFORME CONTRATOS N°014/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2021 | 2650.00 | 34626456000183 | ALDRIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 10mm COR VERDE, INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001741 | 26/04/2021 | 771.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS REPAROS NA INSTALACAO DOS SERVICOS EM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001744 | 26/04/2021 | 1497.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2021 | 1800.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CAMISAS BASICAS EM PV, NA COR BRANCA PERSONALIZADA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM CAMPANHAS DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0001748 | 26/04/2021 | 90857.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (LUVAS, AVENTAIS, MASCARAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (HOSPITAL, POLICLINICA, PSF's). CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0001750 | 26/04/2021 | 40288.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (LUVAS, AVENTAIS, MASCARAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0001753 | 26/04/2021 | 43885.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EPI (LUVAS, AVENTAIS, MASCARAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA CENTRAL DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2021 | 4727.30 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES PERIODO DE 26/03 A 25/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2021 | 348.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao de maquinas copiadora, junto a Secretaria municipoal de saude dste municipio, referente ao mes de abril/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2021 | 696.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao e reposicao de toner de maquinas copiadora, junto a secretaria de financas desta edilidade, relativo ao mes de abril/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO,DESTACANDO-SE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSO LICITATORIOS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME CONTRATO N°001/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001775 | 26/04/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTROS DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00012317599412 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DOS IMOVES ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001747 | 26/04/2021 | 2128.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS DO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO),CONTRATO N°00015/2021, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2021 | 1393.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com locacao, manutencao e reposicao de toner de maquinas copiadora, para atender as necessidades das atividades junto as Sec. de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de abril/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2021 | 2350.00 | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMO, LIMPEZA, REVISAO, CONSERTO DE CAREGA E RECARGA PARA CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2021 | 2000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE VISTORIAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS DAS BOMBAS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001767 | 26/04/2021 | 464.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001764 | 26/04/2021 | 2551.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRETO N°015/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001740 | 26/04/2021 | 3731.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE PRÁTICA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA(SECRETARIA DE ESPORTES),CONTRATO N°00015/2021, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001742 | 26/04/2021 | 1682.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE PRÁTICA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA(SECRETARIA DE ESPORTES),CONTRATO N°00014/2021, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001743 | 26/04/2021 | 21200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO COM REPAROS MECANICOS REALIZADOS NA TRATOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001749 | 26/04/2021 | 9401.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001725 | 26/04/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001762 | 26/04/2021 | 945.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME CONTRATO N°014/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001763 | 26/04/2021 | 1466.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,EM CONFORME CONTRATO N°015/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001765 | 26/04/2021 | 601.28 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N°015/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2021 | 73898.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE NAO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2021 | 34320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2021 | 9900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2021 | 6438.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2021 | 31240.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2021 | 2600.00 | 00088433021400 | MIGUEL MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.CONFORME CSS N°014/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2021 | 510.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFE-3463, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFT-0023, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFS-9993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA AEI-7153, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSJ4GH57, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2021 | 23950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2021 | 435.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2021 | 195.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLR4C74, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA RLR4C34, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2021 | 659.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFG-2533, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2021 | 300.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTERESTADUAL, AO CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO, AFIM DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, PARA ACOMPANHAMENTO NA MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DE LED UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2021 | 11241.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL ELEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2021 | 27440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA (GABINETE DO PREFEITO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2021 | 10660.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2021 | 800.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS (JOGADOES) DE ALHANDRA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, PARTIICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DIA 24 DE ABRIL/2021. (IDA COMESPERA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2021 | 15752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2021 | 20900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2021 | 18650.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2021 | 25780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAP DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001869 | 27/04/2021 | 28401.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSO PRÉDIOS PÚBLICOS.DE ACORDO COM O CONTRATO N°015/2021,CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2021 | 17200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2021 | 37100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2021 | 17988.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2021 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2021 | 440.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2021 | 440.00 | 00070244247455 | IGO CESAR DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2021 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PEREIO DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2021 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2021 | 26460.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2021 | 38750.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTYRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2021 | 91825.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2021 | 33500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2021 | 28700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2021 | 80363.05 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2021 | 2482.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2021 | 6475.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2021 | 14010.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2021 | 18762.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2021 | 6283.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2021 | 80257.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2021 | 90206.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2021 | 14077.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRAL COVID-19) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2021 | 9946.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2021 | 23852.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2021 | 1477.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2021 | 23765.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2021 | 20259.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PA-PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDODA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2021 | 25566.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-0071/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DE ALHANDRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM DIVERSOS DIAS DOMES 04/2021, E FAMILIARES EM VISITA A PACIENTE NA CIDADE DE MAMANGUAPE DIA 02/ABRIL E DIA 07/04 TRANSPORTAR PESSOAS AO HEMOCENTRO JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2021 | 117261.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2021 | 33353.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2021 | 2250.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS-FISIOTERAPIA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2021 | 73550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2021 | 65267.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2021 | 45790.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- CENTRAL DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2021 | 49374.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2021 | 292118.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00004724111445 | JONAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DO MEMBRO ESQUERDO COM DOPPLER COLORIDO,ENTRE OUTROS EXAMES MÉDICOS PRÉ OPERATÓRIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO, CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2021 | 7619.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2021 | 3771.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2021 | 1466.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(CRAS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2021 | 8792.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, BASEADO NA LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2021 | 300.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, PARA VIAGEM DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2021 | 200.00 | 00009984125467 | JOSEILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME LO.NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME LO. NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2021 | 250.00 | 00071206193492 | CARLA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LO. NUMERO 575/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2021 | 400.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO (PANFOTOCOAGULACAO0 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2021 | 200.00 | 00002265872407 | ELIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2021 | 440.00 | 00007071084467 | LIDIJANE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR NA REUNIAO DE INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2021 | 120.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CAIXA DE SOM DIRECIONADO Á FESTA DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.CONFORME CLB N°001/2021 E DECRETO MUNICPAL N°004/2021(CALAMIDADE PÚBLICA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2021 | 1050.00 | 00011577888405 | WALTERLAN WELLEYS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA E MÃO DE OBRA NA DESCARGA DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00006752395403 | RONIERY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DECORAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2021 | 32260.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2021 | 15900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2021 | 1650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2021 | 11900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2021 | 17150.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2021 | 14900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2021 | 47786.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2021 | 11400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOSM URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2021 | 116960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTERESTADUAL, AO SERVIDOR PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO, AFIM DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DE LED UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA,A PRESENÇA DO SERVIDOR FOI SOLICITADA PELA EMPRESA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2021 | 87565.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL E CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2021 | 191588.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL APOIO). CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2021 | 732573.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PÁRA DESCARTE DA SECRETARIA DE DDUCACAO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2021 | 113425.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2021 | 71000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2021 | 261666.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2021 | 94978.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2021 | 131339.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2021 | 11745.75 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO BOM FUNCINAMENTO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N°004/2021(CALAMIDADE PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2021 | 23040.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CAPS) CENTRO DE ATENCAo PSICOSSOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2021 | 113945.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2021 | 192332.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2021 | 12220.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) NUCLEO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2021 | 90310.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2021 | 25090.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATYADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(CEO) CENTRO ESPECIALIDADES OD0ONTOLOGICA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2021 | 14460.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSB) SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2021 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE EM FAVOR DA SRª SEVERINA IRINEU DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2021 | 46566.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2021 | 47173.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001923 | 29/04/2021 | 1305.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSO COMO: PORTA DE COMPENSADO,AREIA GROSSA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESDE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16094-6),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (38538-7)SETRAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001929 | 29/04/2021 | 27586.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO,PARA REPATROS NAS BOMBAS DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS,CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DE JAGUAREMNA I E II E SITIO ÁRVORE ALTA ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA(SECRETARIA DE AGRICULTURA)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (58040-6)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001930 | 29/04/2021 | 14360.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: PORTAS,DOBRADIÇA E FECHADURA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DISPENSA 011/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIAO DA CONTA (23260-2),REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,PAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001925 | 29/04/2021 | 15869.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ENXADA,PÁ QUADRADA DE METAL,LUVA DE ALGODÃO,LUVA DE BORRACHA,ITENS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS(SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001928 | 29/04/2021 | 48424.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001924 | 29/04/2021 | 40560.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LINHAS DE MADEIRA, CAIBROS, E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001926 | 29/04/2021 | 46588.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CAIXA D'AGUA, CANOS, PORTAS, VARÕES DE FERRO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001927 | 29/04/2021 | 8130.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS RIGIDOS, FLEX, QUADRO DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 8789-0 (TRANSPORTE ESCOLAR),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2021 | 3403.92 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2021 | 6960.00 | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 1724 ANULADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (ATLAS, DICIONARIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 17983-3. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos de tarifas de extrato bancarios da conta fundeb-40, conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 10418-3 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001989 | 30/04/2021 | 13790.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( TINTA, PAPEL, MASSA MODELAR,GIZ DE CERA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DAS UNIDADES DE ENSINO E CRECHES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2021 | 2259.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VASCONCELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA EMBALAGEN DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DSTRIBUIDOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2021 | 1520.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 15 CENTOS DE SALGADOS E 11 CENTOS DE DOCES, DESTINADOS A REUNIÃO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (22277-1),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (6937-X)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2021 | 1050.00 | 00011577888405 | WALTERLAN WELLEYS MORAIS DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NÚEMRO(1853) VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOPRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA E MÃO DE OBRA NA DESCARGA DE PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001988 | 30/04/2021 | 107.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PRGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2021 | 50.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01624, PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2021 | 500.00 | 00012206540436 | MAURICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME A LO NEMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2021 | 300.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA VIREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2021 | 1380.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O MENOR ARTHUR ADRYANS SANTOS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2021 | 1270.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COFFE PARA 40 PESSOAS,POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DO VIEIRA(MATA REDONDA)CONFORME AGD N°020/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO FÍGADO COM CONTRATASTE, EM BENÉFICIO DO SR. MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, FERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 9031-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONIOCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 9031-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2021 | 7000.00 | 29846544000150 | RODRIGO LEITE LINS PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER EMPENHO GLOBAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ALIMENTAÇÃO DO SIOP´S,DENTRO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS PELOS ÓRGÃOS TÉCNICOS DOS MINISTERIOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR,CONTRATO CSS N°006/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2021 | 8000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2021 | 2600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA CONTRA FREBRE AFTOSA. OUROVAC AFTOSA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE GADO DESTE MUNICIPIO AFIM DE VACINAÇÃO DO GADO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS, EQUIP. MAT. PERMAN. P/SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2021 | 1889.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PLATAFORMA 40X55 COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 300kg, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZAÇÃO NA PESAGEM DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS POR MEIO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/04/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2021 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTARTO BANCARIO.MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2021 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM DO DIA 30 DE ABRIL/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2021 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TAFIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 26934-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COM TAFIRAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 26934-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2021 | 250.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 2664-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, MES DE ABRIL/2021, DA CONTA 28314-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2021 | 213.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS, DA CONTA ICMS (8994-X)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR) CONFORME DOCUMENTO. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE ABRIL DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2021 | 73.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO CFM-, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2021 | 111661.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2575-5 (FPM) DESTE EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2021 | 153.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA 26.934-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES ABRIL/2021, DA CONTA 17569-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2021 | 15273.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO COMUM), E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA. EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PROCESSO 21/2013, INEXIGIBILIDADE 06/2013 CONTRATO 17/2013 E PROESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PRD Nº001/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001987 | 30/04/2021 | 2740.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, PEN DRIVE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2021 | 2910.00 | 17463243000169 | ANIZIO CORDEIRO | EMPENHADO EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1045 ANULADO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP E GARRAFÕES COM AGUA MUNERAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE E DEMAIS PREDIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2021 | 800.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2021 | 25690.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2021 | 528.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO AS SECRETARIAS DE ESPORTES,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2021 | 3600.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEITA E INSS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME CSS N°002/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2021 | 758.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SITIO PINDOBAL-ALHANDRA, REFERENTE MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2021 | 124.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2021 | 7200.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto a secretaria municipal de saúde, na realização de exames ultrassonograficos realizados no mês de abril/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2021 | 7200.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA ESPECIALIDADE COM DR. JOSE MARTINHO CLAUDINO DE PONTES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2021 | 11000.00 | 19561936000110 | LUCIANO MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E CRIACAO PARA IMPRESSAS E DE MIDIAS SOCIAIS RELACIONADA A CAMPANHA DA COVID-19, DIRECAO CRIATIVA PARA FACHADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEDE DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SAUDE, SAMUE OITO UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2021 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2021 | 21878.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2021 | 320.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RETIRADA DE FRAGUIMENTO PARA BIOPCIA EM FAVOR DA PACIENTE ELIANE PEREIRA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2021 | 1250.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2021 | 3500.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA E VIDRACARIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA ALMEIDA E CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002070 | 03/05/2021 | 32460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIOENVOLVENDO SFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2021 | 71.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002072 | 03/05/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 TENDAS, PARA ATENDER A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO E TESTES RAPIDOS DA COVID-19 NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002074 | 03/05/2021 | 3730.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00003156622478 | IRENILDO ANDRADE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2021 | 760.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2021 | 584.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2021 | 977.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2021 | 602.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2021 | 674.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2021 | 282.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2021 | 909.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2021 | 769.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2021 | 739.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2021 | 865.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2021 | 812.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2021 | 1413.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002099 | 03/05/2021 | 2078.81 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL NUMERO 043,398 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2021 | 250.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2021 | 500.00 | 00012206540436 | MAURICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME A LO NEMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004043300450 | JAIME RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LO NUMERO 576/2017, RELATICO AO MES DE MARCO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2021 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2021 | 250.00 | 00001437635474 | AMANDA DA SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2021 | 250.00 | 00098265849400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE GENEROS ALIMENTICIOS, P0OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2021 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2021 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2021 | 250.00 | 00012342824459 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2021 | 400.00 | 00073945056420 | MARIA DA PENHA BATISTA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despsa com ajuda financeira de cunho social, destinada a pagamento de contas e agua e energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2021 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTYE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2021 | 250.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2021 | 500.00 | 00075923815400 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2021 | 250.00 | 00010278585469 | EMILLY DO NASCIMENTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2021 | 250.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2021 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010271561424 | JOELSON ANTONIO BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2021 | 250.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2021 | 250.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2021 | 500.00 | 00064599590487 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICSAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2021 | 250.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2021 | 250.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2021 | 400.00 | 00001311412441 | SILVIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2021 | 250.00 | 00009500231409 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2021 | 250.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2021 | 250.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2021 | 250.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00001311412441 | SILVIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2021 | 360.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2021 | 150.00 | 00070281178470 | KAROLYNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2021 | 250.00 | 00015544199485 | JOANDERSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2021 | 700.00 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2021 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2021 | 302.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2021 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2021 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2021 | 10395.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002054 | 03/05/2021 | 19885.59 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO OS DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GRAFITEIRO/LETRISTA REALIZADOS EM PREDIOS DE ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2021 | 4800.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIKRO,FEVEREIRO E MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2021 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO(MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2021 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2021 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2021 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2021 | 62490.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002085 | 03/05/2021 | 11879.09 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES (MANUTENCAO) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2021 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2021 | 350.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTIBUICAO PARA REGULARIZACAO CADASTRAL NO PROJETO ATLETAS DE CRISTO, ATRAVES DO SEU REPRESENTANTE SR. MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2021 | 250.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA REGULARIZAR O ESTATUTO JURIDICAMENTE DA ASSOCIACAO DO ATLETICO CLUBE DE ALAHNDRA, REPRESENTADA PELO SR. GUERABERG BRAGA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071839595469 | JOSÉ ALOISIO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2021 | 629.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2021 | 986.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2021 | 122.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2021 | 86.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2021 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2021 | 84.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PSF CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2021 | 221.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2021 | 237.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2021 | 1060.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P0ARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES (PESSOAS CARENTE) PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2021 | 517.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D´ÁGUA DO SITIO PALMEIRAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2021 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D´ÁGUA(POÇO) DO SITIO ÁRVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2021 | 278.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO CENTRO COMERCIAL DA MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2021 | 949.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2018,MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2021 | 657.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2021 | 579.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2021 | 4.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2021 | 1.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O (CAF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2021 | 181.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2021 | 491.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2021 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2021 | 277.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2021 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2021 | 73.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2021 | 141.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊSES DE DEZEMBRO/2020 E FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2021 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/05/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2021 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/201. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2021 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2021 | 182.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2021 | 182.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2021 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE ALHANDRA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE ALHANDRA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE ALHANDRA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2021 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2021 | 115.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2021 | 181.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ANODE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2021 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2021 | 3500.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COLOCACAO DE UM PADRAO TRIFASICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DO CENTRTO I, CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002155 | 06/05/2021 | 2867.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002158 | 06/05/2021 | 17302.61 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DE LIMPEZA DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002151 | 06/05/2021 | 2296.75 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARTIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2021 | 1.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2021 | 3117.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2021 | 547.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2021 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SEVIDOR,CUSTOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME CSS N°003/2021,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2021 | 1000.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2021 | 81.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2021 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2021 | 58.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2021 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2021 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2021 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2021 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2021 | 3100.00 | 32963632000147 | FILIPE KEVLIN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACO MUNICIPAL, NO PERIDO DE ABRIL/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2021 | 5992.00 | 08995631006483 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 SMARTPHONE SAMSUNG AO1 CORE SM-AO13M, DESTINADOS AOS PROGRAMA ATENCAO BASICA E E MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2021 | 6600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RADIO MOTOROLA DEP450 COMUNICACAO DIGITAL COM ANTENA CLIP BATERIA, BASE CARREGADOR, FONTE DE ALTERACAO BIVOLTE DE 90/220VOLTS, DESTINADOS A SEDE DO (SAMU) SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.DO MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2021 | 4919.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2021 | 1.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2021 | 409.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2021 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2021 | 1065.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00014504167484 | WESLLEN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPIRTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002190 | 07/05/2021 | 14308.22 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2021 | 2260.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE LAVAGEM (TIPO A JATO) E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2021 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2021 | 810.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2021 | 2078.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO, EM BENEFICIO DO SRA.JOSEFA JOSÉ FRANCISCO,CONFORME NFS-E N°104769,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2021 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2021 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2021 | 166.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2021 | 500.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de expediente diversos como, clips, grampos, resma de papel oficio e outros, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2021 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021; CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2021 | 415.00 | 00008409394421 | ALINE VIRGINIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DA MENOR EDITH BEATRIZ DANTAS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2021 | 1560.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO BOLSAS EM VERNIZ TIPO LANCHEIRINHA, DESTINADAS PARA ATENDER AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF), CONFORME NOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2021 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2021 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE ALHANDRA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002242 | 10/05/2021 | 1454.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002243 | 10/05/2021 | 1480.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002240 | 10/05/2021 | 2221.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002241 | 10/05/2021 | 316.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE UNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2021 | 250.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2021 | 250.00 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2021 | 250.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2021 | 250.00 | 00004594064426 | EVANDRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2021 | 250.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010097017469 | GLAUTO VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2021 | 250.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2021 | 250.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2021 | 250.00 | 00071018995447 | VILLENIA ALVES LOUREBÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2021 | 250.00 | 00003522836456 | SEVERINO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2021 | 500.00 | 00095229809434 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2021 | 250.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2021 | 250.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2021 | 250.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2021 | 250.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2021 | 250.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002237 | 10/05/2021 | 2367.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SICAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2021 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2021 | 250.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2021 | 1670.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (FARDAMENTOS) DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (SCFV) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002249 | 10/05/2021 | 1066.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002250 | 10/05/2021 | 16134.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL AONDE FUNCIOVA O DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002247 | 10/05/2021 | 257.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002248 | 10/05/2021 | 6227.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002228 | 10/05/2021 | 11972.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002229 | 10/05/2021 | 398.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCl EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002231 | 10/05/2021 | 29266.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0002252 | 10/05/2021 | 157515.05 | 32438944000131 | SERGIO CARLOS TEIXEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO INSUMOS, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPOIO, NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0002253 | 10/05/2021 | 74817.33 | 32438944000131 | SERGIO CARLOS TEIXEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO INSUMOS, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPOIO, NO COMBATE A COVID-19.PERIODO DE 17 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002233 | 10/05/2021 | 2539.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002234 | 10/05/2021 | 2192.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM,, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002244 | 10/05/2021 | 12902.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, TRATORES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002246 | 10/05/2021 | 572.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2021 | 332.00 | 07221718000157 | PARAIBA BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL, UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DO PROJETO PAA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2021 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ANTENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,COM O INTIUTO DE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM A FUNCIONAR SEM INTERRUPÇÃO,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO N°00010/2021 E DECRETO MUNICIPAL 004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2021 | 900.00 | 41049213000195 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS REFERENTE Á MESMA,CONFORME CSS-22/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2021 | 250.00 | 00008751613409 | LUCIANA CRISTINA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2021 | 250.00 | 00058448080459 | SEVERINA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2021 | 250.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2021 | 250.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2021 | 250.00 | 00013723569404 | LUÍZA MARIA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2021 | 250.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2021 | 250.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004821294508 | ALEXANDRO DO VALE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2021 | 250.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2021 | 250.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2021 | 250.00 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2021 | 250.00 | 00011077346492 | REJANE SEVERINA DP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2021 | 1290.00 | 00002556124431 | GLAUCIANO FELIX ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAÕ DE 8(OITO) VIOLÔES DESTINADOS AS AULAS DE MUSICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.CONFORME CSS N016/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2021 | 250.00 | 00013882249412 | DANIELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2021 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2021 | 250.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL EM FAVOR DA PACIENTE NOEMI BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00057587981420 | JOSE DE DEUS LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA REALIZADOS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE PARCELAMENTO EXISTENTE NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDACAO E ACOMPANHAMENTO DE POSTERIORES PARCELAMENTO JUNTO AO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2021 | 1325.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE MAIO/2021, DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2021 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EM COTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2021 | 5312.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/05/2021 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/05/2021 | 24.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/05/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO AO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2021 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2021 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO2020 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2021 | 1088.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2021 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O UBS DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2021 | 221.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2021 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2021 | 70.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/05/2021 | 790.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/05/2021 | 272.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/05/2021 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/05/2021 | 739.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2021 | 1055.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2021 | 821.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/05/2021 | 9960.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2021 | 128.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/05/2021 | 267.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/05/2021 | 135.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/05/2021 | 450.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados junto a Secretaria municipal de Bem Estar Social, referente a limpeza nas piscinas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, ligado a referida secretaria. Conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/05/2021 | 344.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS PARA O GRUPO DE IDOSOS, GESTANTES E ADOLESCENTE, COM TEMA DE CIDADANIA, JUVENTUDE E AO RESPEITO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2021 | 264.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/05/2021 | 450.00 | 00009163000482 | SEBASTIAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/05/2021 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/05/2021 | 230.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/05/2021 | 488.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/05/2021 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA (SMTRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/05/2021 | 800.00 | 00023503262415 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA REALIZADOS EM BAIRROS URBANOS DESTE MUNICIOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/05/2021 | 2500.00 | 00088581616453 | ELIAS PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 GRADES PROTETORAS DE MADEIRA, PARA PROTECAO DAS MUDAS PLANTADAS NO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/05/2021 | 237.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PÁRA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2021 | 1400.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as unidades escolares e diversos orgaos pertencente a esma referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2021 | 1113.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NÃO CUMPRIDAS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO ANTERIOR (DCTF) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2021 | 2041.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NÃO CUMPRIDAS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO ANTERIOR (DCTF) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CNPJ's DOS CONSELHOS ESCOLAES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2021 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2021 | 250.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2021 | 250.00 | 00084032359415 | DJALMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM LO NUMERO576/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/05/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009036722438 | JOSE JAILTON MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ACORDO COA A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003116244480 | JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2021 | 250.00 | 00012043344471 | SANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2021 | 250.00 | 00009605372444 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2021 | 250.00 | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2021 | 300.00 | 00071864739460 | ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,REFERENTE A PAGEMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2021 | 3588.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE (GARRAFAS500 ML E BOLSA TIPO FRASQUEIRA) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2021 | 3790.00 | 00028579114837 | SANDRA VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA COLOCACAO DE MADEIRAMENTO E GESSO NO ANEXO-I DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, BANHEIRO DO LABORATORIO MUNIKCIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA COM DMSA E CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA ESTIMULO DIRETO, EM BENEFICIO DO PACIENTE(MENOR) NOEMI BATISTA DA SILVA,CONFORME NFS-E N°1005352 EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002345 | 14/05/2021 | 7616.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: IPILENIL, FENTANILA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR ENTREGA A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2021 | 61994.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO NUMERO 01468/2018, PARCELA DE NUMERO 28/200, CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2021 | 621.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS PARCELA NUMERO 28/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2021 | 918.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO NUMERO 01469/2018, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA NUMERO 28/200, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00012317599412 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE OAR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DOS IMOVES ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/05/2021 | 2150.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE SAÚDE COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO COM TROCA DE VALVULAS, TROCA DE GAS E SINALIZADOR, REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA QFT-0023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2021 | 1050.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHAN DRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS MEDICOS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/05/2021 | 200.00 | 00071126149454 | ALYNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/05/2021 | 200.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/05/2021 | 300.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/05/2021 | 250.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2021 | 500.00 | 00004909746439 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2021 | 400.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (GENEROS) CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2021 | 250.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/05/2021 | 250.00 | 00070992974496 | ALYSSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/05/2021 | 250.00 | 00084026316491 | FERNANDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2021 | 200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/05/2021 | 250.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2021 | 200.00 | 00005937258401 | MARIA LUCIVENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2021 | 250.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTIUCIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME LO NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006060944400 | MIRLENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2021 | 250.00 | 00071258152436 | FRANCLICIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2021 | 200.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/05/2021 | 250.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR4 DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070429245416 | JANIELLE INOCENCIO SUARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2021 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2021 | 400.00 | 00005455655450 | TEREZA DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2021 | 200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011238462430 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002358 | 17/05/2021 | 5343.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 07/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2021 | 1194.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO E DEMAIS REGISTROS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002347 | 17/05/2021 | 25322.16 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMO RUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA, ROLDAO GUEDES, CARLOS SOARES DE LIMA, ELVIRA FERREIRA LINS, RUA JOSE FERNANDES BARBOSA, TRAVESSA MAJOE EPIDIO DANTAS, SEVERINA AMELIA DE FREITAS E OUTROS. CONFORME PLANILIA M ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2021 | 320.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2021 | 2450.00 | 41034693000110 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2021 | 1720.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO COM SUBSTITUIÇÃO DE KIT REPARO, MOLAS E CARRETEL DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2021 | 630.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2021 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2021 | 250.00 | 00010696021404 | RAFAELA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2021 | 500.00 | 00097917893472 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2021 | 300.00 | 00033844763449 | SEVERINA INACIO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2021 | 300.00 | 00010872635490 | ALAYSE GONCALVES MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2021 | 500.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2021 | 240.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 04 FONTES NOS RELOGIOS DO PONTO BIOMETRICO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICAM DA COLINA CERVIVAL, EM BENÉFICIO DO SRª GEYSIANE CORREIA ALMEIDA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005324428493 | ANA JACQUELINE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMOCO, DO PESSOAL QUE PARTICIPOU NO DIA 18/05/2021, NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/05/2021 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA MÃO, EM FAVOR DA PACIENTE EDVANIA CALISTO DE SANTANA SANTOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002402 | 19/05/2021 | 6305.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO, DISPENSA 06/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CASRENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. NA CIDADE DE JOAO PESSPA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002407 | 19/05/2021 | 3667.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/05/2021 | 900.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, AONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CAF(CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/05/2021 | 710.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILIATÇAÕ(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252021 | 0002413 | 19/05/2021 | 30000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA SERVIR COMO HOSPITAL DE CAMPANHA NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS OU INFECTADOS POR COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/05/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/05/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2021 | 7000.00 | 29846544000150 | RODRIGO LEITE LINS PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ALIMENTACAO DO SIOSP"S DENTRO DOS PARAMENTROS TECNICOS DEFINIDOS PELOS ORGAOS DOS MINISTERIOS DA SAUDE E DA EDUCACAO CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2021 | 900.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2021 | 9547.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. (SAUDE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2021 | 140846.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002457 | 19/05/2021 | 53500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. PERIODO 20/04/2021 A 20/05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2021 | 59159.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2021 | 2170.00 | 35434547000260 | SOUZA & TELES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS SIMPLES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SEDE DESTE PREFEITURA DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/05/2021 | 1934.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracao desta edilidade, referenta ao mes de abril/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/05/2021 | 3495.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESD DE MANUTENCAO EM DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/05/2021 | 8270.00 | 29195258000172 | JEZREEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS, CONSERTO DE MOTOR E REPARO EM FREEEZER, GELADEIRA E CAMARA FRIA EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,AONDE FUNCIONA O ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/05/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA DA DIVERSAS SECRETARIAS(ESPORTE,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002441 | 19/05/2021 | 74600.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODODE 20 DEABRIL A 20 DE MAIO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2021 | 141359.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002400 | 19/05/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/05/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2203.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SEVIDOR,CUSTOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME CSS N°003/2021,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2021 | 23867.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO ABRIL/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2021 | 7770.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2021 | 450.00 | 00036508446487 | ROSSELINE ANTONIO MUNIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME LO NUMERO 573/2021, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/05/2021 | 500.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/05/2021 | 709.00 | 00009448772491 | INES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES OFERTADAS AO PESSOAL DA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2021 | 1739.90 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DOS REFEREIDOS MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI, QUE SE FAZ INDISPENSAVEL AO USO DOS COLOBORADORES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2021 | 2217.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2021 | 500.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2021 | 345.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS SETORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2021 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL BASEADO NA LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2021 | 250.00 | 00005044333425 | LÚCIO FLÁVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2021 | 120.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM UTILIZADA NA REUNIÃO DE ENTREGA DE KITS AS GESTANTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIV DO CONSELHO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2021 | 43.00 | 00007071084467 | LIDIJANE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR A PARTICIPANTES EM REUNIAO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002446 | 19/05/2021 | 16766.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, COROAS DE FLORES BEM COMO TRANSLADO FUNEBRE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2021 | 103.00 | 16916834000181 | FRANCISCO DE MONTIE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/05/2021 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/05/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/05/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/05/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/05/2021 | 554.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002430 | 19/05/2021 | 14769.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA BEM COMO DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 07/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002438 | 19/05/2021 | 11096.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC-2049/QFF-9283/NPX-5191 E QFS-0083, UTILIZADOS NO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2021 | 1507.00 | 06150673000104 | VELOZ.COM ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(BANDA LARGA DE INTERNET)REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2021 | 14320.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. (EDUCAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2021 | 102269.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/05/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/05/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002398 | 19/05/2021 | 19500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRTARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA E OUTROS ORGÃOS. CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002450 | 19/05/2021 | 11705.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS F-4000(PLACA/MNH-7225,VW26.280-PLACA:OFE-3463,FOR F350-PLACA:QFG-2533,GURGEL X 12,PLACA MNL-2426,CONFORME CONTRATO N°020/2021,DISPENSA N°016/2021,PROCESSO N°027/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/05/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2021 | 378.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA GAURDA MUNICIPAL QUANDO EM ATIVIDADES EXTARS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2021 | 3717.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA Á BRASILIA-DF E HOSPEDAGEM, PARA O SENHOR MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO), AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 07 A 11/06/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) NO DITRITO DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002480 | 20/05/2021 | 131500.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA E HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS, E MANUTENÇÃO DE NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2021 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL BASEADO DA LO NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2021 | 250.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2021 | 1350.00 | 00071807761495 | EULARDES EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE APLICAÇÃO DE GESSO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002473 | 20/05/2021 | 20000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CESTAS BASICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, A MESMA ESTA ESCRITA NO PROJETO CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA(CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2021 | 500.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APOIO A CULTURAL, DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA BERINBAU DOURADO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2021 | 946.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2021 | 1070.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO EM COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS/ MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2021 | 5.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2021 | 794.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE(ANEXO I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MNES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2021 | 8000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE O MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/05/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO A COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO SAMU(SERVICOS DE ASSISTENCIA MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2021 | 8500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002503 | 21/05/2021 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIM,ICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAODE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, NO PERIOODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos referente 77 exames de mamografia bilateral realizados mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o tastreamento de um cancer, conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2021 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ELUGUEL,REFERENTE AO IMOVEL AONDE FUNCIONA O ANEXO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002497 | 21/05/2021 | 1750.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção de veiculos da frota municipal, atendendo as necessidades das secretarias. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE NAO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRAN), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2021 | 1055.00 | 00034359974434 | DEUSDENIA ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SMTRAN DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/05/2021 | 7225.00 | 23760601000106 | LCF COM.PROD.AGRO,MAT.DE CONST.E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DE PRATICA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, BEM COMO FERTILIZANTES, HERBICIDA PARA CONTROLE DE TIRIRICA, FORMICIDA GRANULADO PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS E INSETICIDAS COM FORMULACAO EFICIENTE CONTRA PRAGAS DE DIFICIL CONTROLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ERM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2021 | 250.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2021 | 300.00 | 00015664321466 | AMANDA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR AREA DE RISCO,COM PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2021 | 250.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/05/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINENA MODALIDADA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO MSICIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/05/2021 | 100.00 | 00002265872407 | ELIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/05/2021 | 200.00 | 00010424940450 | TATTYANE ARICRIS DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/05/2021 | 350.00 | 00018568106404 | SEVERINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA ATENDER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2021 | 480.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2021 | 500.00 | 00007273863440 | GUENTCHEV COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRA,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL TERRESTRE PARA SANTA CATARINA,DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/05/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER CIVIL, RFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/05/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/05/2021 | 2459.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIRECIONADOS A FESTA DE INAUGURACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF) SUCOS E FRUTAS DO CAMPO,E SALGADOS DIVEROS COMO COXINHAS CCROQUETES E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2021 | 17584.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDIUCINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIAS E OUTROS NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/05/2021 | 256.00 | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS TERMICAS 50X30X1 MMRL C/32 MTS TP, PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 013164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2021 | 716.00 | 21132002000104 | VITAL CARE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO 40 UNIDADES DE LAMPADAS LED PARA LARINGO, 20 PARA ROSCA GROSSA E 20 PARA FINA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALDREDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIO DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2021 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, INSCRITA NO PROJETO CASA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2021 | 250.00 | 00070207285454 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2021 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.0 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2021 | 250.00 | 00008751613409 | LUCIANA CRISTINA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/05/2021 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2021 | 250.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2021 | 250.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2021 | 500.00 | 00004674000408 | PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2021 | 4173.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRECISAMENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2021 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2021 | 250.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2021 | 250.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2021 | 7252.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2021 | 6592.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, A PESSOA CARENTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2021 | 200.00 | 00002160764477 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002592 | 26/05/2021 | 4456.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL,QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO DIA 18 DE MAIO DE 2021,DIA ESTE REFERENTE AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.DECRETO MUNICIPALN°004/2021(CALAMIDADE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2021 | 515.00 | 00097940615491 | JAIR SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS ARREDORES DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/05/2021 | 43313.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA REALIZACAO DE CAFE DA MANHA EL ALUSAO AO DIA DO GARI EM HOMENAGEM AO DIA DOS MESMOS, CON FORME MNOTA DE SERVICOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2021 | 1801.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NÃO CUMPRIDAS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO ANTERIOR (DCTF) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CNPJ's DOS CONSELHOS ESCOLARES, ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00005007647438 | RIVALDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2021 | 670034.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/05/2021 | 87642.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2021 | 178577.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL APOIO). CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2021 | 105.68 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, IOGURTE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS GESTORES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00009315245474 | LUCAS DA SILKVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DO RECIFE -PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2021 | 110622.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2021 | 78846.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2021 | 22228.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2021 | 4600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2021 | 19432.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2021 | 24994.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2021 | 86942.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2021 | 22607.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2021 | 32693.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE BUCAL)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2021 | 1935.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2021 | 17824.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PRONTO ATENDIMENTO-MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2021 | 11129.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(NÚCLEO DE ATENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2021 | 15164.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA CENTRAL COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002593 | 26/05/2021 | 290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002595 | 26/05/2021 | 4850.30 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2021 | 49996.99 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender as despsa com aquisição de diversos nao fornecidos pelo SUS, destinados a distribuicao gratuita pessoal carente deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2021 | 2200.00 | 41235588000140 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE VIDRO FUME NAS JANELAS DA UNDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIEIRA, NO LABORATORIO E OUTROS, CONFORME NOTA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2021 | 1030.00 | 00092931472468 | MARLENE DA COSTA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS, SALGADOS, REFEICOES E DESCARTAVEIS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO O DIA DO ENFERMEIRO NO POSTO DE ATENDIMENTI NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2021 | 89641.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/20201, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2021 | 90305.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2021 | 17291.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE MAIO2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2021 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2021 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2021 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2021 | 440.00 | 00070244247455 | IGO CESAR DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA ORGANIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2021 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PEREIO DO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/05/2021 | 10660.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2021 | 17624.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSITO(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2021 | 72119.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GUARDA MUNICIPAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2021 | 29095.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/05/2021 | 2900.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 80 ANDAIMES, 20 ESCORAS E 02 BETONEIRAS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2021 | 7787.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2021 | 379.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2021 | 197.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO ROYALTIES, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012021 | 0002628 | 27/05/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PARECERES E4M PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/05/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/05/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2021 | 2563.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2021 | 2780.00 | 40760171000133 | GERCICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PLANTIO DE GRAMA, COMPRA E PLANTIO DE PALMEIRAS, IXORA, E AQUISICAO DE JARROS PARA ARBORIOZACAO REALIZADOS EM PREDIO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00010676774458 | MARCONE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM COM PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2021 | 968.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDEBTIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE TUBO METALON, DESTINADA A ALA DE COVID IMPLANTADA EM ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2021 | 880.00 | 00008062874460 | JOELITON FRANCISCO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS NAS REUNIOÕES PEDAGOGICAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2021 | 200.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2021 | 250.00 | 00004734795401 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2021 | 300.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2021 | 250.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2021 | 250.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2021 | 400.00 | 00071171436491 | FRANCISCA FERNADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2021 | 300.00 | 00007345630781 | LEDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009741105401 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2021 | 250.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2021 | 300.00 | 00010588404446 | ROSENILDA GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/05/2021 | 250.00 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORODO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009500231409 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2021 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2021 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2021 | 400.00 | 00073839574404 | EDMILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ÉNERGIA EM ATRASO,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006650747432 | SILVANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2021 | 250.00 | 00070458789402 | MARCIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/05/2021 | 250.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/05/2021 | 200.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2021 | 250.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMALIA EM AREA DE RISCO CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFRENTE A ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2021 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/05/2021 | 500.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/05/2021 | 250.00 | 00004993978430 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/05/2021 | 250.00 | 00004993978430 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/05/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE POR AREA DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2021 | 250.00 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2021 | 200.00 | 00061193844487 | RISONALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2021 | 250.00 | 00071305044479 | SEVERINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2021 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORODO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2021 | 250.00 | 00009859061467 | OZILEIDE LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2021 | 250.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO M~ES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2021 | 300.00 | 00001231310499 | BENEDITO EDSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ÉNERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2021 | 250.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/05/2021 | 200.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/20217,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/05/2021 | 500.00 | 00095229930420 | ANTONIO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2021 | 450.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002701 | 28/05/2021 | 293.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002702 | 28/05/2021 | 1566.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/05/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/05/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORODO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/05/2021 | 200.00 | 00071127822446 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACOROD COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/05/2021 | 9817.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002678 | 28/05/2021 | 2017.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002679 | 28/05/2021 | 7094.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2021 | 61888.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002676 | 28/05/2021 | 14476.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002677 | 28/05/2021 | 790.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2021 | 23152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2021 | 1088.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2021 | 1311.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2021 | 317.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2021 | 1506.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2021 | 2962.90 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABOLATORIO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002692 | 28/05/2021 | 16549.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002693 | 28/05/2021 | 18167.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002695 | 28/05/2021 | 410.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002696 | 28/05/2021 | 11152.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2021 | 7606.62 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) LENÇOIS DE CAMA HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2021 | 1000.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO CONTROLE FINANCEIRO DA TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2021 | 26474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002699 | 28/05/2021 | 1773.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPEMSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002700 | 28/05/2021 | 2708.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002686 | 28/05/2021 | 17862.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002688 | 28/05/2021 | 479.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002689 | 28/05/2021 | 2912.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS), CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002681 | 28/05/2021 | 424.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002683 | 28/05/2021 | 1891.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2021 | 25600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2021 | 27440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2021 | 12100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2021 | 35160.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2021 | 22700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2021 | 24580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2021 | 3700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2021 | 24200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2021 | 15752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2021 | 37100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. CENTRO INTEG. E EQUIP. APOIO À AGRIC. FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2021 | 200.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MANUTENÇÃO, SOLDAGEM E TROCA DAS ROLDANAS DO PORTÃO DO CIAF- CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2021 | 40400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/20214, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2021 | 22260.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, (MICRO ONIBUS) PARA TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DIA 22/05, ALHANDRA/PEDRAS DE FOGO/MARI E VICE VERSA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, DIA 25, ALHANDRA A LAGOA SECA E DIA 29 ALHANDRA/JOAO PESSOA PARTICIPAR DE DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE PADRE ZE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2021 | 49099.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2021 | 21935.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM AVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2021 | 36120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2021 | 75.00 | 00006677414450 | JOSÉ ROGERIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTES DE PESSOA DESTA CIDADE DE ALHANDRA ATÉ A FAZENDA DA ESPERANÇA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPE-PE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16094-6),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES MAIO/2021, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2021 | 15510.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2021 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM DO MAIO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR RELATICO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2021 | 4000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO SETOR DE EMPENHO, CONFERENCIA CONTABIL E FINANEIRO JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE FINANCAS, PERIODO DA EXECUCAO DOS SERVUICOS 01 DE NOVEMBRO A31 DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2021 | 140.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONIOCO DA CONTA 2,577-5,RELATICO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2021 | 156.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DA CONTA 2,664-6 (TRIBUTOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2021 | 328.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MAGNETICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DA CONTA 8.994-X (ICMS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2021 | 224.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO, RELATIVO AO MES DEE MAIO/2021, DA CONTA 26.934-4, FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE ABRIL DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, MES DE MAIO/2021, DA CONTA 28314-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2021 | 111885.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (38538-7)SETRAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR),REFERENTE A MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00009318594410 | FRANCINE TOMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CABELEREIRO AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO PROMOVIDA EM ALUSÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2021 | 46337.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2021 | 20702.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMADD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-0071-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIS 13/05 RETORNO DE CIRURGIA AO HOSPITAL TRAUMINHA EM MANGABEIRA, DIA 26/05/2021 PACIENTE DE ALHANDRA A CLINICA SOS OTORRINO EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2021 | 73664.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2021 | 43690.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRAL DA COVID-19, | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2021 | 71633.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2021 | 112183.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2021 | 51213.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PA-PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2021 | 156332.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2021 | 28660.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2021 | 25880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2021 | 95226.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2021 | 25090.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEU-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2021 | 12550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF-NÚCLEO DE ATENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2021 | 10070.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2021 | 308547.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2021 | 15670.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL(SECRETARIA DE SAÚDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO, DA CONTA 9.031-X (FUS) MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (58040-6)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2021 | 118936.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2021 | 2225.00 | 40760171000133 | GERCICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, REPLANTIO DE GRAMA E PLANTIO DE NOVAS MUDAS EM LOCAIS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2021 | 129666.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2021 | 57931.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2021 | 94978.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2021 | 280100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2021 | 73200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2021 | 116263.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2021 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS(DOC/TED),REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DA CONTA (10418-3),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE MES DE MAIO/2021, DA CONTA (17983-3),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIAO DA CONTA (23260-2),REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO DE TARIFA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DA CONTA 12.632-2 (FEB). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2021 | 5845.00 | 23602976000130 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO | VALOR QUEM ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA COMO, CACAROLAS, CALDEIROESZ, CUSCUZEIRAS, ESCORRREDOR, ESCUMADEIURAS E CONCHAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA COZINHA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2021 | 800.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-0071/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIO DE ENTE QUERIDO DIA 16/05/2021, DIA 08/05 TRANSPROTAR CRIANCA MENOR COM A AVO DE ALHANDRA PARA A CASA DA SUA GENITORA NA CIDADE DE VERTENTE DE LIRIO-PE, E DIA 28 TRANSPORTAR AS COZINHEIRAS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA A CIDADE DE PEDRA DE FOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2021 | 32260.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2021 | 1650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(CONSELHO TUTELAR)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2021 | 11900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2021 | 19713.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2021 | 14900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2021 | 7700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILAI) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2021 | 24700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (6937-X)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA (22293-3)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2021 | 33.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (22277-1),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22297-6),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2021 | 39.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (22277-1),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2021 | 250.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2021 | 500.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRICOLA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2021 | 300.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,CONFORME A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2021 | 400.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2021 | 500.00 | 00005079107456 | CHYRLENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIO ESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2021 | 400.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS, NO CORTE DO GRAMADO DA SEDE DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008717181461 | ADRIANO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE AO FACILITADOR DE DANÇA,COM O OBJETIVO DE UTILIZAR A MOVIMENTAÇÃO COMO UMA FORMA DE EXPRESSÃO E RELAÇÃO HUMANA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS(SCFV),CONFORME CSS N°014/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2021 | 144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2021 | 120.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM DIRECIONADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002839 | 01/06/2021 | 970.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, CADEIRAS E MESAS, DIRECIONADAS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIAE HABITACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003331844403 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE NCUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO AGRÍCOLA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009716625413 | MARIA HELENA ARCENIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2021 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCILA,DE ACORODO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2021 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2021 | 920.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, DIRECIONADOS A FESTA DE ENTREGA DOS KITS DE HIGIENE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA LOAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L. O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2021 | 250.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEA CORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002814 | 01/06/2021 | 1089.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE LAHADRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002815 | 01/06/2021 | 15780.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOM DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002817 | 01/06/2021 | 28547.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002825 | 01/06/2021 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA ALMEIDA, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARA ASSEGURAR TODOS OS EQUIPAMERNTOD CONSIDERADOS VITAIS, CONTINUAREM A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CARLOS SOARES DE LIMA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO PARA FUNCIONAR O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2021 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DUAS RESSONANCIA MAGNETICAM DA COLINA TORÁCICA E A OUTRA LOMBAR COM CONTRASTE,EM BENÉFICIO DO SRª MARLY DE SOUZA CAVALCANTE, CONFORME NFS-1048343,ORÇAMENTOS,LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS PESSOAISEM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2021 | 790.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU, SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2021 | 66.00 | 00025632345491 | GEILZA ALVES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESRTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AO PESSOAL EM ATENDIEMNTO NA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS,REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM FAVOR DP PACIENTE SR. MANOEL SEVERINO DA SILVA,CONFORME CI N°11 DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO,NFS-1090619,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2021 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE EM BENEFICIO DA PACIENTE MENOR DE 08 ANOS, DIEGO VAMBERTO SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2021 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBVROS INFERIORES E SUPERIORES, PARA O MPACIENTE MARLY DE SOUZA CAVALCANTE, POR SE TRTARA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2021 | 1546.48 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESTITUICAO EM FAVOR DA MESMA, SOBRE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2021 | 408.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002859 | 02/06/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE APOIO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2021 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2021 | 1088.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS BOVINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA PARA VACINAR O GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2021 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2021 | 450.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´ÁGUA DO SITIO MUCATÚ(ZONA RURAL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2021 | 379.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002856 | 02/06/2021 | 90431.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0039/20021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2021 | 5000.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADSO EM ORTOPEDIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0002865 | 02/06/2021 | 50508.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITKAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2021 | 986.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2021 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2021 | 606.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2021 | 274.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2021 | 317.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2021 | 1341.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2021 | 1700.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2021 | 1349.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002891 | 02/06/2021 | 59568.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0039/2021, PREGAO ELETRONICO 0015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2021 | 325.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2021 | 950.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AYENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2021 | 1000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TECNICA EM ELETRICIDADE PREDIAL(MANUTENÇÃO E REPAROS)PARA DIVERSO ORGÃOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCU,MENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2021 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2021 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2021 | 300.00 | 00010296957410 | JEFFERSON BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DE AREA DE RISCO CONFORME PARECER CIVIL, REFERETE AO MES DE ABRIL/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2021 | 250.00 | 00010278585469 | EMILLY DO NASCIMENTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2021 | 300.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2021 | 250.00 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2021 | 250.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ELUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE A MÊS DE ABRIL/20201,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2021 | 416.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV II),CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2021 | 112.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2021 | 300.00 | 00089413202168 | SEBASTIAO PEDRO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2021 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2021 | 319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2021 | 53.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2021 | 137.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2021 | 500.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados de borracharia em geral, realizados em veiculos da frota municipal, conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/06/2021 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/06/2021 | 250.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/06/2021 | 152.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/06/2021 | 100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/06/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2021 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2021 | 250.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2021 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2021 | 52.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2021 | 386.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/06/2021 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2021 | 252.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PSF CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2021 | 2001.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PSF CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2021 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2021 | 1014.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2021 | 28497.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA(FATURA AGRUPADA) EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/06/2021 | 520.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2021 | 106.85 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO,XEROX PRETO E BRANCO E ENCARNAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/06/2021 | 47627.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊSES DE SEMTEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019,JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM,LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS,ANUNCIOS,APRESENTANDO E DESENVOLVENDO INFORMATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA,ATENDENDO DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2021 | 776.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2021 | 541.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/06/2021 | 6800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021 NA POLICLINICA,CONFORME NFE-366,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2021 | 250.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2021 | 300.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2021 | 400.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2021 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2021 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2021 | 215.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/06/2021 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2021 | 250.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/06/2021 | 1026.50 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,EM FAVOR DO PACIENTE ACAMADO YURE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/06/2021 | 300.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/06/2021 | 250.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/06/2021 | 400.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/06/2021 | 300.00 | 00005729849443 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/06/2021 | 250.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/06/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,INSCRITA NO PROJETO CASA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/06/2021 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/06/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/06/2021 | 250.00 | 00008751613409 | LUCIANA CRISTINA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/06/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/06/2021 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/06/2021 | 260.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE BANNER E LOGOMARCA,PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE,EVENTO REALZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/06/2021 | 190.00 | 00006058926440 | ANA CAROLINA GODOY PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SREVIÇO, PARA CONFECÇÃO DE BOLO DE FESTA,PARA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/06/2021 | 978.50 | 00092931472468 | MARLENE DA COSTA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS, SALGADOS E REFEICOES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/06/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 03 TENDAS,AFIM DE ATENDER A CAMPANHA DE COINCIENTIZAÇÃO E TESTES RÁPIDOS DO COVID-19,NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2021,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/06/2021 | 10391.90 | 40841728007092 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 REFRIGERADORES 323 LITORS ELETROLUX RFE39 BR 220V E 03 BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35 BR 220V,APARELHOS DESTINADOS A VARIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/06/2021 | 160.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/06/2021 | 699.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/06/2021 | 199.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002959 | 07/06/2021 | 49493.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS COMO, LUVAS DE PROCEDIMENTO, AVENTAL DESCARTAVEIS, ATADURAS CREPOM, ALCOOL 70%, AGULHAS DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIO,CAPS, SAMU, POLICLINICA, HOSPITAL E OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002960 | 07/06/2021 | 50508.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DIVERSOS COMO, FRAUDAS GERIATRICAS VARIOS TAMANHOS, LUVAS CIRURUGICA, GAZE DE ROLO, PVPI, PAPEL LENCOL MASCARAS COM ELASTICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A NECESSITADOS DESTE MATERIAL NESTE MUNICIPÍO PARA PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS, DIARIOS, CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/06/2021 | 250.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/06/2021 | 190.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO ENGENHEIRO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012317599412 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/06/2021 | 3200.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE OAR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA DCTF,GFIP DA RECEIRA E DO INSS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME CSS N°002/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/06/2021 | 3328.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/06/2021 | 540.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/06/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/06/2021 | 626.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE NUMERO 29/200, DO ACORDO DE NUMERO 017/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS (200) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/06/2021 | 62504.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 29/200, DO ACORDO NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2021 | 925.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PAECELA DE NUMERO 29/200, DO ACORDO NUMERO 01469/2018, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/06/2021 | 720.80 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS EDUCACIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002966 | 08/06/2021 | 133438.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,E AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002967 | 08/06/2021 | 43260.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II E AOS ALUNOS DOEJA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002964 | 08/06/2021 | 10000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEM (100) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMA CRAS, MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/06/2021 | 250.00 | 00004043300450 | JAIME RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE MARCO/2021 CONFORME LO NUMERO 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/06/2021 | 650.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES, DE ALHANDRA A OUTRAS LOCALIDADES PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTES QUERIDOS, CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/06/2021 | 343.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002978 | 09/06/2021 | 15047.30 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME CSS-00026/2021,DISPENSA N°00020/2021,PROCESSO N°00034/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente locacao de um imovel de sua propriedade, destinado a funcionar 01 deposito de materiais diversos da secretarua municipal de educacao, mes de fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMEBNTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE.PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESRADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO CEMITYERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/06/2021 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/06/2021 | 40.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | Valor que se empenha para atender despesa, com aquisição de materiais destinada a manutenção da rede eletrica, da secretaria de financas desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/06/2021 | 3880.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002977 | 09/06/2021 | 6403.70 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DE DIVERSOS ÓRGÃOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N° 026/2021,E DISPENSA N° 020/2021 E PROCESSO N° 034/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/06/2021 | 657.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A SEDE DE LICITACOES, MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/06/2021 | 2134.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAR O PREDIO DA SEDE DE LICITACOES, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIOR/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO DESCONTO EM CONTA MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO DESCONTO EM CONTA MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESCONTO EM CONTA DIA 10 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO DESCONTO EM CONTA MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/06/2021 | 191.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/06/2021 | 514.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/06/2021 | 1499.00 | 17178985000142 | MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DA SEPARAÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA),PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0002968 | 09/06/2021 | 32198.58 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOD E UTENSILIOS (CADEIRAS DE RODAS, CAMAS HOSPITALARES E CILINDROS DE OXIGENIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312021 | 0002969 | 09/06/2021 | 86000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19,SENDO ESTES,TESTE RÁPIDO E SWAB ANTÍGENO,PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DA REFERIDA PATOLOGIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0002970 | 09/06/2021 | 22161.43 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002983 | 09/06/2021 | 20021.10 | 09493610000149 | CONECTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-696 E 697,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/06/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSSICOSOCIAL, NESTA CIDASDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/06/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSSICOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/06/2021 | 87.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/06/2021 | 350.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TRATAMENTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003002 | 10/06/2021 | 3568.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003005 | 10/06/2021 | 14250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO NO LABORATORIO DE FERIDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003029 | 10/06/2021 | 1220.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZE COM PHMB 15X17 PC COM 05(KERLIX),AFIM DE MANTER AS ATIVIDADES LABORAIS DO LABOLATÓRIO DE FERIDAS CRÔNICAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF-3486/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/06/2021 | 17671.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252021 | 0003037 | 10/06/2021 | 30000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO HOSPITAL DE CAMPANHA, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO/TRATAMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE CONVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/06/2021 | 103372.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003009 | 10/06/2021 | 740.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA EDILIDADE DE ORGAOS ATRAVES DA MESMA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/06/2021 | 530.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DE SUPORTE/REFORCO EM LONGARINAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/06/2021 | 132970.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003001 | 10/06/2021 | 1519.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO (AUISICOA) DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/06/2021 | 109327.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/06/2021 | 4070.00 | 00058156941420 | MARIA JOSÉ CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (JUNINAS) TAIS COMO, CANJICA,PAMONHA, BOLO DE MILHO, COCADA, ENTRE OUTROS, PARA REALIZACAO DO EVENTO JUNINO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/06/2021 | 2360.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E REVIRALIZACAO DE VERICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/06/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/06/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA LOCAÇÃO DSE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA EM AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/06/2021 | 250.00 | 00084032359415 | DJALMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/06/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003007 | 10/06/2021 | 2668.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SEUS ORGAOS, COMO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2021 | 150.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORODO COM A L.O 576/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003010 | 10/06/2021 | 4943.74 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA, NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO FIXADO, PARA O PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/06/2021 | 250.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/06/2021 | 250.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/06/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/06/2021 | 250.00 | 00013723569404 | LUÍZA MARIA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/06/2021 | 250.00 | 00071305044479 | SEVERINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/06/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADA A FAMILIA POR AREA DE RISCO CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005822825435 | MARIA ZÉLIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/06/2021 | 250.00 | 00010097017469 | GLAUTO VICENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/06/2021 | 250.00 | 00071801186480 | RAYANE MOREIRA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL BASEADO NA LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/06/2021 | 250.00 | 00012043344471 | SANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO MSOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/06/2021 | 250.00 | 00003522836456 | SEVERINO VIEIRA DE MORAIS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social, de acordo com a LO numero 576/2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/06/2021 | 250.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/06/2021 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/06/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/06/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/06/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/06/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/06/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/06/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/06/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/06/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/06/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/06/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/06/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/06/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/06/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/06/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/06/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/06/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/06/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/06/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/06/2021 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/06/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/06/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/06/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/06/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/06/2021 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/06/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/06/2021 | 250.00 | 00037519158420 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/06/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/06/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/06/2021 | 250.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/06/2021 | 250.00 | 00011077346492 | REJANE SEVERINA DP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/06/2021 | 250.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/06/2021 | 320.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO PROJETO CRAQUES DO FUTURO N 1° CAMPEONATO ALHANDRA DE FUREBOLDE BASE,DURANTE UM MÊS,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/06/2021 | 3300.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DIVERSOS ORGAOS DA MESMA, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/06/2021 | 77499.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0003095 | 11/06/2021 | 84760.65 | 32438944000131 | SERGIO CARLOS TEIXEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO INSUMOS, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPOIO, NO COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/06/2021 | 699.00 | 00007199164459 | WILSON VIEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ALHANDRA PARA SANTA CATARINA, CONFORME LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/06/2021 | 300.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/06/2021 | 250.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2021 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2021 | 500.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,CONFORME L.O 576/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/06/2021 | 400.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA,E AJUDA VDE CUSTO NO VALOR DE MOEDA CORRENTE ALEM DE INCLUSÃO NO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONFORME PARECER EM ANEXO,DE ACORDO COM AL.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/06/2021 | 300.00 | 00003199294421 | REJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE OCULOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/06/2021 | 250.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/06/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003161 | 15/06/2021 | 18430.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N° 019/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003122 | 16/06/2021 | 33342.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de pecas para atender as necessidades de manutencao e reparos mecanicos da frota de veiculos do municipio, conforme contrato numero 035/2021, dispensa 23/2021, processo licitatorio 045/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003123 | 16/06/2021 | 15850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDAOS (MECANICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N UMERO 0035/2021, PROCESSO LICITATORIO 00045/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/06/2021 | 250.00 | 00009136406465 | CARLOS ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/06/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/06/2021 | 250.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/06/2021 | 500.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORODO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/06/2021 | 9800.00 | 19214843000119 | GILVAN BERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETO, COM MESA DIGITAL, MICROFONES, CABOS E DEPESTAIS, ILUMINACAO DE LED E MAQUINA DE FUMACA, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DIVEROS NA SECRETARIA DEESPORTE, CULTURA E LASER | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2021 | 576.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GRAFITEIRO/LETRISTA REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DA SRA. AVANI LOURENÇO DOS SANTOS, CPF-019.686.924.28,NFS-1005094,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/06/2021 | 330.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTA FEBRE AFTOSA, PARA VACINACAO DO GADO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/06/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE KITS MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,CONFORME CSS-031/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/06/2021 | 500.00 | 00070207618445 | JOSE HENRIQUE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE KITS MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,CONFORME CSS-031/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/06/2021 | 500.00 | 00009801032405 | RUAN DA CUNHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE KITS MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,CONFORME CSS-031/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2021 | 11100.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESTITUICAO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003132 | 17/06/2021 | 10250.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO GRAFICA E FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE OS DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2021 | 500.00 | 00002265872407 | ELIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM CARREGO E DESCARREGO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2021 | 600.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DE CENOGRAFIA PARA O EVENTO JUNINO DA REFEIDA SECRETARIA ONDE SERÁ TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2021 | 950.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE CONFECÇÃO DE TRAJES E FIGURINOS PARA O EVENTO JUNINO(LIVE)EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CSS 034/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00000142457442 | REGINALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MUSICAO COM APRESENTACAO MUSICAO (LIVE) NOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00012317599412 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DOS IMOVES ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. (SUBSTITUIINDO EMPENHO ANULADO DE NUMERO 2949 DO DIA 07/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2021 | 7292.10 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (FONTE, MEMORIAS, MOUSER, TONER E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DE EPIPAMENTOS PARA PROSSEGUIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2021 | 192.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS, DA CONTA(8994-X)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0003127 | 17/06/2021 | 14400.00 | 39969625000100 | ERICK DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E CONTROLE, POR MEIO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA, DANDO APOIO A DURANTE A VACINACAO DA COVID-19, CONFORME CONTRATONUMEMRO0052/2021-CPL, DISPENDSA DE LICITACAO 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242021 | 0003133 | 17/06/2021 | 12164.50 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003136 | 17/06/2021 | 31415.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO GRAFICA E FORNECIMENTO DE FICHAS, ENVELOPES, CARTOES DE CONTROLE, CAPAS DE PRONTUARIO, CADERNETA DA CRIANCA, CADERNETA PARA GESTANTE ENTRE OUTROS, ATENDWER ASNECESSIDADES DE TODOS OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2021 | 5427.20 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ABERTURA DA SEMANA ALUSIVA AO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/06/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2021 | 2600.00 | 00071807761495 | EULARDES EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE GESSO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CSS N°030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2021 | 165.00 | 00007071084467 | LIDIJANE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS SIMPLES DIRECIONADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME CSS N°28/201,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2021 | 3000.00 | 00071807761495 | EULARDES EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE APLICAÇÃO DE GESSO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2021 | 11280.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com manutenção e conserto em veiculos da frota municipal, como mao de obra em caixa de marcha e cabine, e servicos de mola, conforme contrato numero 0060/2021, dispensa 0029/2021 e processo 0068/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2021 | 500.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM OCASIAO DE HORARIOS EXTRAS.DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2021 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2021 | 703.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA PERTECENTE A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E ORGÃOS PÚBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/06/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR CO O SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/06/2021 | 250.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, PESSOA INSCRITA NO PROJETO CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/06/2021 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME LO NUMERO 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/06/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENRO DE ALUGUEL SOCIAL, BASEADO NA LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/06/2021 | 400.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/06/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/06/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/06/2021 | 150.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/06/2021 | 150.00 | 00071952748453 | EUNICE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LO NUUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/06/2021 | 250.00 | 00070458789402 | MARCIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/06/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2021 | 500.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/06/2021 | 150.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME LO NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/06/2021 | 300.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/06/2021 | 500.00 | 00006752395403 | RONIERY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO EVENTO PARA ENTREGA DE KIT'S DE HIGIENE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/06/2021 | 29.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2909 EMPENHADO A MANER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003177 | 18/06/2021 | 10358.88 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANTER O ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003180 | 18/06/2021 | 32460.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENCO SOFTWARE E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003153 | 18/06/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/06/2021 | 900.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (MUDANCA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA DEPOSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/06/2021 | 225.00 | 41049213000195 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/06/2021 | 1500.00 | 11711668000163 | MATHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA COM GRUA E APRESENTADOR PARA REALIZACAO DA LIVE DO EVENTO JUNINO, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTASECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/06/2021 | 250.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DE LETRAS PARA CENOGRAFIA DA LIVE. CONFORNE DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/06/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003181 | 18/06/2021 | 189500.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR E HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS, E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003189 | 21/06/2021 | 40740.34 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMO TRAVESSA JOÃO PESSOA, GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA, ROLDAO GUEDES, CARLOS SOARES DE LIMA, E OUTRAS. CONFORME PLANILIA EM ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) NO DITRITO DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2021 | 11853.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MAIO/202, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/06/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/06/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/06/2021 | 6000.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRAFICOS E DE ESCRITORIO PARA EMPRESAS - COPY WORK | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA E DEMAIS ORGAOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/06/2021 | 3050.00 | 25205483000191 | CPP DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOP, REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E DESIONSETIZACAO PARA EFETIVA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DEMAIS ORGAOSÉRTENCENTES A MESMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/06/2021 | 705.10 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino, a saber Escola municipal José Fernandes Barbosa, Creuza Raquel, Adauto Ferreira de Paula e Zélia Correia do Ó, meses de março e abril/2021. conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/06/2021 | 825.00 | 00073942871491 | ERENICE DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DE ARTIGOS JUNINOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003183 | 21/06/2021 | 75500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODODE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA DA DIVERSAS SECRETARIAS(ESPORTE,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/06/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, QUARTA PARCELA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2021 | 21150.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MAIO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/06/2021 | 1328.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE JUNHO/2021, DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/06/2021 | 500.00 | 00008242957495 | JOSE LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA PARA COLOCACAO EM SUA PEQUENA PLANTACAO, POR SE TRATAR DE PEQUENO MEEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/06/2021 | 668.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CALSAS E CAMISAS PARA FARDANEBTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO TRANSPORTE DE CARNES, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003184 | 21/06/2021 | 53500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA 05/2021. PERIODO 20/05/2021 A 20/06/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO SAMU(SERVICOS DE ASSISTENCIA MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILIATÇAÕ(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2021 | 8350.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MAIO/2031, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO A COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/06/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/06/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIO DE FERIDAS(MAC), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE(ANEXO I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0003260 | 21/06/2021 | 2238.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 PAPAGAIOS FORTINOX 1000ml NAO ESTERIL E 10 COMADRE PA 40X30cm 350ML NAO ESTERIL, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/06/2021 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de exame de ultrasonografia transfontanela em beneficio do menor KAIO HENRIQUE B. DE LIMA, por se tratar de pessoa carente do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/06/2021 | 3400.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANA DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO EM AMBOS OS OLHOS DA Sra. ROSELI RODRIGUES DE MENEZES, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINE NA MODALIDADA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO MSICIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2021 | 150.00 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2021 | 250.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2021 | 100.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2021 | 150.00 | 00015469673464 | THIAGO BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2021 | 250.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2021 | 800.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÈDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/06/2021 | 4990.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2021 | 64.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2021 | 250.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATARB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA(CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/06/2021 | 400.00 | 00001663432341 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/06/2021 | 150.00 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRRAR SEGUNA VIAS DE SEUS DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010919879470 | JANIELE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/06/2021 | 576.00 | 00012342824459 | JESSICA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDADE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/06/2021 | 300.00 | 00007827807410 | CLEITON JAKSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/06/2021 | 200.00 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/06/2021 | 150.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/06/2021 | 150.00 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/06/2021 | 300.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/06/2021 | 300.00 | 00016199284429 | LUANA VITORIA OLIVEIRA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/06/2021 | 300.00 | 00045791015453 | CREUZA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA NO OLHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/06/2021 | 200.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/06/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/06/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/06/2021 | 200.00 | 00005044327450 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/06/2021 | 500.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/ÁGUA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/06/2021 | 150.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/06/2021 | 250.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRAN), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003185 | 21/06/2021 | 19500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRTARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA E OUTROS ORGÃOS. CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 05/2021. PERIODO DE 20/05 A 20/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO IMOVEL AONDE FUNCIONA O ANEXO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/06/2021 | 160.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003333 | 22/06/2021 | 3392.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003335 | 22/06/2021 | 1226.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003302 | 22/06/2021 | 14000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. REF. MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/06/2021 | 250.00 | 00008863975450 | SIMONE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2021 | 250.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/06/2021 | 400.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2021 | 200.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2021 | 250.00 | 00012243263424 | DIEGO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/06/2021 | 150.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007168568400 | GILMAR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/06/2021 | 200.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070207417466 | RONALD MULLER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2021 | 300.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003239604485 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/06/2021 | 300.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/06/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/06/2021 | 250.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIV DO CONSELHO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/06/2021 | 64.00 | 00007071084467 | LIDIJANE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR A PARTICIPANTES EM REUNIAO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(CMDCA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/06/2021 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/06/2021 | 250.00 | 00006659664408 | ORLANDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2021 | 250.00 | 00015591875491 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/06/2021 | 250.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/06/2021 | 150.00 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICA, DE ACORDO CON A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/06/2021 | 200.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/06/2021 | 250.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/06/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070459044443 | LEANDRO ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/06/2021 | 500.00 | 00095229809434 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/06/2021 | 150.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 575/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2021 | 200.00 | 00015027809417 | ROBERTA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2021 | 3024.00 | 17178985000142 | MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (MARMITEX COM TAMPAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DISTRIBUIÇÕES DE REFEIÇÕES NA COZINHA SOLIDARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004734795401 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDAMENTE CADASTRADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2021 | 250.00 | 00078132045491 | SANDRA REGINA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003329 | 22/06/2021 | 2300.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003331 | 22/06/2021 | 261.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004734795401 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/06/2021 | 200.00 | 00033533156400 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010384913474 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2021 | 200.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/06/2021 | 1266.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA (212 PEÇAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003338 | 22/06/2021 | 2604.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/06/2021 | 90.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE RAIO-X ESCANOMETRIA MMII, EM BENEFICIO DO MENOR YAGO GUILHERME DE ARAUJO ALVES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/06/2021 | 6926.00 | 02604394000112 | EXJET - COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PARA-RAIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/06/2021 | 992.50 | 05545381000108 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICOR DE CLORO LIVRE E TOTAL DE BOL E REAGENTE AK LIQUIDO 300 TESTES, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2021 | 5400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS, SENDO UMA AVD EM ALUMINIO COM APOIO E OUTRA AVD EM ALUMINIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SABER: MARIA CLARA BARBOSA AMARO E LINDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P0ARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES (PESSOAS CARENTE) PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/06/2021 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM FAVOR DA SRª LENILDA ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/06/2021 | 900.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE ACORDO OCM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA CIDADE DE JOAOA PESSOA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003322 | 22/06/2021 | 10763.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003324 | 22/06/2021 | 139.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005293198459 | LUCICLEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMOCO, DO PESSOAL QUE PARTICIPOU NO DIA 21/06/2021, NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/06/2021 | 150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 CILINDRO PARA AR MEDICINAL, CAPACIDADE DE 7m2, DESTINADO PARA PACIENTE CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003352 | 22/06/2021 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, NO PERIOODO DE 23/05 A 22/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/06/2021 | 600.00 | 00006662259403 | OZIEL SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDAS DE ARCVORES COM MOTOR SERRA REALIZADOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/06/2021 | 1155.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA EM GERAL, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003339 | 22/06/2021 | 21754.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA(TRATORES ESCAVADEIRA E OUTROS), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003343 | 22/06/2021 | 220.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/06/2021 | 1328.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 040 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020 A QUAL FOI REEMITIDA COM VENCIMENTO PARA 30/06/2021 VISANDO REGULARIZAÇÃO DO ACORDO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/06/2021 | 1328.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 041 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020 A QUAL FOI REEMITIDA COM VENCIMENTO PARA 30/06/2021 VISANDO REGULARIZAÇÃO DO ACORDO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/06/2021 | 700.00 | 00004610158469 | TIAGO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados junto a secretaria de administração, com manutenção e pintura do predio desta ediliadade e orgaos pertencentes a mesma,ccnforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/06/2021 | 661.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DCTF PA DO DIA 23/09/2019. DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003326 | 22/06/2021 | 4380.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003328 | 22/06/2021 | 5032.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO 800516, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/06/2021 | 2500.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/06/2021 | 1116.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ENTRETA DE DOCUMENTOS DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003346 | 22/06/2021 | 8130.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003347 | 22/06/2021 | 6787.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2021 | 284.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, A SABER ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003353 | 23/06/2021 | 4813.40 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/06/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, EM BENEFICIO DO SRº PAULINO LUIZ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/06/2021 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 68 (SESSEMTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/06/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/06/2021 | 300.00 | 00072754125434 | FLAVIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/06/2021 | 250.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/06/2021 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/06/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/06/2021 | 300.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/06/2021 | 150.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/06/2021 | 250.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/06/2021 | 200.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/06/2021 | 150.00 | 00003198326435 | MARIA IZABEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/06/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/06/2021 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/06/2021 | 200.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO DO L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/06/2021 | 150.00 | 00004391148455 | LUCIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/06/2021 | 200.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/06/2021 | 150.00 | 00007136319455 | LUCICLEIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/06/2021 | 500.00 | 00001256972444 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARTA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATYAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/06/2021 | 150.00 | 00005036424441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/06/2021 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2021 | 500.00 | 00012206540436 | MAURICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2021 | 150.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2021 | 150.00 | 00009785636461 | LEONARDO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2021 | 250.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009415836431 | EDGLEISON FRANCISCO DOS SANTOS' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MARETERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/06/2021 | 250.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/06/2021 | 200.00 | 00026245884420 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2021 | 250.00 | 00070207285454 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001250799406 | GILBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2021 | 6592.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCILA CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2021 | 4871.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2021 | 7252.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/06/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE junho/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/06/2021 | 6071.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2021 | 79331.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2021 | 27183.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2021 | 16817.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2021 | 10660.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2021 | 65771.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA. MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003392 | 28/06/2021 | 42614.54 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES,CONFORME NFS-444 E 445, EM ANEXO CONTRATO N°00064/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2021 | 106970.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2021 | 4600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2021 | 21793.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2021 | 21912.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2021 | 25484.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/06/2021 | 18264.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/06/2021 | 10166.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/06/2021 | 84620.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/06/2021 | 1477.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/06/2021 | 31008.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE LOTADOS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/06/2021 | 33546.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2021 | 13223.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE (CENTRAL DA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2021 | 91983.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2021 | 184.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2021 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2021 | 368.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2021 | 331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 FOLHA DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2021 | 84504.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012021 | 0003378 | 28/06/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/06/2021 | 2448.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,ELETIVOS E PENSIONITAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2021 | 16873.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/06/2021 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/06/2021 | 440.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/06/2021 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/06/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/06/2021 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/06/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/06/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2021 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/06/2021 | 42286.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2021 | 661374.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2021 | 84379.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2021 | 979.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SERVIR NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2021 | 179792.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL APOIO). CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2021 | 8822.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003453 | 29/06/2021 | 2354.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003454 | 29/06/2021 | 3303.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003455 | 29/06/2021 | 203.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/06/2021 | 63770.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003456 | 29/06/2021 | 1378.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003457 | 29/06/2021 | 18280.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003462 | 29/06/2021 | 22073.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003463 | 29/06/2021 | 515.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/06/2021 | 24814.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLILO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003458 | 29/06/2021 | 3312.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003459 | 29/06/2021 | 2469.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/06/2021 | 23906.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003443 | 29/06/2021 | 2027.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0015/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003449 | 29/06/2021 | 1687.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003450 | 29/06/2021 | 4608.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME P´REGAO PRESENCIAL NUMERO 0016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003464 | 29/06/2021 | 11877.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003465 | 29/06/2021 | 7727.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003451 | 29/06/2021 | 1832.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003452 | 29/06/2021 | 2035.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2021 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/06/2021 | 500.00 | 00003083065469 | EUVALDO RODRIRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2021 | 500.00 | 00003223567410 | MARFIA JOSE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJKUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ACORDO DOM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2021 | 300.00 | 00070035836407 | SUENIA BERNARDINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2021 | 500.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ACORDO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2021 | 500.00 | 00002396021451 | EDINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003460 | 29/06/2021 | 2516.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003461 | 29/06/2021 | 1124.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2021 | 117.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2021 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA E HABITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2021 | 450.00 | 00071944663410 | GENILDA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2021 | 250.00 | 00013882249412 | DANIELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2021 | 250.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2021 | 300.00 | 00075249863434 | ROSILDA MARIA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2021 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2021 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2021 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2021 | 38460.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2021 | 26166.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2021 | 1650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2021 | 13800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2021 | 19713.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2021 | 11900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (6937-X)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2021 | 1428.38 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VASCONCELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS PARA EMBALAGEN DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DSTRIBUIDOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NO INTUITO DE ASSEGURAR A INSEGURANCA ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (22277-1),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22297-6),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(23180-0),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2021 | 13800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 03544, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2021 | 19713.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 03546, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2021 | 35160.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2021 | 15700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADXOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2021 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2021 | 333.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DIFERENCA SALARIRAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2021 | 28166.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-00741/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE SAPE-PE. DIA 03 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2021 | 10260.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS (SERVIÇOS DE SOLDA, TRANSMISSÃO, FEIXES DE MOLA E OUTROS) DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2021 | 27440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003469 | 30/06/2021 | 13306.79 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ALUMINIO NOS IMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA A MESMA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2021 | 15752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2021 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2021 | 24200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003550 | 30/06/2021 | 5936.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2021 | 800.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, MICRO-ONIBUS (DUCATO) PARA TRANSPORTE PESSOAL DE GRUPO MUSICAL DE MANGABEIRA, PARA APRESENTACAO NO DISTRITO DE MATA REDONDA DIA 08/06/2021, SAIDE DE ALAHDNRA A MANGABEIRA/IDA E VOLTA HORARIO NOTURNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2021 | 24580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2021 | 26500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2021 | 38200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, EM FAVOR DO SRº GIVALDO GOMES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2021 | 626.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2021 | 167.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2021 | 526.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2021 | 1047.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2021 | 1187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2021 | 1608.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2021 | 792.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2021 | 850.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2021 | 5300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANA DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA FACECTOMIA COM FACOEMULSIFICAÇÃO E IMPLANTE INTRAOCULAR, EXAMES OFTALMOLOGICOS (CERATOSCOPIA, MICROSCOPIA ESPECULAR E ECOBIOMETRIA EM OLHO ESQUERDO) EM FAVOR DA SRª ROSELY SOARES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2021 | 68986.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2021 | 72663.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2021 | 25880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2021 | 111089.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2021 | 157859.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2021 | 12880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (NASF). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2021 | 15495.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2021 | 101029.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2021 | 25310.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2021 | 15780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2021 | 296642.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2021 | 46592.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2021 | 30473.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2021 | 40800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRAL DA COVID-19, | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2021 | 1728.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MONTAGEM, IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO E PLASTIFICACAO EM 1152 CARTOES(FICHAS) DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS PERTENCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2021 | 45525.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2021 | 20339.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2021 | 950.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL AO HEMOCENTRO DO ESTADO PARA DOACAO DE SANGUE, DIA 15/06/2021, DOCUMENTOS DE DOADORES EM ANEXO, E TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS DIAS DO MES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME AUTORIZACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (58040-6)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2021 | 1144.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA REFERENTE 13º PROPORCIONAL/2021, AOS SERVIDORES QUE FORAM EXONERADOS OU LINCENCIADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2021 | 1621.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA REFERENTE 13º PROPORCIONAL/2021, AOS SERVIDORES QUE FORAM EXONERADOS OU LINCENCIADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9031-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2021 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02181, PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2021 | 169.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02080, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2021 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2021 | 532.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2021 | 36120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2021 | 31350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE junho/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2021 | 123.80 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E XOROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16094-6),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JUNHO/2021, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2021 | 49055.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FACVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2021 | 21916.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2021 | 192.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MOVIMENTACAO EXTRA (FOLHA DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2021 | 121.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2021 | 359.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02301, PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2021 | 18710.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2021 | 132389.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PARCELAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA, NOS TERMOS DO CONVENIO CONSIGNADOS 24081, PARCELAS RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2020, DESCONTADOS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADOS A CAIXA ECONOMICA DENTRO DO PRAZO. CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2021 | 112174.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (38538-7)SETRAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021/COTA FEP. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2021 | 7398.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021/ COTA FEP. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2021 | 174.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JUNHO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2021 | 171.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2021 | 2.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR),REFERENTE A JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE JUNHO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2021 | 219.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS (8994-X) DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2021 | 980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MOVIMENTACAO EXTRA (FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2021 | 167.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DE EDILIDADE, A SABER 2664-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2021 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2021 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2021 | 196.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.DESTE MUNICPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2021 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2021 | 24660.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2021 | 283.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2021 | 40750.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PCI-0071/PB, A SERVICOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DIA 14 DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2021 | 0.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2021 | 77.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE, (2664-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2021 | 117330.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2021 | 330.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA REFERENTE 13º PROPORCIONAL/2021, AOS SERVIDORES QUE FORAM EXONERADOS OU LINCENCIADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2021 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NE Nº 02164, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2021 | 97738.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2021 | 113145.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2021 | 73200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2021 | 291705.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DDUCACAO (APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2021 | 102340.87 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ATENAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, SENDO UMA EXECUÇÃO DA 2º MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00158/2019, TP 001/2019 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0702/2017 VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO DISTRITO DE MATA REDONDA, TAL TERMO ADITIVO VISOU ACRESCENTAR SERVIÇOS NA FUNDAÇÃO DA OBRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES TOPOGRAFICAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PRD Nº 007/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2021 | 1001.80 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES COLORIDAS, XEROX EM PAPEL FOTO ADESIVO E EM PAPEL FOTOGRAFICO, DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2021 | 1460.00 | 19214843000119 | GILVAN BERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ILUMINACAO, SOM GRID, TECLADO E EQUIPAMENTOS DE MICROFONIA PARA REALIZACAO DE EVENTO LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2021 | 1925.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO E PARTICIPACAO DA LIVE JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2021 | 128296.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2021 | 57318.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE MES DE JUNHO/2021, DA CONTA (17983-3),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2021 | 33.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIAO DA CONTA (23260-2),REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2021 | 13898.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MOVIMENTACAO EXTRA (FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2021 | 1017.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MOVIMENTACAO EXTRA (FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2021 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS(DOC/TED),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, DA CONTA (10418-3),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO DE TARIFA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, DA CONTA 12.632-2 (FEB). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003657 | 01/07/2021 | 6436.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL I E II,E AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,CONFORME CONTRATO N°00024/2021-CPL,PREGÃO PRESENCIAL N°00023/2021,PORCESSO LICITATORIO N°00055/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2021 | 1300.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VISTORIAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS DAS BOMBAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003659 | 01/07/2021 | 10692.39 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTOS DE INSUMOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA,EM DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2021 | 6045.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DA SUNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2021 | 10648.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2021 | 500.00 | 00007012316454 | ANDREIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2021 | 250.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2021 | 250.00 | 00004993978430 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2021 | 250.00 | 00009859061467 | OZILEIDE LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2021 | 200.00 | 00006517643435 | PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2021 | 300.00 | 00072651393487 | PEDRO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2021 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2021 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2021 | 200.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2021 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2021 | 150.00 | 00071790915457 | RUAN GONÇALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2021 | 100.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2021 | 150.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2021 | 300.00 | 00009254972401 | ILANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2021 | 250.00 | 00003369023440 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008229553424 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2021 | 200.00 | 00011384825444 | JENNIFER DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2021 | 200.00 | 00071040078494 | AQUICIOANE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008957151478 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2021 | 150.00 | 00090844548472 | NALY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2021 | 100.00 | 00007728728482 | MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2021 | 150.00 | 00000956053475 | TEREZINHA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2021 | 4340.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CAPACITAS(SUAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0003662 | 01/07/2021 | 27637.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DESTINADA A SANAR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2021 | 300.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2021 | 200.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM L.O NUMERO 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/07/2021 | 300.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2021 | 100.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2021 | 100.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2021 | 100.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2021 | 150.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2021 | 200.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2021 | 500.00 | 00058156020430 | EDVAN VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO MATERIA DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2021 | 500.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2021 | 355.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS EM FAVOR DE LUAN SOARES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA UTILIZACAO NA COMUNICACAO OPERACIONAL DA GAURDA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2021 | 2300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAOM DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2021 | 200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PAAF NODULO DE TIREOIDE EM BENEFICIO DA SENHORA NADJA FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORMELAUDO MEDICO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2021 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA SERLA TÙRCICA COM CONTRASTE, EM BENEFICIO DA SENHORA NADJA FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2021 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBVROS INFERIORES, PARA O PACIENTE MANOEL HENRIQUE DA SILVA, CONFORME ORCAMENTO E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/07/2021 | 17200.00 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCA DE SOFTWARE E PLATAFORME DO PROGRAMA IMUNIZA ALHANDRA, REFERENTE A CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINACAO EM ESPECIAL DA COVID-19, COM IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2021 | 11603.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DE PORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2021 | 11230.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2021 | 4872.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/07/2021 | 850.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AYENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/07/2021 | 900.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÂO DO MICRO ONIBUS, REMOVIDO DA CIDADE DE ALHANDRA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/07/2021 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ANODE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/07/2021 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/07/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AOS MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/07/2021 | 215.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM AONDE FUNCIONA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó(SEMEI),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/07/2021 | 850.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAREA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUJNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE CAPINAGEM NOS ARREDORES DE SEDES DE ESCOLAS MUNICIPOAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/07/2021 | 189.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/07/2021 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/07/2021 | 85.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA , ONDE LOCALIZADO O CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/07/2021 | 531.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/07/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/07/2021 | 42.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/07/2021 | 4370.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA AONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/07/2021 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/07/2021 | 1824.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/07/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DIA 03/07/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003694 | 05/07/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRSTACAO DE TRES (03) CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/07/2021 | 1000.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/07/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/07/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE PARCELAMENTO EXISTENTE NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDACAO E ACOMPANHAMENTO DE POSTERIORES PARCELAMENTO JUNTO AO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/07/2021 | 635.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCXELA DE NUMERO 30/200, DO ACORDO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/07/2021 | 63378.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 30/200, DO ACORDO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL/200 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/07/2021 | 938.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE NUMERO 01469/2018, DO ACORDO 30/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2021 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003686 | 05/07/2021 | 101662.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR, COMO ALCOOL 70%, COMPRESSAS, FRALDAS GERIATRICA, GAZES DE ROLO,EQUIPO MICRO GOTAS, AGULHAS DESCARTAVEIS DIVERSAS, AGUA DESTILADA, PAPEL GRAU CIRURGICO,ALGODAO HIDROFILO, LAMINA FOSCA P/MICROSCOPIA ENTRE OUTROS, DESTINADOA PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, SAMU E CAPS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/07/2021 | 845.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/07/2021 | 1271.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/07/2021 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/07/2021 | 714.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/07/2021 | 300.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/07/2021 | 1030.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003696 | 05/07/2021 | 990.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME TRANSPARENTE ROLO 10cmx10cm, A FIM DE MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO EM FERIDAS CRONICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/07/2021 | 1252.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/07/2021 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL MANOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/07/2021 | 86.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/07/2021 | 2.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2021 | 170.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2021 | 141.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003738 | 05/07/2021 | 5471.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003741 | 05/07/2021 | 100010.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0039/2021 E PREGAO 0015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/07/2021 | 74.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/07/2021 | 843.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/07/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/07/2021 | 87.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE ESTA LOCALIZADO UBS CENTRO I,REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/07/2021 | 81.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2021 | 211.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/07/2021 | 900.00 | 00009663392401 | WELLINGTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/07/2021 | 314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/07/2021 | 33.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2021 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/07/2021 | 132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/07/2021 | 357.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS-ALHANDRA) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/07/2021 | 165.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/07/2021 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/07/2021 | 126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/07/2021 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/07/2021 | 138.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/07/2021 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00072632313449 | JOSÉ LUIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE REPAROS E MANUTENCAO HIDRAULICAS E ELETRICAS EM SEDES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/07/2021 | 530.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL RTEALIZACAO NA CAPACITACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CAPACITAS-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/07/2021 | 2690.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CAPACITACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CAPACITAS SUAS, COM DURACAO DE 03 (TRES) DIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/07/2021 | 800.00 | 00006752395403 | RONIERY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SEDE PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA CAPACITACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CAPACITASUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2021 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2021 | 500.00 | 00004701659444 | IVONETE PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/07/2021 | 125.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊSES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/07/2021 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/07/2021 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/07/2021 | 3.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/07/2021 | 411.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/07/2021 | 84.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/07/2021 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/07/2021 | 250.00 | 00003921990416 | JOÃO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/07/2021 | 4526.60 | 29903019000120 | MASTER TRANSFER CAMISAS PERSONALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS CADASTRATADOS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/07/2021 | 150.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/07/2021 | 580.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/07/2021 | 200.00 | 00010317089447 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/07/2021 | 200.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2021 | 200.00 | 00002208305418 | MARIA JOSÉ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2021 | 250.00 | 00015591875491 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/07/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/07/2021 | 100.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COMA L.O NUMEMRO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/07/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2021 | 150.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORDO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2021 | 250.00 | 00071353242420 | ROSANGELA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/07/2021 | 250.00 | 00071305044479 | SEVERINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2021 | 250.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/07/2021 | 322.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2021 | 144.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/07/2021 | 3600.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE NAO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/07/2021 | 920.00 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTIO PARA OS RECEPCIONISTAS DAS USF E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2021 | 1309.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2021 | 1129.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2021 | 1072.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/07/2021 | 1173.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDOUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2021 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2021 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados junto a secretaria municipal de administracao desta edilidade para realizacao de lim peza e reparos em predios de orgaos publico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/07/2021 | 3090.00 | 29195258000172 | JEZREEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO, TAIS COMO REPOSICAO DE GAS, CONSERTO DE MOTOS E REPARO EM FREEZER E GELADEIRA EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003833 | 07/07/2021 | 2275.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO GRAFICA E FORNECIMENTO DE TALÕES DE COBRANÇA DE IMPOSTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003825 | 07/07/2021 | 16970.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003827 | 07/07/2021 | 17540.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ACIDO GRAXO, URGO CLEAN, GEL DE PHMB E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/07/2021 | 4400.00 | 00004921858403 | VINICUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERRALHARIA BEM COMO REPAROS E MANUTENCAO EM PORTAS, PORTOES GRADES, JANELAS E ETC, EM ORGAOS DA REREFIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003826 | 07/07/2021 | 13825.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, IMPRESSAO GRAFICA E FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OS DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/07/2021 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/07/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/07/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/07/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/07/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/07/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/07/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/07/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/07/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/07/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/07/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2021 | 250.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2021 | 250.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2021 | 250.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2021 | 250.00 | 00003138047459 | RISOMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008863975450 | SIMONE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2021 | 250.00 | 00014629019480 | JOSIKELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2021 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2021 | 2750.00 | 07486981000178 | INES GUEDES DE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CAPACITA SUAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/07/2021 | 6852.60 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PANELAS, GARRAFAS TERMICAS, TALHERES, PRATOS, COPOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E MAT. PERMANEN. P/SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2021 | 1654.90 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 MULTIPROCESSADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/07/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/07/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/07/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/07/2021 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2021 | 250.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/07/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/07/2021 | 250.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/07/2021 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/07/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/07/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/07/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2021 | 200.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001833144414 | ANDERSON BARROS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/07/2021 | 250.00 | 00071801186480 | RAYANE MOREIRA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/07/2021 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/07/2021 | 400.00 | 00001760845418 | ALESSANDRO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/07/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012644179424 | BRUNA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/07/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROJETO CASA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2021 | 850.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER as DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, VERDE E BRANCA EM MALHA GOLA V, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/07/2021 | 800.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005044338494 | EDNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003876 | 08/07/2021 | 4302.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003880 | 08/07/2021 | 103920.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisaicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao, conforme licitacao/ 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003905 | 08/07/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/07/2021 | 250.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/07/2021 | 250.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/07/2021 | 1395.00 | 41034693000110 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003875 | 08/07/2021 | 8604.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003883 | 08/07/2021 | 8190.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNÍCIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003892 | 08/07/2021 | 21310.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003893 | 08/07/2021 | 51960.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de transporte, conforme licitacao n umero 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003904 | 08/07/2021 | 67415.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos mecanicos, de manutencao corretiva e prevenciva nos veiculos da secretaria municipal de transporte, conforme contrato 0079/2021 e licitacao 932/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003881 | 08/07/2021 | 4302.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003887 | 08/07/2021 | 4095.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003891 | 08/07/2021 | 77940.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria de infraestrutura (obas) deste municipio, conforme licitacao numero 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003895 | 08/07/2021 | 21310.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003882 | 08/07/2021 | 8604.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003888 | 08/07/2021 | 12285.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003896 | 08/07/2021 | 103920.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme licitacao numero 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003897 | 08/07/2021 | 213100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003901 | 08/07/2021 | 225000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2021 | 2353.65 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS EXTRA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2021 | 1051.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FGAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003874 | 08/07/2021 | 51960.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003879 | 08/07/2021 | 12285.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003890 | 08/07/2021 | 213100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2021 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/07/2021 | 3500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVISOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA AREA DE GRAFITEIRO/LETREIRO,, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003884 | 08/07/2021 | 8604.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003889 | 08/07/2021 | 4095.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003898 | 08/07/2021 | 467640.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria municipal de saude, conforme licitacao numero 932/2021 e contrato 0079/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003899 | 08/07/2021 | 127860.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003902 | 08/07/2021 | 225000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0003908 | 08/07/2021 | 14400.00 | 39969625000100 | ERICK DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E CONTROLE, POR MEIO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA, DANDO APOIO DURANTE A VACINACAO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO NUMEMRO0052/2021-CPL, DISPENSA DE LICITACAO 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003909 | 08/07/2021 | 8050.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO N°00058/2021 CPL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/07/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM,MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS TENDAS,DESTINADO A ATENDER A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E TESTES RÁPIDOS DO COVID-19, NO PERIODO DE13 JUNHO A 13 DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252021 | 0003911 | 08/07/2021 | 30000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, MANUJTENCAO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA HOSPITALAR DE CAMPANHA, DESTIN ADA AO ACOMPANHAMENTO/TRATAMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU INFECTADOS PELA CONVID-19, REFERENTEAO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2021 | 436.38 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS EXTRA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2021 | 194.96 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO E CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/07/2021 | 74.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONARIOS DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/07/2021 | 74.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DA FOLHA EXTRA DE DECIMO TERCEIRO/2021, PROPORCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/07/2021 | 554.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/07/2021 | 3451.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTOP DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/07/2021 | 742.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,SENDO DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021,AONDE FICA LOCALIZADO O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO CONTRATODE LOCAÇÃO N° 0043/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003878 | 08/07/2021 | 4302.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003885 | 08/07/2021 | 40950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003894 | 08/07/2021 | 255720.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003900 | 08/07/2021 | 77940.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisi8cao de gasolina comum, destinada para abastecimento dos veiculos da secretaria municipal de agricultura, conforme licitacao numero 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003903 | 08/07/2021 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00075984466449 | AILTON JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MOVEIS NA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003856 | 08/07/2021 | 5500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS E TALOES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003877 | 08/07/2021 | 4302.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003886 | 08/07/2021 | 103920.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veiculos da secretaria municipal de administratcao desta edilidade, conforme licitacao numero 932/2021 e contrato 0079/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2021 | 237.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/07/2021 | 105.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DE FOLHAS EXTRA DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/07/2021 | 9936.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE DIVEROS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/07/2021 | 9840.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/07/2021 | 350.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTAMILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/07/2021 | 4710.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PULVERIZADORES E SERINGAS PARA VACINACAO ANIMAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/07/2021 | 832.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/07/2021 | 835.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/07/2021 | 3000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PDDE,PNATE,PNAE,SIGPC JUNTO AO FNDE. DE ACORDO COM O CSS-008/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/07/2021 | 1331.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE JULHO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/07/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0003923 | 09/07/2021 | 69036.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE ALUMINIO CATALINA 10L PARA OXIGENIO E 41 REGULADORES DE PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTLIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/07/2021 | 8500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCCUMENTAÇÃO E RELATORIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003926 | 09/07/2021 | 20299.54 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. REFERENTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/07/2021 | 13813.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/07/2021 | 4800.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CIRURGICO DE ESTRABISMO REALIZADO EM UM (01) OLHO DO PACIENTE VINICIUS MARCONE TEIXEIRA DE ARRUDA, CONFORME LAUDO MEDICO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/07/2021 | 141.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/07/2021 | 90.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NA ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003961 | 09/07/2021 | 1549.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0016/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/07/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBASSACRA NO PACIENTE ROMILDO DIONISIO FERREIRA, CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/07/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE O SENHOR LUCAS DE FRANCA DA SILVA PESSOA, CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/07/2021 | 634.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/07/2021 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/07/2021 | 412.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/07/2021 | 748.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/07/2021 | 490.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/07/2021 | 1824.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/07/2021 | 520.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003922 | 09/07/2021 | 55198.68 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMO RUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA, TRAV JOAO PESSOA,ROLDAO GUEDES, AGRIPINOFERRAZ, ELVIRA FERREIRA LINS E OUTROAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003937 | 09/07/2021 | 32022.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003938 | 09/07/2021 | 1029.13 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/07/2021 | 135.00 | 41049213000195 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/07/2021 | 2194.50 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA TODA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CSS-045/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/07/2021 | 770.00 | 00009631917487 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,DE ACORDO COM O CSS-044/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00028431698870 | SILAS BREDER BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES(MAQUINAS,EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ETC.) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES,DEACORDO COM O CSS-043/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003939 | 09/07/2021 | 21270.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: PORTAS,DOBRADIÇA E FECHADURA, PARA TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO N°032/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/07/2021 | 3268.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORFGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/07/2021 | 292.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/07/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVIC0S PRESTADOS NO CONSUMO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE ORGAO EDUCACIONAL. (SEMEI) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/07/2021 | 196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS MPRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0003966 | 09/07/2021 | 13418.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E SEDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/07/2021 | 142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MERENDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/07/2021 | 180.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRICAO NO TORNEIO JOQUE FACIL DE FUTEBOL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003935 | 09/07/2021 | 3600.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PREGÃO N°032/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | REABILITAÇÃO URBANADO BAIRRO NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/07/2021 | 94025.48 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESTESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA EXUCUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA LOCALIZACAO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, EM ALHANDRA, EM OCORRENCIA DE DEGRADACAO DO SOLO, CARACTERIZADO CO O VOÇOROCA, CPNFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECNHECIMENTO DE DIVIDA NUMERO 002/2021, | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003936 | 09/07/2021 | 3293.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SMTRANS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PREGÃO N°032/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/07/2021 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRANS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/07/2021 | 250.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/07/2021 | 250.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/07/2021 | 350.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DO PACIENTE ALEXSANDROBEZERRA DA SILVA, DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/07/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LO NUMERO 576/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/07/2021 | 250.00 | 00009531636443 | JULIETE OLINDINA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LUAGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/07/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LUAGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003958 | 09/07/2021 | 306.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CAIXA DE AGUA, FECHADURAS INTERNA E ADAPTADOR COM FRAMGE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003960 | 09/07/2021 | 1650.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, CADEIRAS E MESAS DIRECIONADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/07/2021 | 400.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS, NO CORTE DO GRAMADO DA SEDE DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008717181461 | ADRIANO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANCA, COM O OBJETIVO DE UTILIZAR A MOVIMENTACAO CO O FORMA DE EXPRESSAO E RELACAO HUMANA PARA PROMOCAO DA SAUDE DAS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN TO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/07/2021 | 150.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, OR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME L.O DE NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/07/2021 | 250.00 | 00016590036446 | DAYANE WESLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/07/2021 | 250.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/07/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2021 | 250.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2021 | 250.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/07/2021 | 100.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA , AO SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL) PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO, AFIM DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAPACITAÇÃO DO COMITE EXECUTIVO DO PLANO DE SANEAMENTOBASICO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/07/2021 | 70.00 | 00011740009452 | IARA DEODATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA , A SERVIDORA IARA DEODATO ALVES DA SILVA, AFIM DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAPACITAÇÃO DO COMITE EXECUTIVO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/07/2021 | 75.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/07/2021 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/07/2021 | 1656.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO LABOLATORIO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/07/2021 | 111517.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/07/2021 | 250.00 | 00070109170431 | NAYARA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/07/2021 | 300.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/07/2021 | 150.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/07/2021 | 200.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004808338424 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003988 | 13/07/2021 | 3538.24 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ( TINTAS, FORRAS DE MADEIRA, FECHADURAS, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE RECICLAGEM E DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS | MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO MUNICIPIO DE CAAPORA DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDA DE ARVORES) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/07/2021 | 2464.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/07/2021 | 1056.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/07/2021 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/07/2021 | 500.00 | 00071153984458 | EDUARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM ARTISTA LOCAL PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ESPUMAS ACÚSTICA PARA ESTRUTURA DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/07/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/07/2021 | 500.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA(AUXILIO)FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO/2021 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/07/2021 | 500.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PARA AJUDAR ARTISTAS LOCAIS DA PRODUÇÃO DE UMA LIVECULTURAL QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/07/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/07/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR CO O SEDE DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/07/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, POLDAS DE ARVORE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/07/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIO DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/07/2021 | 138872.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS ORGAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/07/2021 | 16810.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/07/2021 | 65136.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/07/2021 | 155960.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/201, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,AONDE FUNCIONA O ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,AONDE FUNCIONA O ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/07/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2021 | 4200.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE DIVISORIAS (BARREIRAS) DE ACRILICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (POLICLINICA, PSF's CENTRO, MATA REDONDA I E II, SALGADINHO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE(ANEXO I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004033 | 15/07/2021 | 721.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ALGINATO VITA MEDICAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DE FERIDAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/07/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILIATÇAÕ(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO SAMU(SERVICOS DE ASSISTENCIA MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/07/2021 | 5000.00 | 41236137000127 | JULIANA GOMES OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/07/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/07/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/07/2021 | 237.13 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, PAO DE FORMA, MARGARINA, LEITE EM PO, REFRIGERANTE, CAFE ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA FORMACAO DE CUIDADORES E MONITORES DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRANS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/07/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO(SECOM), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/07/2021 | 150.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços de borracharia em geral, realizados em veiculos pertencente a frota municipal, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/07/2021 | 2700.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS CAMINHÃO PLACA MUM-7587 DE RIACHÃO DAS ALMAS-PE X ALHANDRA/ ALHANDRA X BAYUEX. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/07/2021 | 500.00 | 00001547375426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/07/2021 | 500.00 | 00071261501489 | LEONARDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/07/2021 | 300.00 | 00048040550459 | SUELY COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/07/2021 | 400.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/07/2021 | 3970.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL DESTINADOS A GESTANTES CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SUA EDILIDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/07/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/07/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM L.O NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/07/2021 | 500.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/07/2021 | 70.00 | 00079886949449 | Luiz Silva de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR LUIS SILVA DE ANDRADE (SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM COMITE DE SANEAMENTO BASICO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/07/2021 | 150.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-ANEXO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/07/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/07/2021 | 250.00 | 00071802117458 | KAYLENNE BIANCA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,BASEADO NA L.O 576/2017,POR SE TRATRAR DE PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DESDTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/07/2021 | 150.00 | 00004377195450 | REGINALDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/07/2021 | 200.00 | 00013073814485 | MARCELA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070287645401 | MARIA VITORIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/07/2021 | 300.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010173253407 | IAPONIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/07/2021 | 500.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/07/2021 | 200.00 | 00003506493400 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/07/2021 | 250.00 | 00010308271416 | JULIA HELLEN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/07/2021 | 200.00 | 00052029360449 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070087891492 | GEZIELLI NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE OCULOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004984807474 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070580876446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004405755400 | ARNALDO LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/07/2021 | 200.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002937106439 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/07/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO IMOVEL AONDE FUNCIONA O ANEXO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANOS(SMTRANS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00028431698870 | SILAS BREDER BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MAQUINAS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS OBJETOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/07/2021 | 577.50 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/07/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) NO DITRITO DE MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/07/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/07/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/07/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RM PELVICA COM CONTRASTE, EM FAVOR DA SRª MARIZA DA COSTA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/07/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA LOMBOSSACRAL, EM FAVOR DA SRª NICE DE PAULA FORTUNATO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/07/2021 | 320.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE DUAS DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, EM BENEFICIO DO SRº LUIZ MARCELINO CORREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/07/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA CERVICAL, EM BENEFICIO DO SRº CLAUDIO LOPES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/07/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA DA DIVERSAS SECRETARIAS(ESPORTE,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESCONTO EM CONTA, MES DE JULHO/2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/07/2021 | 70.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL A SERVIDORA DANILA PAULA SILVA R. (ARQUITETA) EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITE EXECUTIVO DE SANEAMENTO BASICO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0004125 | 19/07/2021 | 6891.96 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0004108 | 19/07/2021 | 16622.90 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, COMO PAPEL A4, CLIPS, GRMPOS, GRAMPIADOR, LAPIS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/07/2021 | 4800.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO REALIZADA EM CARRO DE SOM,DANDO ORIENTACOES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/07/2021 | 1050.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS - IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULS E EXAMES ESPECIALIZADOS E VISITAS HOSPITALARES A FA MILIARES, NO PERIODODO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0004111 | 19/07/2021 | 19405.90 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO N° 034/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/07/2021 | 219.20 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, PAO DE FORMA, BOLOS, REFRIGERANTES, BOLACHAS, QUEIJOTRE OUTROS, DESTINADOS PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARA DA FORMACAO DE PROFESSORES E DIRETORES DOQUINTO E NONO ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/07/2021 | 2100.00 | 00004921858403 | VINICUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA BEM COMO REPAROS E MANUTENCAO EM PORTAS, PORTOES GRADES, JANELAS E ETC, EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2021 | 150.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/07/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENRO DE ALUGUEL SOCIAL, BASEADO NA LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CASRENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2021 | 300.00 | 00071542918421 | NATALIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2021 | 200.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORO COM A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/07/2021 | 150.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2021 | 13530.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/07/2021 | 860.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE REGISTRO COMPLETO E 01 (UM) COLCHÃO CASAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004114 | 19/07/2021 | 69.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CARTOLINA, PAPELA, FITA ADESIVA) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIADADES DIVERSAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/07/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/07/2021 | 610.00 | 00097940615491 | JAIR SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS ARREDORES DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/07/2021 | 2980.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONAS PARA GRID,DIRECIONADO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESTA SECRETARIA(CRAS,CREAS,SERCIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA),DE ACORDO COM CSS N°037/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/07/2021 | 2550.00 | 05956054000149 | CRACHÁ E CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS PERSONALIZADOS(CANETAS,CRACHAS DE EVENTO,PASTA PORTA DOCUMENTOS PERSONALIZADOS),DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 4° CONFERENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/07/2021 | 850.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS (FAMILIARES) DE ALHANDRA A OUTRAS LOCALIZADES PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO, COMO SAPE, JOAO PESSOA, SERRINHA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/07/2021 | 200.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0004109 | 19/07/2021 | 1786.56 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/07/2021 | 5000.00 | 00018558763453 | ARNALDO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA COM CARGA DE 40 HORAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2021 | 150.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010089591461 | JOSILEIDE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/07/2021 | 150.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/07/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/07/2021 | 250.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/07/2021 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/07/2021 | 200.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004130 | 20/07/2021 | 100282.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL, EJA E FUNDAMENTAL I E II). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004138 | 20/07/2021 | 983.22 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FECHADURAS, CARRO DE MÃO, MASSA, CANOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE TRABALHO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004139 | 20/07/2021 | 302.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OMO TOMADAS, DISJUNTORES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE TRABALHO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004128 | 20/07/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/07/2021 | 30343.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JUNHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/07/2021 | 12137.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JUNHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/07/2021 | 18206.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JUNHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004154 | 21/07/2021 | 92310.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II, E AOS ALUNOS DO EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004157 | 21/07/2021 | 1661.25 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, E PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TROCA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA E IMOVEIS DAS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/07/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/07/2021 | 350.00 | 00071555683410 | ROSIANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/07/2021 | 740.00 | 00070458607495 | VALESKA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/07/2021 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINA BARBALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004076174429 | FABIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004674000408 | PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004151 | 21/07/2021 | 10000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS DESTINAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/07/2021 | 150.00 | 00013289664457 | EVA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/07/2021 | 150.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DE ACORO DO A LO. NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/07/2021 | 250.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/07/2021 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LO.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/07/2021 | 150.00 | 00071904001416 | RAFAELA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/07/2021 | 250.00 | 00070992974496 | ALYSSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/07/2021 | 250.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/07/2021 | 1179.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOCILAS DE COSTA COM ALÇA, PRANCHETAS EM ACRILICO, CANETAS ESFEROGRAFICA COM ADESIVO PERSONALISADOS CAMISAS BASICAS, ESTOJO PORTA LAPIS, BONE EM BRIM ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO DO A LO. NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008038851480 | GILZA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009005184485 | ADRIANA MARIA DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010296965430 | MARCIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/07/2021 | 300.00 | 00043293794491 | EDES NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2021 | 1620.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2021 | 1230.00 | 00009707547448 | EVALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004179 | 22/07/2021 | 49994.64 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004180 | 22/07/2021 | 9730.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/07/2021 | 7605.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JULHO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/07/2021 | 118.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JULHO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/07/2021 | 550.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/07/2021 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/07/2021 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/07/2021 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/07/2021 | 550.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/07/2021 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/07/2021 | 550.00 | 00070244247455 | IGO CESAR DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/07/2021 | 550.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/07/2021 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE OBRA EM ANDAMENTO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/07/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RM PELVICA COM CONTRASTE, EM BENEFICIO DO SRª MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004193 | 23/07/2021 | 5034.41 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004211 | 23/07/2021 | 13217.64 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004212 | 23/07/2021 | 2129.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LETRICOS, DESTINADOS A VISTORIA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/07/2021 | 1687.82 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO E DEMAIS REGISTROS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/07/2021 | 1385.10 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/07/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINE NA MODALIDADA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO MSICIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/07/2021 | 350.00 | 00010153589426 | WILLIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005493769417 | SALONIEL ALVES FONSECA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010306210479 | EVERTON SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/07/2021 | 250.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/07/2021 | 150.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/07/2021 | 150.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, (ENERGISA E CAGEPA), EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/07/2021 | 150.00 | 00008092696438 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/07/2021 | 250.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO.. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/07/2021 | 150.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O N°576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/07/2021 | 150.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O N°576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/07/2021 | 150.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/07/2021 | 150.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/07/2021 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/07/2021 | 200.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010192536494 | ALLEF RICHARD RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/07/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/07/2021 | 150.00 | 00071959368486 | GILLYANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/07/2021 | 250.00 | 00016199284429 | LUANA VITORIA OLIVEIRA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/07/2021 | 150.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/07/2021 | 250.00 | 00014428323476 | ELYZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/07/2021 | 150.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/07/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/07/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/07/2021 | 100.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/07/2021 | 150.00 | 00071263994482 | ROMERILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/07/2021 | 250.00 | 00005044327450 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/07/2021 | 150.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2021 | 300.00 | 00014847948424 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2021 | 300.00 | 00002733332406 | MARIA DA PENHA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2021 | 200.00 | 00004143244470 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2021 | 300.00 | 00084039469453 | GRACIETE CALIXTO DO NASCIMENTO ATANASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/07/2021 | 7252.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/07/2021 | 4871.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/07/2021 | 6592.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIODADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTE3NDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTYRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/07/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/07/2021 | 71190.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/07/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/07/2021 | 29526.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/07/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETYIVO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/07/2021 | 15556.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004232 | 26/07/2021 | 3789.48 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES EM GRADIL DE FERRO FIXADO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES LOCALIZADO A RUA JULIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/07/2021 | 10660.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/07/2021 | 16817.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2021 | 84379.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2021 | 182904.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2021 | 144110.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/07/2021 | 498408.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/07/2021 | 159.54 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO DE INTREGRAL DOS PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/07/2021 | 42066.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/07/2021 | 4341.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRAL COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DO MENOR WESLLEY MATHEUS OLIVEIRA DE ANDRADE, REPRESENTADO POR SUA MÃE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004230 | 26/07/2021 | 4854.04 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2021.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/07/2021 | 84610.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2021 | 37418.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2021 | 35116.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2021 | 21512.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2021 | 43466.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2021 | 17637.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2021 | 4600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/07/2021 | 129198.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2021 | 17605.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2021 | 9726.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/07/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/07/2021 | 26303.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECISL, EM FAVRO DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/07/2021 | 120.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3953, EMPENHADA A MENOR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/07/2021 | 86167.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/07/2021 | 80085.00 | 00038023210491 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA SERVIDORA EUNICE PEREIRA DA SILVA MATRICULA Nº 0385, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE DIFERENÇA DE SALARIO DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A MAIO 2021TOTALIZANDO (53 MESES), VALOR A SER PAGO EM 13 (TREZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 606/2021 E PRD Nº 008/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/07/2021 | 16873.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/07/2021 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/07/2021 | 80905.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/07/2021 | 2437.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/07/2021 | 18710.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/07/2021 | 31560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2021 | 40750.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/07/2021 | 36120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/07/2021 | 31600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2021 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM FAVOR DA SRª MARIA ASSUNÇÃO DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DA SRª EDILZA GABRIEL DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, EM FAVOR DA SRº GENARIO COSMO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/07/2021 | 950.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/07/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA EM FAVOR DA SRª MARIA ASSUNÇÃO DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/07/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA LOMBOSSACRAL, EM BENEFICIO DO SRº ANTONIO PEDRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/07/2021 | 74790.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/07/2021 | 25880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/07/2021 | 109333.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/07/2021 | 176041.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/07/2021 | 12880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/07/2021 | 21805.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/07/2021 | 102660.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/07/2021 | 25310.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/07/2021 | 37950.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRAL DE COVID-19) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/07/2021 | 16110.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/07/2021 | 314683.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/07/2021 | 45684.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/07/2021 | 31110.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/07/2021 | 77084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/07/2021 | 4799.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/07/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/07/2021 | 114340.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/07/2021 | 294030.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004287 | 27/07/2021 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 28/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/07/2021 | 73200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL E CRECHE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/07/2021 | 118680.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/07/2021 | 97738.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/07/2021 | 31700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/07/2021 | 24580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/07/2021 | 6900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/07/2021 | 28800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/07/2021 | 25300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/07/2021 | 15752.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/07/2021 | 38200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/07/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/07/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/07/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/07/2021 | 17350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADXOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/07/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/07/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/07/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2021 | 300.00 | 00073883859400 | SEBASTIÃO FRANCISCO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2021 | 250.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004148023499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/07/2021 | 150.00 | 00070176384413 | JOYCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/07/2021 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/07/2021 | 300.00 | 00002804218422 | EDSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/07/2021 | 26900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/07/2021 | 1650.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/07/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/07/2021 | 11900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMAS CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/07/2021 | 23689.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/07/2021 | 38460.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/07/2021 | 13800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/07/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/07/2021 | 250.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/07/2021 | 150.00 | 00047342030406 | JOSEFA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGEMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/07/2021 | 250.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/07/2021 | 250.00 | 00038138182415 | PAULO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/07/2021 | 12055.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE,ORNAMENTAÇÃO FÚNEBRE COM COROA DE FLORES,DESTINADO Á ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/07/2021 | 3694.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP,VASILHAME P13,DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA E A TODOS OS SEUS SETORES,CONFORME CONTRATO N°00029/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/07/2021 | 500.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00002306765456 | SEBASTIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AUXILIO DOENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/07/2021 | 150.00 | 00046288880434 | ALUIZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/07/2021 | 750.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE APLETAS (JOGADORES) DO MUNIICPIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE MARI/PB, NO DIA 04/07/2021, CONFORME AUTORIZACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/07/2021 | 1367.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRAGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2021 E PROCESSO LICITATORIO N° 00035/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/07/2021 | 5761.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E GALÕES DE ÁGUA MINERAL(20L),MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2021,E PROCESSO LICITATORIO N°00035/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB E PCI-0071 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ALHANDRA AO HEMOCENTRO DOAR SANGUE DIA 05/07 E OUTRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/07/2021 | 580.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E SETOR VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO N°011/2021 E CONTRATO N°029/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2021 | 1866.81 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO BOM FUNCINAMENTO DA COZINHA ONDE FUNIOCNA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTE E CULTURA E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS DE ACESSORAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO,DESTACANDO-SE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME CONTRATO N°001/2021,INEXIGIBILIDADE °001/2021 E PROCESSO N°001/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2021 | 1000.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO CONTROLE FINANCEIRO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/07/2021 | 37292.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/2017, REFERENTE MES DE 03/2020, NÃO RETIDO EM COTA DO FPM DEVIDO SUSPENSÃO PELA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/07/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/07/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE PARCELAMENTO EXISTENTE NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDACAO E ACOMPANHAMENTO DE POSTERIORES PARCELAMENTO JUNTO AO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/07/2021 | 603.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2021 | 27425.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/07/2021 | 48665.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2021 | 21741.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EMM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2021 | 27216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/07/2021 | 319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2021 | 44798.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2021 | 20014.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/07/2021 | 2300.00 | 40027291000126 | ISOLDA LEMOS SOARES ALVES AFIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PAINEL DE LED, GRID TIPO Q30 E SONORIZACAO TIPO III, A FIM DE ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004388 | 29/07/2021 | 5766.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0019/2021 E CONTRATO 061/201, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2021 | 9059.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2021 | 2800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS QUADROS ELETRICOS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/07/2021 | 126520.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/07/2021 | 56525.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2021 | 71538.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMKINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004386 | 29/07/2021 | 70000.00 | 24722841000170 | G A GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, CAMINHAO CACAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO NUMERO 00005/2021 DISPENSA 0001/2021, E PROCESSO 000015/2021. 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/07/2021 | 320.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO CRAQUES DO FUTURO,DURANTE O PERIODO DE UM MÊS,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2021 | 250.00 | 00006262395407 | LUZINETE SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2021 | 300.00 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2021 | 150.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/07/2021 | 300.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/07/2021 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/07/2021 | 249.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA/BELA VISTA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/07/2021 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/07/2021 | 300.00 | 00003146485427 | JOSÉ SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/07/2021 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2021 | 200.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004403 | 30/07/2021 | 6900.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS(02)AUTOMOVEIS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO E TODOS OS SEUS SETORES,TRANSPORTES DIRECIONADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS PROGRAMAS.CONTRATO00081/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 00030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (6937-X)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2021 | 371.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA/BELA VISTA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/07/2021 | 144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2021 | 234.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2021 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (22277-1),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22297-6),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2021 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004404 | 30/07/2021 | 17900.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO,CONTRATO N°081/2021 E PREGÃO N°030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/07/2021 | 100.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004398 | 30/07/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO,CONTRATO N° 081/2021 E PREGÃO N° 030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2021 | 9800.00 | 19214843000119 | GILVAN BERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETO, COM MESA DIGITAL, MICROFONES, CABOS E DEPESTAIS, ILUMINACAO DE LED E MAQUINA DE FUMACA, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DIVEROS NA SECRETARIA DEESPORTE, CULTURA E LASER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2021 | 368.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/07/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos, na area de carregar e descarregar de kits de merenda escolar em cada unidade escolar, atraves da secretaria municipal de educacao no period0o de cinco dias. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009801032405 | RUAN DA CUNHA BARROS | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados junto a secretaria municipal de educacao com carrego e descarrego de kits de merenca em todas unidades escolares. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/07/2021 | 500.00 | 00070207618445 | JOSE HENRIQUE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE KITS MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,DE ACORDO COM CSS-50/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/07/2021 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS(DOC/TED),REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, DA CONTA (10418-3),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(12632-2)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE MES DE JULHO/2021, DA CONTA (17983-3),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE JULHO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/07/2021 | 118680.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/07/2021 | 73200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL E CRECHE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/07/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM BENEFICIO DA PACIENTE SENHORA MARINEZ BELARMINO DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/07/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM BENEFICIO DO PACIENTE:SRA MARINEZ BELARMINO DA SILVA,CONFORME ORÇAMENTO,LAUDO MÉDICO,REKATORIO SOCIAL E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/07/2021 | 51800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ESTATUARIOS) CONFORME LEI MUNICIPAL 609/2020 (INCETIVO EXTRA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/07/2021 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA, DO PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - (ESTATUARIOS) CONFORME LEI MUNICIPAL 609/2020 (INCETIVO EXTRA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004401 | 30/07/2021 | 32100.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.CONFORME CONTRATO N°00081/2021-CPL,PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2021 E DECRETO MUNICIPAL 004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (58040-6)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2021 | 109333.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9031-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2021 | 65136.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 4017, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2021 | 0.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 03728, PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2021 | 513.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES JULHO/2021, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16094-6),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2021 | 700.00 | 00004610158469 | TIAGO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados junto a secretaria de administração, com manutenção e pintura do predio desta ediliadade e orgaos pertencentes a mesma,ccnforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004402 | 30/07/2021 | 9300.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO 00081/2021,PREGÃO PRESENCIAL 00030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2021 | 905.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/07/2021 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/07/2021 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004396 | 30/07/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE APOIO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE JULHO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/07/2021 | 3000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de eduação, referente consultoria, assessoramento e acompanhamento das prestações de conta na execução dos programas do PDDE, PNATE, PNAE, SIGPC junto ao FNDE, referente mes de julho/2021. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR),REFERENTE A JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/07/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (38538-7)SETRAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2021 | 26.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA CONTA DO CIDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE, (2664-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2021 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS (8994-X) DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2021 | 3328.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2942 CANCELADA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2021 | 0.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 3906, LANÇADO A MENOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2021 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2021 | 104.90 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.128-5. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2021 | 112505.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2021 | 328.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTE EDILIDADE, (2664-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/08/2021 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/08/2021 | 37292.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, POR MOTIVO QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM, FOI SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EFB/PGFN NUMERO 1072/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/08/2021 | 336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, REFERENTE MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/08/2021 | 261.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/08/2021 | 566.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/08/2021 | 152.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/08/2021 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA ORGÃO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/08/2021 | 630.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/08/2021 | 1294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/08/2021 | 950.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/08/2021 | 1305.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/08/2021 | 338.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004498 | 02/08/2021 | 125020.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO, PRESENCIAL NUMERO 00019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/08/2021 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA PELO PERIODO DE 01 A 31/07/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/08/2021 | 10804.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FEREEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/08/2021 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, MEDICINAL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004502 | 02/08/2021 | 126172.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A DISTRIBUIICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 00015/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/08/2021 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA CMEI SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/08/2021 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/08/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCACAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX, BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTACAO, COM PROGRAMACAO INCLUSA BPARA UTILIZACAO NA COMUNICACAO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/08/2021 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004496 | 02/08/2021 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/08/2021 | 158.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/08/2021 | 169.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/08/2021 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/08/2021 | 400.00 | 00070833464450 | ROMERO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO CO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/08/2021 | 250.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CAGEPA E ENERGISA, E ACORDO DOM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/08/2021 | 250.00 | 00061325929468 | JOACI COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2027, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/08/2021 | 300.00 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/08/2021 | 75.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM FILHA MENOR (ALANA DO NASCIMENTO TARGINO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/08/2021 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/08/2021 | 300.00 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/08/2021 | 250.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/08/2021 | 200.00 | 00071798634406 | CLESSIANE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA LETRICA, DE ACORDO CCM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009860757445 | RENATA DOS RAMOS RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/08/2021 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/08/2021 | 300.00 | 00068362307404 | DJALMA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008717181461 | ADRIANO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANCA, COM OBJETIVO DE UTILIZAR A MOVIMENTACAO CO O FORMA DE EXPRESSAO E RELACAO HUMANA PARA PROMOCAO DA SAUDE DAS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/08/2021 | 630.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070107715457 | MARIA PATRICIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/08/2021 | 300.00 | 00001278298495 | GIVANILDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/08/2021 | 300.00 | 00037339486453 | JOSEFA RIBEIRO FDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORO DO L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/08/2021 | 250.00 | 00070207285454 | CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/08/2021 | 900.00 | 00004487307740 | EDNA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL POR MOTIVO EMERGENCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2021 | 400.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/08/2021 | 150.00 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA QUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2021 | 300.00 | 00006061302410 | MANOEL EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, A PEQUENO MEEIRO (gricultor) PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/08/2021 | 250.00 | 00009859061467 | OZILEIDE LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORO DO A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/08/2021 | 150.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004509 | 03/08/2021 | 18423.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE OIRA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE (ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGENS DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/08/2021 | 690.00 | 00071095123475 | BRUNO ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DEW BORRACHARIA EM GERAL, REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/08/2021 | 375.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços de borracharia em geral realizados em veiculos pertencentes a secretaria municipal de agricultura do municipio. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/08/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/08/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/08/2021 | 5.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/08/2021 | 141.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/08/2021 | 607.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/08/2021 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ,AONDE ESTA LOCALIZADO O CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/08/2021 | 1899.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/08/2021 | 864.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA CMEI SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/08/2021 | 6412.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES COMO, SUCOS DE FRUTAS, SALGADINHOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS A EQUIPE ORGANIZADORA E PARTICIPANTES DA QUARTA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 06 A 27/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/08/2021 | 76.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE D´ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/08/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/08/2021 | 263.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/08/2021 | 960.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME CSS 013/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/08/2021 | 150.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/08/2021 | 250.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/08/2021 | 500.00 | 00095229809434 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/08/2021 | 111.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/08/2021 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/08/2021 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/08/2021 | 550.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO PÉ DE SERRA,FORRÓ PESADO PARA APRESENTAÇÃO NA 4° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27/07/2021,CONFORME CSS N° 038/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/08/2021 | 550.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,REFERENTE Á A PRESENTAÇÃO CULTURAL-ORQUESTRA ROSA DE SARON NA 4° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27/07/2021,DE ACORDO COM O CSS-040/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/08/2021 | 600.00 | 19214843000119 | GILVAN BERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM 1X1 COMPOSTO POR 02 CAIXAS ATIVAS E 02 DOIS ALTOFALANTE,MESA DE SOM COMPLETA E TRAVE DE GRID,UTILIZADA NA 4° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27/07/2021,CONFORME CSLBM N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/08/2021 | 4200.00 | 00048274461487 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COSTUREIRA(O) PROFISSIONAL,INTERRESSADO EM INTEGRAR O PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MODELAGEM CORTE E COSTURA, A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE PESSOASPARA A AREA DE CONFECCAO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/08/2021 | 1605.44 | 25205483000191 | CPP DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE DETETIZAÇÃO,DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E DESINSETIZAÇÃO PARA EFETIVA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PERTENCENTES,DE ACORDO COM CSS-037/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS COMIL OF 15190(PLACA-OGB-7013)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS CAIO OF 916 ORE(PLACA-QSJ-4H57)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS CAIO LO(PLACA-QSF-0083)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/08/2021 | 42.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/08/2021 | 347.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/08/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MINIBUS DAILY 517(PLACA-RLQ-0C67)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DAILY GRENLAR(PLACA-QSF-4329)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/08/2021 | 3290.00 | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMO, LIMPEZA, REVISAO, CONCERTO DE CARGA E RECARGA PARA CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAÇAMBA(PLACA-OFE-3463)PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO F4000(PLACA-MNH-7225)PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/08/2021 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/08/2021 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/08/2021 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/08/2021 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/08/2021 | 214.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/08/2021 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/08/2021 | 216.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/08/2021 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004574 | 06/08/2021 | 3469.08 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADIL DE FERRO FIXADO, E TELHADO EM ALUMINIO NA SEDE DO SETOR DE LICITACAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/08/2021 | 3420.48 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/08/2021 | 403.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA(8994-X) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/08/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, EM BENEFICIO DO SR. MATHEUS CARLOS DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004575 | 06/08/2021 | 14099.55 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO NUMERO 0031/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/08/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, EM BENEFICIO DA SENHORA SEVERINA BARBOSA, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/08/2021 | 1850.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM REVISAO NOS PONTOS DE ALIMENTACAO, SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES, PARA ATENDIMENTO DE NOTIFICACAO TECNICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004593 | 06/08/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS TENDAS, DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E TESTES RAPIDOS DO COVID19, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/08/2021 | 850.00 | 00009663392401 | WELLINGTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MIE EM BENEFICIO DA SRª MARIA DE LOURDES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/08/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 3354, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR EM BENEFICIO DO SRº PAULINO LUIZ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/08/2021 | 800.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004571 | 06/08/2021 | 4871.93 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GADANHOS, REPAROS CARROS DE MAO, SUPORTE DE ESCADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004594 | 06/08/2021 | 3086.55 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO, BOCAL, LAMPADAS DE LED, DJUNTORES, TOMADAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETRAIA MUNUCIAPL DE EDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004599 | 06/08/2021 | 21489.19 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIEVRSOS (PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/08/2021 | 709.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TRAJES QUE SERA UTILIZADO NO DIA DAS COMEMORACOES DA CERIMONIA DO DIA DA INDEPENDENCIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/08/2021 | 3577.65 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TRAJES PARA UTULIZACAO NA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/08/2021 | 850.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/08/2021 | 1269.00 | 00011132716470 | VANDERLEIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO AOS COMPONENTES (INTEGRANTES) DE ESCOLAS MUNICIAIS E DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES ESCOLARES, E PEDAGOGICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004596 | 06/08/2021 | 2709.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004597 | 06/08/2021 | 11230.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/08/2021 | 17500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA- CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COM VISTA A ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICVIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/08/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00058307524415 | MACELMA BERNARDO DIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/08/2021 | 300.00 | 00052661849491 | MANOEL MESSIAS LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/08/2021 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PELE DE OVO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE CARATER DE URGENCIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/08/2021 | 300.00 | 00023503262415 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/08/2021 | 500.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/08/2021 | 250.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/08/2021 | 4770.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA QUARTA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO/2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/08/2021 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/08/2021 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/08/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/08/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/08/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/08/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/08/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/08/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/08/2021 | 250.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/08/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/08/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/08/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/08/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0004622 | 06/08/2021 | 68251.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES OFERTADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA, REALIZADO 03 (TRES) VEZES NA SEMANA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/08/2021 | 16000.00 | 86928348000169 | BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA COM. DE BLINDAGEM EIRELI-ME. | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de coletes de protecao balistica, modelo nivel II, EPI, que se faz necessaria a seguranca e bom desempenho dos guardas municipais na execucao das atividades diarias e de patrulhamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004630 | 09/08/2021 | 8771.76 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA SUBPREFEITURA LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/08/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0004627 | 09/08/2021 | 480.00 | 37926498000128 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELES 07911842426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFERTA DE SUCO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/08/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/08/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/08/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/08/2021 | 250.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004636 | 09/08/2021 | 3183.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTIANDOS A SECRETYARIA DE ACAO SOCIAL E TODOS OS ORGAOS DA MESMA, CONFORME PREGAO RESENCILA NUMERO 036/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2021 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2021 | 250.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2021 | 250.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/08/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/08/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004634 | 09/08/2021 | 2283.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DE PRATICA ESPORTIVA DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2021 | 300.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CASSIA APOLINARIO, AFIM DE CUSTEAR PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/08/2021 | 1080.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE CONTRATADA PARA A PRODUCAO DO EVENTO LIVE JUNINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/08/2021 | 62902.50 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM DIFERENCA DE SALARIO DO SERVIDOR, MATRICULA NUMERO 7190, LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 010/2021, PARA SER PAGA EM 10 (DEZ) PARCELAS DE ACORDO COM O TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004648 | 10/08/2021 | 4703.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA IDIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E SETOTES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. CONFORME CONTRATO NUMERO 036/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2021 | 36965.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 05/2020, POR MOTIVO QUE NAO HOUVE RETENCAO DO FPM, FOI SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EPB/PGPN NUMERO 1072/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2021 | 500.00 | 00097940712420 | ROSIMARIO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, COM VIAGENS DE SOCORRO D EURGENCIA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPIRTE DE PESSOAS CARENTE PARA REALIZACAO DE CONSLTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2021 | 500.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DA OBRA DE RFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS SETORES DO CENTRO DE MATERIAIS ESTERELIZADORES (CME) E PROCESSAMENTO DE ROUPAS NUTRICAO E DIETETICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2021 | 120.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PASSAGEMS DOS MENORES ATLETAS JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA NEVES E KAWANN RYCARDO CORREA, PARTICIPAR DOS TORNEIOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA SUB 15 DA EQUIPE FLUMINENCE NA CIDADE DE JOAO PESSOA AS TERCAS E SABADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2021 | 300.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE MATA REDONDA NO PERIODO DE UM MES, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM E ALIMENTACAO DOS ATLETAS EM JOGO QUE ACONTECERA EM MARI/PB, CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2021 | 216.00 | 00003269669437 | VALDIR MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2021 | 480.00 | 00002614886432 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, PRESTADOS NO CURSO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2021 | 920.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA DUAS (02) PESSOAS POR CINCO DIAS PARA O MINISTRANTE E AUXILIAR TECNISO DO CURDO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2021 | 350.00 | 00013175898408 | LYBBNE GIOVANNA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DE FESTA, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS, NO CORTE DO GRAMADO DA SEDE DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2021 | 500.00 | 00002911969421 | FERNANDO CRISTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,PARA AUXILIO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO DE PROMOÇÃO CULTURAL ATRAVES DE BOLÃO DE VAQUEJADA QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE RURAL DA JUSSARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2021 | 250.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2021 | 250.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2021 | 250.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2021 | 250.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORDO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAIS DQA COPA OITEIZEIRO DE FUTSAL 2021 EM JOÃO PESSOA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2021 | 250.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2021 | 250.00 | 00016590036446 | DAYANE WESLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2021 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2021 | 200.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÉNERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002743037440 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/08/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACODO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010489821499 | MARIA ALICE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/08/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014629019480 | JOSIKELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008863975450 | SIMONE COSMO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070109170431 | NAYARA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/08/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014428323476 | ELYZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIALO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/08/2021 | 500.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SANTA CATARINA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/08/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/08/2021 | 250.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/08/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/08/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/08/2021 | 14101.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/08/2021 | 2607.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/08/2021 | 600.00 | 00004844426435 | ASSENDINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/08/2021 | 865.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/08/2021 | 250.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/08/2021 | 2464.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (CREAS) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO NA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/08/2021 | 5070.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003369023440 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/08/2021 | 2779.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/08/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003921990416 | JOÃO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/08/2021 | 250.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/08/2021 | 1884.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/08/2021 | 250.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEOL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/08/2021 | 300.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/08/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/08/2021 | 250.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/08/2021 | 250.00 | 00015591875491 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014536640410 | FLÁVIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070060869496 | LAYANNE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/08/2021 | 250.00 | 00012118522452 | WENIA NATHALIA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/08/2021 | 250.00 | 00071801186480 | RAYANE MOREIRA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003138047459 | RISOMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/08/2021 | 11305.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DEJULHO/2021, SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/08/2021 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/08/2021 | 2720.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/08/2021 | 8733.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/08/2021 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/08/2021 | 7194.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/08/2021 | 12279.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/08/2021 | 8262.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/08/2021 | 8888.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2021 | 5291.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS)CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2021 | 16455.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2021 | 21871.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/08/2021 | 5302.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004695 | 11/08/2021 | 11407.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 36/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/08/2021 | 6061.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/08/2021 | 95526.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004707 | 11/08/2021 | 20726.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 062/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/08/2021 | 105.00 | 35548741000196 | DR EXAME JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM MAPA DIGITAL 24 HORAS EM FAVOR DA SRª MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/08/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM FAVOR DA SRª MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/08/2021 | 520.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA DOPLLER COLORIDO EM BENEFICIO DA SRª MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/08/2021 | 1556.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/08/2021 | 200.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/08/2021 | 706.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/08/2021 | 60502.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/08/2021 | 933.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/08/2021 | 2159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/08/2021 | 1217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/08/2021 | 642.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELA DE NUMERO 31/200, DO ACORDO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/08/2021 | 948.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE NUMERO 01469/2018, DO ACORDO 31/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/08/2021 | 64038.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 31/200, DO ACORDO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL/200 MESES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/08/2021 | 4824.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/08/2021 | 1335.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE AGOSTO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/08/2021 | 5.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/08/2021 | 14891.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/08/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO 846438, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/08/2021 | 14921.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2021 | 114495.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004691 | 11/08/2021 | 14263.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 036/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFS-0384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/08/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OEV-4012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/08/2021 | 21055.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBABNOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004804 | 12/08/2021 | 9902.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/08/2021 | 10.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004807 | 12/08/2021 | 23143.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO, TIJOLOS, CERAMICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004809 | 12/08/2021 | 1972.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO COMO (DISJUNTORES, CABOS, LAMPADAS, TOMADAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTEÇÃO DOS IMOVEIS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/08/2021 | 124.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, REF JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/08/2021 | 3000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATYRAVES DA REDE MASTER EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DA MESMA CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DA GRADE DE PROGRAMACAO REFERENTE AOS MESES MAIO E JULHO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/08/2021 | 522.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE MUCATU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004801 | 12/08/2021 | 5013.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA D´AGUA E MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENCAO NA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, ZONA RURUAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/08/2021 | 326.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/08/2021 | 1501.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/08/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA TOOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM FAVOR DA SRº EDUARDO JOAQUIM DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/08/2021 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/08/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/08/2021 | 13.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/08/2021 | 27980.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA(FATURA AGRUPADA) EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT E APERF SERVIDORES SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004810 | 12/08/2021 | 10610.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMO, CIMENTO, CANOS, AREIA, TELHA LINHAS E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPAROS EM GERAL) EM ORGOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA OPERACIONAL DA SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/08/2021 | 72.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/08/2021 | 300.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/08/2021 | 250.00 | 00071246881403 | EDUARDA SANTOS MARIANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/08/2021 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORO COM A L.O 576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/08/2021 | 250.00 | 00071246881403 | EDUARDA SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCOC/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/08/2021 | 250.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009531636443 | JULIETE OLINDINA SILVA SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA CIDADE DE JOAOA PESSOA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004823 | 13/08/2021 | 2346.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/08/2021 | 650.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DE ACOES DE SAUDE REALIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DIA 04/07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004829 | 13/08/2021 | 2885.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PRCESSO LICITATORIO PREGÃO 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/08/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE SESSAO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS NA PACIENTE JOSICLEIDE VALENTIM BERNARDO, DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA/COMARCA DE ALHANDRA, POR MIO DE PROCESSO NUMERO 0801626-26,2021,8,5,0411,, NOTA FISCAL 1093934. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO VIEIRA, DO LABORATORIO, EVENTO REALIZADO NA FEIRA LIVRE ENTRE OUTROS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/08/2021 | 5000.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE OSTEOMIELITE DE PÉ ESQUERDO, EM BENEFICIO DO MENOR DAVI LUCAS FORTUNATO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/08/2021 | 2050.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABLAHO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 DIARIA EM ENFERMARIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, RECUPERACAO POR ANESTESIA, EXAMES DE LABORATORIOS, RDIOLOGIA, ALIMENTACAO DO MPACIENTE E ACOMPANHANTE, TAXAS DIVERSAS , MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE ROTINA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS FORTUNATO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/08/2021 | 700.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE REUNIÃO ALUSIVA AO MES DO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENT. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/08/2021 | 983.60 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/08/2021 | 292.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004834 | 13/08/2021 | 128000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, TAL VALOR VISA ATENDER UM PERIODO DE 08 (OITO) MESES. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 005/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/08/2021 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/08/2021 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/08/2021 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/08/2021 | 250.00 | 00097976650467 | JOSE EDJANE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, DE ACORDO DO A L.O NMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/08/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL (PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009068628410 | LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DE ACORO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/08/2021 | 300.00 | 00001263950477 | SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/08/2021 | 250.00 | 00028822170482 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/08/2021 | 200.00 | 00090674200420 | CHARLES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/08/2021 | 250.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUYDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/08/2021 | 119.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA,TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(FMAS ALHANDRA)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/08/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA,TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(FMAS ALHANDRA)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/08/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/08/2021 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SCFV-SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000 M2,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/08/2021 | 300.00 | 00009196328401 | WILSON RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSITO-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004845 | 17/08/2021 | 3578.58 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004846 | 17/08/2021 | 1086.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO COMO, LAMPADAS DE LED, CABOS, TOMADAS, DJUNTORES ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004850 | 17/08/2021 | 11227.43 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CERAMICA, CIMENTOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 32/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/08/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/08/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE UMA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/08/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/08/2021 | 17550.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BIBLIOTECA INFANTIL, CONTENDO 58 (CINQUENTA E COITO) LIVROS MAIS BAU DE MDF TAMANHO 48x59,5x40cm, COM AMORTECEDORES ALCAS E RODINHAS MAISTAPETE EVA DE 36 (TRINTA E SEIS) PECAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM UNIDADES DE CRECHES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/08/2021 | 300.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVI COMO SEDE DA SECRETRAI DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/08/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATYIVO AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.(ESPORTE,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/08/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECOM-SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/08/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO I. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao motora em Mata Redonda, relativo mes de julho/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/08/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/08/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATOTIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/08/2021 | 1320.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30, PERSONALIZADAS COM SERIGRAFIA, PARA USO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/08/2021 | 430.00 | 16047490000383 | CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, EM BENEFICIO DA Sra.MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/08/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, EM FAVOR DA SRº VALDECY RAYMUNDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004913 | 18/08/2021 | 1826.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA NPW-2382. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/08/2021 | 137402.00 | 00057076537400 | JOSINEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM (FUNÇÃO EM CARGO COMISSIONADO) REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PERIODO DE 01/09/2017 A 28/02/2021, CONFORME PROCESSO RH 415/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004901 | 18/08/2021 | 15600.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E TREINAMENTO NO MESMO, VISANDO A COMUNICAÇÃO INTERNA E INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 005/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004911 | 18/08/2021 | 210.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPARO NA SEDE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004914 | 18/08/2021 | 244.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/08/2021 | 50.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANAMMA NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/08/2021 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANAMMA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004907 | 18/08/2021 | 29799.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PLACAS OFE-3463/MNH-7225/QFG-2533/AEI-7153/MNH-7225/QFG-2533. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004915 | 18/08/2021 | 2280.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO D`AGUA NA CO UNIDADE DENOMINADA PALMEIRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/08/2021 | 279.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/08/2021 | 36638.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 06/2020, POR MOTIVO QUE NAO HAVER RETENCAO NA COTA DO FPM, POR TER SIDO SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EPB/PGPN NUMERO 1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/08/2021 | 36310.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 07/2020, POR MOTIVO DE NAO HAVER RETENCAO NA COTA DO FPM, POR TER SIDO SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EFB/PGPN NUMERO 1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/08/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, MES DE JULHO/2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/08/2021 | 327.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, MES DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004905 | 18/08/2021 | 7495.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL COMO,CADERNO DE BROCHURA, CARTAZ E FOLDER, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004906 | 18/08/2021 | 43546.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS OEU-2796/ OEV-4012 E QSJ-4H57. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/08/2021 | 1796.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004909 | 18/08/2021 | 51937.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PLACAS QSJ-4H57/QFS-9993/QFM-1369/QFF-8217. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/08/2021 | 250.00 | 00057157448491 | GIDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/08/2021 | 500.00 | 00058156020430 | EDVAN VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/08/2021 | 100.00 | 00058156020430 | EDVAN VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/08/2021 | 150.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/08/2021 | 250.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/08/2021 | 840.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICA, DESTINADO PARA SEDACAO E MATERIAL UTILIZADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM BENEFICIO DO MENOR LUCAS DE FRANCA DA SILVA PESSOA, CONFORME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/08/2021 | 250.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/08/2021 | 300.00 | 00014525146400 | DAVID WESLEY PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,CONFORME L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/08/2021 | 300.00 | 00064528014491 | JOSE MARAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/08/2021 | 200.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA A CARUARU/PE, AFIM DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/08/2021 | 200.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/08/2021 | 500.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/08/2021 | 500.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/08/2021 | 200.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/08/2021 | 170.00 | 00098270842400 | SANDISLEIA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004930 | 19/08/2021 | 40000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 28/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/08/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004936 | 19/08/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO NUMERO 0003/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/08/2021 | 550.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA WIFI MIBO COM CARTAO DE MEMORIANAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA EFETIVIDADE, MONITORAMENTO ESEGURANCA DOS SERVICOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/08/2021 | 9010.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS, SENDO UMA PARA BANHO E OUTRA DE RODAS, PRODRONIZADAS, DESTINADAS PARA DOACAO AO PACIENTE DEFICIENTE, DE MOME- DEYANGELLIS FRAZAO MAXIMO DO NASCIMENTO, AGD NUMERO 036/2021 E ORCAMENTO WEM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SEMANA ALUSIVA AO DIA DO ENFERMEIRO, EVENTOS NA FEIRA LIVRE NO DISTRITO DE MATA REDONDA TENDO COMO TEMA A CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004937 | 19/08/2021 | 3244.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE(SECRETARIA DE SAÚDE )DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-122 E PREGÃO N°33/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004938 | 19/08/2021 | 768.05 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE(SECRETARIA DE SAÚDE )DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-123 E PREGÃO N°33/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/08/2021 | 554.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETYARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO., MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/08/2021 | 641.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO CAF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2021 | 2500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GRAFITEIRO/LETRISTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS DA MESMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00070207390401 | JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004951 | 20/08/2021 | 9358.97 | 41021184000153 | THALLIS THONY SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM FERRO NO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONARÁ A NOVA CRECHE NO BAIRRO SALGADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/08/2021 | 200.00 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006797922445 | ITAMiR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/08/2021 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2021 | 200.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/08/2021 | 150.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2021 | 200.00 | 00004844132440 | RITA DE KASSIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/08/2021 | 200.00 | 00070244558450 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL BASEADO NA LO NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2021 | 180.00 | 00071995289493 | GILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAIO PARA TRABALHOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2021 | 200.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O 576/2027, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/08/2021 | 70.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/08/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2021 | 200.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/08/2021 | 5800.00 | 32875011000101 | MARILIA ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DA FROTA MUNICIPAL (MASSEY FEGUSON 4283). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/08/2021 | 1700.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E DE AR-CONDICIONADO NOS VEICULOS DE PLACA AEI-7153/ OGA-9756/ QFV-2620/ QFN-7814 E QSB-3286 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2021 | 10000.00 | 40704331000127 | JOSUE PEDRO DE OLIVEIRA NETO 70833725432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM MANUTENÇÃO EM CARROCERIAS DOS VEICULOS PLACA AEI-7153 E MNH-7225, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004964 | 20/08/2021 | 4959.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/08/2021 | 184.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO(ALHANDRA) DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/08/2021 | 160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MERENDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/08/2021 | 8100.00 | 34872574000171 | WINGERSON SEVERIN O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM MANUTENÇÃO MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QFQ-4575/ QSB-3326/ QSD-6914/ OFC-6758/ QFD-2457 OGA-9806 E OFC-6758 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/08/2021 | 5512.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES COM FAIXA REFLEXIVA E CAMISAS POLO DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SETOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/08/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE EXAMES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/08/2021 | 200.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/08/2021 | 300.00 | 00010797128441 | IVANEIDE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/08/2021 | 300.00 | 00071349814440 | IANVICTOR BEZERRIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/08/2021 | 200.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/08/2021 | 300.00 | 00011549713418 | WAGNER PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/08/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008927589459 | LUZIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/08/2021 | 200.00 | 00072652950487 | CILENE LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005524846442 | SULANDERGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/08/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/08/2021 | 250.00 | 00008592544459 | LUCAS WANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/08/2021 | 250.00 | 00009528361498 | ANDRE BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/08/2021 | 650.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA OCULAR,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/08/2021 | 250.00 | 00003275909479 | DAVID VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/08/2021 | 200.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/08/2021 | 150.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/08/2021 | 250.00 | 00002199035492 | DIONISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/08/2021 | 300.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/08/2021 | 500.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO REALIZADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/08/2021 | 5150.00 | 29903019000120 | MASTER TRANSFER CAMISAS PERSONALIZADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO BASICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ESPACOS DE PRATICA ESPORTIVA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/08/2021 | 18109.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JULHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/08/2021 | 1301.20 | 25205483000191 | CPP DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE DEDETIZACAO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E DESINSETIZACAO PARA EFETIVA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DEMAIS ORGAOS PERTENCENTESA MESMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/08/2021 | 1350.00 | 00006686841439 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA, COM REVISAO E RECUPERACAO DA PLACA MAE E BATERIA DO NOTEBOOK DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/08/2021 | 12073.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JULHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/08/2021 | 1250.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ORNAMENTACAO E AMBIENTACAO DO LOCAL ONDE SUCEDEU O DIA "D" DE VACINACAO CONTRA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/08/2021 | 1207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/08/2021 | 5500.00 | 00003881231412 | WELLINGTON VIEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA RESPONSABILIDADE TECNICA POR PROJETO PARA A SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA AEREA DE 225KVA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/08/2021 | 2352.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO0 HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA CO CENTRO DE REABILITACAO E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/08/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, EM BENEFICIO DA SRª MARIA DALVA ANASTACIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/08/2021 | 30182.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JULHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004967 | 23/08/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/08/2021 | 10500.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE PARCELAMENTO EXISTENTE NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDACAO E ACOMPANHAMENTO DE POSTERIORES PARCELAMENTO JUNTO AO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005001 | 23/08/2021 | 17500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDEWRAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEREAL ERECURSO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTARTO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/08/2021 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento a cidade de Itabaiana-PB na qualidade de secretario municipal de meio ambiente, afim de visitar a estrutura e conhecer a Cooperativa de catadores de material reciclavel.Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/08/2021 | 75.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento a cidade de Itabaiana-PB na qualidade de engenheiro da secretaria municipal de meio ambiente, afim de visitar a estrutura e conhecer a Cooperativa de catadores de material reciclavel. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/08/2021 | 84250.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECIAL, EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/08/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, QUINTA PARCELA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/08/2021 | 26472.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/08/2021 | 82822.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/08/2021 | 7262.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/08/2021 | 161.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2021 | 16873.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/08/2021 | 47507.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/08/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/08/2021 | 17647.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/08/2021 | 26342.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/08/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/08/2021 | 14746.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/08/2021 | 139584.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/08/2021 | 85752.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/08/2021 | 34228.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/08/2021 | 33035.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/08/2021 | 20074.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/08/2021 | 18686.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/08/2021 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SRVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/08/2021 | 800.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SRVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/08/2021 | 43060.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/08/2021 | 600.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/08/2021 | 77296.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2021 | 10608.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/08/2021 | 16817.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2021 | 6541.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2021 | 4871.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/08/2021 | 7252.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/08/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRECISAMENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/08/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINE NA MODALIDADA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO MSICIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/08/2021 | 150.00 | 00001589472403 | JANIELE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/08/2021 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005721378425 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/08/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/08/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/08/2021 | 500.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA AMISTOSO DE FUTEBOL DA CATEGORIA VETERANO,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CONDADO-PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070107508400 | FLAVIANO JUSTINO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/08/2021 | 400.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/08/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/08/2021 | 29490.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2021 | 629359.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2021 | 85492.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/08/2021 | 182483.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/08/2021 | 11261.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/08/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/08/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSITO(SMTRAN). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/08/2021 | 73131.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/08/2021 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/08/2021 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/08/2021 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/08/2021 | 550.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/08/2021 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/08/2021 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/08/2021 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/08/2021 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/08/2021 | 550.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/08/2021 | 550.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB .CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/08/2021 | 180413.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005123 | 25/08/2021 | 901.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 44/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/08/2021 | 150.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. LEI 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/08/2021 | 250.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. LEI 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070107711460 | ALISSON ANTONIO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. LEI 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/08/2021 | 500.00 | 00001311389440 | EDNALDO DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LEI 576/2017. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/08/2021 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004471295462 | IVANILDO JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005067 | 25/08/2021 | 7000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE 70 (SETENTA) CESTAS BASICAS DESTINAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/08/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070373294441 | WILLIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/08/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003275909479 | DAVID VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/08/2021 | 250.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/08/2021 | 250.00 | 00010351533435 | ESIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002516612451 | RAQUEL ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/08/2021 | 500.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003673039490 | SOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/08/2021 | 200.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE UMA PORTA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/08/2021 | 200.00 | 00029993270482 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/08/2021 | 200.00 | 00073882330406 | GERALDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009145878463 | MARIA DAS DORES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/08/2021 | 200.00 | 00027029743415 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001176388460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004340674400 | MARILENE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/08/2021 | 250.00 | 00009788208436 | DULCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/08/2021 | 250.00 | 00022621701850 | GIVANILDO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/08/2021 | 200.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005811682409 | ADRIANO MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/08/2021 | 200.00 | 00010488881420 | JAKSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃOO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006136763435 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/08/2021 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/08/2021 | 250.00 | 00097778966468 | SUELY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/08/2021 | 200.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005122 | 25/08/2021 | 724.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 44/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/08/2021 | 4200.00 | 16743303000134 | WANDERCOK CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE UM PRESÉPIO DE 1/2 METROS(50CM),CONTENDO 14 PEÇAS,TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM ARGILA DE ALTA TEMPERATURA,PARA A SECRETARIA DE ESPORTES,CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/08/2021 | 550.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA WIFI MIBO COM CARTAO DE MEMORIANAS EM UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA EFETIVIDADE, MONITORAMENTOE SEGURANCA DOS SERVICOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005080 | 25/08/2021 | 4846.20 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2021.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005083 | 25/08/2021 | 9205.68 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/08/2021 | 430.00 | 16047490000383 | CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO SRº JOSÉ EMILIANO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/08/2021 | 1050.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/08/2021 | 2109.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/08/2021 | 3692.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA (RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/08/2021 | 288.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CENTRO DE REABILITACAO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005121 | 25/08/2021 | 659.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/08/2021 | 57104.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIVERSOS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/08/2021 | 2475.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005120 | 25/08/2021 | 901.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇÃS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 44/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/08/2021 | 50.00 | 00070765208423 | JESSICA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMNETO DESTA CIDADE DE ALHANDRA A ITABAIANA-PB, AFIM DE VISITAR NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL. CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005124 | 25/08/2021 | 1384.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER, DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 44/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS RELATIVAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOS DIAS 21 E 24/08/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/08/2021 | 2200.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK DESTINADO A TROCA DAS LAMPADAS DE POSTES NO DISTRITO DE MATA REDONDA NO ENTORNO DA BASE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/08/2021 | 200.00 | 00012265133442 | JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,DE ACOROD COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/08/2021 | 500.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/08/2021 | 250.00 | 00096036362404 | JOSE CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007888706452 | ADENILZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/08/2021 | 500.00 | 00091672732468 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/08/2021 | 200.00 | 00070043718400 | KELVIN SAULON LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/08/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005137 | 27/08/2021 | 16628.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, COROAS DE FLORES BEM COMO TRANSLADO FUNEBRE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008095790494 | JACYARA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/08/2021 | 781.80 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PERFUMARIA (LAVANDA,TALCO, SABONETE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DSITRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS CADASTRADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/08/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/08/2021 | 320.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA C ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO PROJETO CRAQUES DO FUTURO DO 1° CAMPEONATO ALHANDRA DE FUTEBOL DE BASE, DURANTE UM MÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/08/2021 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO AO PRESIDENTE(ATLETICO DE MADRI ALHANDRA) COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO DA PARTICIPAÇÃO NA 6° COPA JACUMÃ DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/08/2021 | 400.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/08/2021 | 250.00 | 00008784490438 | IVANILDO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/08/2021 | 200.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/08/2021 | 200.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/08/2021 | 300.00 | 00004639037490 | ALEXANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/08/2021 | 150.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005144 | 27/08/2021 | 27700.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA COMO TAMBEM DE OUTROS SETORES E ORGÃOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/08/2021 | 3432.02 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS MNH-7225/QSF-0083/OFE-3463/QSF-4329/RLQOC67/QSJ-4H57. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005147 | 27/08/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NO REFERIDA GABINETE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005141 | 27/08/2021 | 3500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005142 | 27/08/2021 | 7900.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/08/2021 | 1210.00 | 22770388000142 | CLEIDE PASSOS SILVA 73353558420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE GOLA POLO, PARA SERVIR DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005146 | 27/08/2021 | 38100.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E GERAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/08/2021 | 25009.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/08/2021 | 370.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 4283.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/08/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, EM FAVOR DA SRº MATHEUS CARLOS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2021 | 79610.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2021 | 23690.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/08/2021 | 112133.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/08/2021 | 176299.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/08/2021 | 12880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2021 | 24930.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2021 | 100120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/08/2021 | 27060.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2021 | 15956.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2021 | 314138.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/08/2021 | 52377.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/08/2021 | 30940.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/08/2021 | 77659.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.MOVEIS, EQUIP E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000352021 | 0005230 | 30/08/2021 | 219800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PULMONARES INTELIGENTES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PARA MELHORIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2021 | 4800.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CROOS LINKING OE, EM FAVOR DO PACIENTE HALTHYERYS HENRYQUE DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005235 | 30/08/2021 | 50002.48 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2021 | 14540.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO PARA CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA, EM FAVOR DO SRº GENARIO COSMO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005244 | 30/08/2021 | 3129.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, CANOS, FECHADURAS, TINTAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS LIGADOS A REFERIDA SECETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA,EM BENEFICIO DA SRA. SEVERINA BARBOSA,CONFRME LAUDO MÉDICO,ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0005249 | 30/08/2021 | 26940.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 CILINDROS DE OXIGENIO CATALINA 10, PARA OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMIEDA FERREIRA PARA, NESTA CIDADE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0005251 | 30/08/2021 | 8227.07 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, 07 (SETE) COLCHAO HOSPITALAR D26 E 10 (DEZ) MULETA CANAD ARTICULADA MED, DESTINADOS AO HOSPTIAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME CONTRATO NUMERO 030/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0005252 | 30/08/2021 | 27249.78 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE RODAS, 20 CADEIRAS DE RODA PARA BANHO, 03 (TRESS) CAMAS FAWLER COM GRADES E RODIZIOS E 02 NEBULIZADOR/INALADOR COMPACT, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS NECESSITADAS (CARENTE E DOENTES) DESTE MATERIAL, CONFORME CONTRATO NUMMERO 030/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302021 | 0005253 | 30/08/2021 | 5100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AQUISICAO DE 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 3lt, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME CONTRATO NUMERO 030/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/08/2021 | 13859.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/08/2021 | 32880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/08/2021 | 36120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2021 | 11056.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO PARA CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/08/2021 | 2624.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD MES DE AGOSOTO/2021, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/08/2021 | 40750.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/08/2021 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/08/2021 | 14743.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/08/2021 | 18710.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2021 | 79739.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00797/2021, PARCELA 001/60, EM FAVOR DO IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2021 | 33188.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 007795/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 001/60, EM FAVOR DO IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2021 | 64326.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00796/2021, CONTRIBUICAO PATROBNAL, PARCELA 0001/60, EM FAVOR DO IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2021 | 94130.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00794/2021, CONTRIBUICAO PATRONBAL, PARCELA 001/60, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005247 | 30/08/2021 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO NUMERO 0039/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2021 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/08/2021 | 7245.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/08/2021 | 114670.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/08/2021 | 2962.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS0 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/08/2021 | 31700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2021 | 25180.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/08/2021 | 6900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2021 | 25800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/08/2021 | 1142.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/08/2021 | 25300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2021 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD.FESTA PADRO NOSSA SRA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2021 | 9000.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS IERELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE,MEDINDO 8,00M DE FRENTE POR 6,00M DE PROFUNDIDADE,SOM DE MÉDIO PORTE COMPLETO COM MESA DIGITAL,AMPLIFICAÇÃO,FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES,ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E MÁQUINA DE FUMAÇA,PARA PALCO,GERADOR TIPO I ABASTECIDO.TAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA PROMOÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2021 | 38200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2021 | 2248.75 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOM AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/08/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/08/2021 | 4834.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2021 | 28250.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/08/2021 | 116079.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/08/2021 | 72100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/08/2021 | 295950.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/08/2021 | 98338.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2021 | 5480.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO PARA CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005241 | 30/08/2021 | 306.65 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( CAIXAS 4X2, DISJUNTORES, CABOS, INTERRUPTORES E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS LIGADOS A REFERIDA SECETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005243 | 30/08/2021 | 1974.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, CERAMICA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS LIGADOS A REFERIDA SECETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2021 | 456.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/08/2021 | 1004.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2021 | 10400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/202114, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005255 | 30/08/2021 | 1065.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CONE DE SINALIZACOES E CADEADOS, DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMTRANS (SUPERITENDENCIA DE TRANSITO) DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/08/2021 | 502.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/08/2021 | 18450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA MATA REDONDA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005254 | 30/08/2021 | 152.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS COMO, AREME RECUZIDO E ADAPTADORES, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/08/2021 | 14314.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPA, MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/08/2021 | 200.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTOS DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/08/2021 | 257.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005173 | 30/08/2021 | 13800.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/08/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTOS DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007479439407 | JOALISON PAULO DOS SANTODS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTOS DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/08/2021 | 1481.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/08/2021 | 1053.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE GOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/08/2021 | 251.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/08/2021 | 1381.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SICL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/08/2021 | 31056.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2021 | 13400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMAS CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2021 | 23113.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2021 | 14900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/08/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2021 | 40760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2021 | 528.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS SIMPLES,DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV II),DE ACORDO COM CSS N° 041/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2021 | 110.00 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA,DESTINADO A PRIMERIRA EXPOSIÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/08/2021 | 984.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA CONFECCAO DE BOLOS SIMPLES A SEREM DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2021 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2021 | 124.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22297-6),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(23180-0),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2021 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005270 | 31/08/2021 | 35000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESESA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO NOS TRIBUNAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005256 | 31/08/2021 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 06/2021. CONTRATO 28/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2021 | 995.00 | 00011132716470 | VANDERLEIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO AOS COMPONENTES (INTEGRANTES) DE ESCOLAS MUNICIAIS E DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES ESCOLARES, E PEDAGOGICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/08/2021 | 2229.00 | 25205483000191 | CPP DEDETIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES,DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E DESINSETIZACAO EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2021 | 548.35 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais e diversos orgaos pertecentes a mesma. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS(DOC/TED),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, DA CONTA (10418-3). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(5200-0),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(12632-2)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE AGOSTO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME EXTRATO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2021 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2021 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2021 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2021 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/08/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO ALUGUEL SOCIAL, DE ACRODO COM A LEI 0567/2017. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2021 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃOI DA PISCINA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM CSS N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2021 | 288.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSES(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/08/2021 | 3.56 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (6937-X)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/08/2021 | 50.00 | 00028822170482 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 04841 PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/08/2021 | 300.00 | 00043049495863 | Ygor Henrique Amaral Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACRODO COM A LEI 0567/2017. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005271 | 31/08/2021 | 23477.39 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, REATORES, LAMPADAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 33/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/08/2021 | 29.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,A SABR CONTA 2.664-6. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL PÁRA DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/08/2021 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA (17.983-3),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/08/2021 | 3000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS NA EXECUCAO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE, PNAEE, SIGPC, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005269 | 31/08/2021 | 1575.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO A BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOLDEM/ROTEADOR) POR COMODATO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/08/2021 | 112890.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA (12861-9) SIMPLES NACIONAL-SNA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2021 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(10659-3),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2021 | 255.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2021 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 283.141-4 (ICMS Desoneração) DESTE EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2021 | 98.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/08/2021 | 171.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA FPM MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (25243-3) (ITR),REFERENTE A AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 38538-7 SETRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO ART. DE FISCALIZAÇÃO E ANOTAÇÃO TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (16.094-6),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/08/2021 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DA CONTA (17.569-2),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (5859-9),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACIONAL E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.SCONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005327 | 31/08/2021 | 3236.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E MATERIAL HIODRAULICO DESTINADOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D"AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE SOBRADINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2021 | 131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2021 | 129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2021 | 354.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS(ZONA RURAL DE ALHANDRA), REFERENTE MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005257 | 31/08/2021 | 780.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, AREIA DESTINADA A MANUTENCAO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005258 | 31/08/2021 | 1699.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPARO NA SEDE E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO NUMERO 087/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2021 | 2300.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE INSTALAÇÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005266 | 31/08/2021 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SERVICOS DIGITAIS E AUTOMATIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PREGAO NUMEWRO 005/2021, CONTRATO 027/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (15116-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE,CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2021 | 10054.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FICA INSTALADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes (fardamentos) destinados as recepcionistas das unidades de saude deste municipio, objetivo de padronizar. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/08/2021 | 775.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE OSMOSE NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/08/2021 | 5400.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE NAO MES DE JULHO/2021, Dr. JOSE MARTINHO CLAUDIO DE PONTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 13546-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2021 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9031-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2021 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2021 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2021 | 783.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊSES DE JUNHO E JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FERIDAS(CURATIVOS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2021 | 497.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF ACAES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 58040-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005343 | 01/09/2021 | 33248.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS, OFC-6758, QFN-7814, QSD-6914, OQO-5529, QSB-3326, QFT-0023, QFD-2457, ESB-3286. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/09/2021 | 80.00 | 00005732471456 | BONIERY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2021 | 80.00 | 00009705850470 | WENDEL GUTEMBERG LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2021 | 80.00 | 00007155009458 | HERFFERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2021 | 80.00 | 00001457787466 | TOM-K MARTINSNUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2021 | 80.00 | 00070256049416 | RODRIGO COELHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005347 | 01/09/2021 | 52670.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PLACAS, OFE-3463, ZMA-1271,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2021 | 2000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA SSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES MARCO E ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005346 | 01/09/2021 | 47696.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS, OEU-2796, QFF-9283 E QSF-0083, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005342 | 01/09/2021 | 6525.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PLACAS QSE-5926, QSE-5916 EQFT-0023, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2021 | 600.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2021 | 600.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE EM FAVOR DO SEU FILHO LUAN SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2021 | 500.00 | 00010305029436 | ADRIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, MANURTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2021 | 320.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESas COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2021 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A L.O 576/2017, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/09/2021 | 500.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO DO A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0005358 | 02/09/2021 | 78639.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR AS NECESSIDADE DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPENSA LICITATORIA NUMERO032/2021 E CONTRATO 077/2021. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/09/2021 | 210.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NA PALESTRA DO AGOSTO LILAS QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2021, NA SEDE DO CENTRO DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/09/2021 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para, para realizacoes medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/09/2021 | 250.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A L.O NUMEMRO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/09/2021 | 400.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA ENERGISA E CAGEPA, CONFORME L.O NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/09/2021 | 300.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEOA, ABASTECIMENTO D"AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D"AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE UM COLCHAO ESPECIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/09/2021 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELETRIA E ÁGUA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/09/2021 | 150.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPEJA COM AJUDA DE CUSTOS DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/09/2021 | 220.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados, de borracharia em geral realizados em veiculos pertencentes a frota municipal, conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0005362 | 02/09/2021 | 3172.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A MESMA, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/09/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCACAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX, BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTACAO, MODELO POC 380/370, COM PROGRAMACAO INCLUSA NA COMUNICACAO OPERACIONALDA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2021 | 500.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL E ECUMENICO, REALIZADA PELO NUCLEO CRISTAO DE ALHANDRA, NO SITIO AREIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/09/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 31/08 A 02/09/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/09/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/09/2021 | 1000.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/09/2021 | 3475.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS SOBRE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2021 | 561.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/09/2021 | 80.00 | 00007505895400 | EDILANE NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/09/2021 | 80.00 | 00008057059451 | DAVID DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/09/2021 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestados junto a secretaria de saúde, com realização de uma RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE em beneficio do Sr. JOSE EMILIANO DA SILVA, conforme laudo medico e orcamento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005371 | 02/09/2021 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTES DA REDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/09/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA, EM BENEFICIO DO MENOR DEYVISON COSTA E SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005431 | 03/09/2021 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDE DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO NUMERO 0097/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/09/2021 | 5012.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/09/2021 | 17270.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/09/2021 | 21288.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/09/2021 | 5687.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/22021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CEO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/09/2021 | 59978.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/09/2021 | 6023.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/09/2021 | 90308.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE JOSICLEIDE VALENTIM BERNARDO, DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA/COMARCA DE ALHANDRA, PORMEIO DO PROCESSO NUMERO 0801626-26.2021.8.15.0411. NOTA FIUSCAL 1094842. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0005393 | 03/09/2021 | 5562.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DO SETOR VINCULADOS A MESMA, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005384 | 03/09/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO NUMERO 092/2021, PREGAO 039/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005390 | 03/09/2021 | 20044.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005411 | 03/09/2021 | 20169.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA ALUOS DA CREHE MUNIICIPAL, CON FORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO0055/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005414 | 03/09/2021 | 15381.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME PROCESSO NUMERO 0055/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005418 | 03/09/2021 | 49510.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS 0055/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005422 | 03/09/2021 | 5544.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE- ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0055/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/09/2021 | 22370.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/09/2021 | 91301.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (APOIO E OUTROS) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFP-6684, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPW-2382, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/09/2021 | 326.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY-7534, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA-9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFA-0305, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/09/2021 | 327.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA-4684, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA-9746, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF-0083, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/09/2021 | 457.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLQ-0H58-6684, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFP-6694, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB-3286, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/09/2021 | 576.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-8217, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB-6983, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL-4924, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/09/2021 | 827.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB-3326, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFD-1367, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/09/2021 | 1280.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE-5916, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE-5926, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEU-2796, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/09/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPU-7961, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/09/2021 | 661.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPX-5181, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/09/2021 | 1511.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMR-2264, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFN-8086, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/09/2021 | 653.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOK-8784, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOM-6653, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNL-2426, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA-9806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA-9786, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFN-7794, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/09/2021 | 10583.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGENS AEREA, TRANSLADO E HOSPEDAGEM PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM BRASILIA- DISTRITO FEDERAL-DF, JUNTO AOS MINISTERIOS PARA CAPTACAO RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/09/2021 | 1080.80 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PREGAO NUMEMRO 034/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/09/2021 | 500.00 | 00002536772462 | NICE BATISTA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/09/2021 | 200.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/09/2021 | 400.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/09/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/09/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/09/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/09/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/09/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/09/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/09/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/09/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/09/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/09/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/09/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/09/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/09/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/09/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/09/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA, REFRENTE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISIOCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS)(CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O NUMEMRO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/09/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/09/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/09/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/09/2021 | 15521.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/09/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/09/2021 | 865.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/09/2021 | 2794.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/09/2021 | 4947.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/09/2021 | 2933.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DE AC AO SOCIAL (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/09/2021 | 500.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/09/2021 | 1884.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/09/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/09/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/09/2021 | 918.00 | 00097940615491 | JAIR SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS ARREDORES DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO(CRAS,CREAS, E BOLSA FAMILIA)DE ACORDO COM CSS N°0043/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005500 | 08/09/2021 | 3811.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL E GLP,VASILHAME P13,DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA E A TODOS OS SEUS SETORES,CONFORME CONTRATO N°00029/2021,PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2021,PROCESSO LICITATORIO N°00035/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/09/2021 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/09/2021 | 8421.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUJNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/09/2021 | 750.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GRAFITEIRO/LETRISTA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/09/2021 | 3432.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃÕS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2021E PROCESSO LICITATORIO N°00035/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/09/2021 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/09/2021 | 2720.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/09/2021 | 11547.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/09/2021 | 8438.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/09/2021 | 7194.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/09/2021 | 12411.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/09/2021 | 8888.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/09/2021 | 4824.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/09/2021 | 962.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2017, NUMERO DA PARCELA 32/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/09/2021 | 651.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA NUMERO 32/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/09/2021 | 64972.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 32/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/09/2021 | 14099.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/09/2021 | 15152.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005504 | 08/09/2021 | 1552.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0011/2021 E CONTRATO 029/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO ANOTACAO TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO, ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/09/2021 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO DE 07M³, DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08/201 A 31/08/2021,DE ACORDO COM A NF-S N°1000712,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/09/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ACESSORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS,COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANÇAS PARA APS,PARA A CAPACITAÇÃO PONDERADA,PAGAMENTO POR DESEMPENHO E INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,DE ACORDO COM O CSS N° 70,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/09/2021 | 40.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA, EM BENEFICIO DA SRA. MARIA LENILDA FERNANDES MENDES,CONFORME LAUDO MÉDICO,PARECER SOCIAL,ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/09/2021 | 4420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME, NF N°000049193 E 000049194 EM ANEXO,PREGÃO PRESENCIAL N°00019/2021 E DECRETO MUNICIPAL N°004/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ENEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005495 | 08/09/2021 | 5200.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 16 CAMARAS WI-FI FULLHD iM3 Duo (4568007), DESTINADAS A SEREM INTALADAS NASS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0005496 | 08/09/2021 | 1000.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS MIBO EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005502 | 08/09/2021 | 5392.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS P13 E 299 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L,MATERIA DESTINADO AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2021,PROCESSO LICITATÓRIO N°00035/2021,CONTRATO N°00029/2021-CPL E NFS N°000365/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/09/2021 | 4692.50 | 41236137000127 | JULIANA GOMES OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/09/2021 | 20816.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005507 | 09/09/2021 | 151360.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR (CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR, E RETROESCAVADEIRA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 10/2021, PERIODO DE 12/08 A11/09/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005540 | 09/09/2021 | 10447.16 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME CONTRATO N°0084/2021 E PREGÃO N°032/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/09/2021 | 4200.00 | 00048274461487 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COSTUREIRA(O) PROFISSIONAL,INTERRESSADO EM INTEGRAR O PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MODELAGEM CORTE E COSTURA, A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE PESSOAS PARA A AREA DE CONFECCÃO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005538 | 09/09/2021 | 7808.27 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO:CAIXA 4X2,DISJUNTORES,CABO,INTERRUPTORES E ETC.PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO N°033/2021 E CONTRATO N°087/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005539 | 09/09/2021 | 12625.97 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO:LIXA PAREDE N100,COLA DE CANO,CHICOTE DE 40CM E ETC,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO N°032/2021 E CONTRATO N°084/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00070207390401 | JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005534 | 09/09/2021 | 47488.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DAS UNDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO,CONFORME NF´S 003759,003762 E PREGÃO ELETRONICO N°019/2021,CONTRATO N°061/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005535 | 09/09/2021 | 127513.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃOPRESENCIAL 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005536 | 09/09/2021 | 25164.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF-003766 E PREGÃO PRESENCIAL N°016/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005541 | 09/09/2021 | 1401.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICPIO,CONFORME NF-141 E PREGÃO PRESENCIAL N°0032/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005542 | 09/09/2021 | 439.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF-142 E PREGÃO PRESENCIAL N°0033/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/09/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM,MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E TENDAS,DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA NE CONSCIENTIZAÇÃO E TESTES RÁPIDOS DO COVID-19,NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRODE 2021,CONFORME NF-0659,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/09/2021 | 330.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL,PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005548 | 09/09/2021 | 58200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TRATOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MESMA, MEDINDO 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) HORAS, PERIODO DE 12/08 A 11/09/2021.CONFORME CONTRATO NUMERO 101/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/09/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/09/2021 | 1005.00 | 00011132716470 | VANDERLEIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE UMA TORTA RECHEADA E PERSONALIZADA,PESANDO 15KG E 500 SALGADOS DE FESTA,PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA(ESPORTE,LAZER E CULTURA) NO DIA 14 DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/09/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/09/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/09/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/09/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/09/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/09/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/09/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/09/2021 | 400.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/09/2021 | 500.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/09/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/09/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/09/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/09/2021 | 400.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/09/2021 | 500.00 | 00071198352469 | JOANA ALICIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/09/2021 | 410.00 | 00071797226428 | EVELY FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/09/2021 | 383.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY/7534, DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/09/2021 | 312.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGA-9806, DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/09/2021 | 207.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/09/2021 | 212.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA, MMR-2264, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/09/2021 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/09/2021 | 141.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB-3326, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL. DO VEICULO DE PLACA OGA-09756, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/09/2021 | 170.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-8217, VEICULO DA FROTA MUNICIPÁL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO DE PLACA NUMERO OGA-9746, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/09/2021 | 197.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX-1B39, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NUMERO OGA-9745, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO9 VEICULO DE PLACA NUMERO OGA-9756, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NUMERO OGA-9786, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/09/2021 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS(CREAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009972211436 | JANIELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/09/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006752395403 | RONIERY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO FA FESTA DE ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS QUE ACONTECEU NO DIA 03/08/2021 NO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVEMNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/09/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070109170431 | NAYARA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/09/2021 | 150.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/09/2021 | 250.00 | 00002199035492 | DIONISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/09/2021 | 250.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014428323476 | ELYZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/09/2021 | 250.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/09/2021 | 500.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010489821499 | MARIA ALICE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20212,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/09/2021 | 250.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003921990416 | JOÃO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/09/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/09/2021 | 250.00 | 00009531636443 | JULIETE OLINDINA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/09/2021 | 250.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014536640410 | FLÁVIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008599137409 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/09/2021 | 400.00 | 00071802117458 | KAYLENNE BIANCA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RESENHA,PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA COPA EM MANGABEIRA DE FUTSAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/09/2021 | 150.00 | 00002052764402 | JOSEFA DARCY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/09/2021 | 500.00 | 00097940585487 | CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003369023440 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003138047459 | RISOMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/09/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014629019480 | JOSIKELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/09/2021 | 250.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/09/2021 | 250.00 | 00012118522452 | WENIA NATHALIA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/09/2021 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/09/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/09/2021 | 250.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/09/2021 | 250.00 | 00070060869496 | LAYANNE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/09/2021 | 1340.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/09/2021 | 337.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURUAIS DE ESTIVA (COMUNIDADE RURAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005589 | 10/09/2021 | 17700.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO, DESTINADAS A SEREM INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 040/2021 E CONTRATO 094/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0005592 | 10/09/2021 | 2900.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 31 CAMARAS DE MONITORAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRFA. CONFORME PREGAO 040/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005558 | 10/09/2021 | 7502.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA.CONFORME CONTRATO NUMERO 0089/2021, PREGAO 0036/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0005577 | 10/09/2021 | 4418.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MAN UTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PETTINENTES A MESMA, CONFORME CONTRATO NUMERO 088/2021 E PREGAO 034/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/09/2021 | 850.00 | 00002563645409 | MAURICIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AYENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005557 | 10/09/2021 | 7956.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO NUMERO 0087/2021, PREGAO 0033/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/09/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/09/2021 | 57.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/09/2021 | 552.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/09/2021 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE PRODUTOS DE MERENDA, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/09/2021 | 366.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE PRODUTOS PARA MERENDA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005626 | 13/09/2021 | 11852.27 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 089/2021, REGAO PRESENCIAL 036/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/09/2021 | 740.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005632 | 13/09/2021 | 8631.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0036/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/09/2021 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO II AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPIRTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM POLICLLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) CARENTE DO MUNICIPIO, PARA RREALI8ZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICILIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/09/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/09/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/09/2021 | 635.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/09/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/09/2021 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/09/2021 | 1066.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/09/2021 | 634.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/09/2021 | 1346.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE P POSTO DE SAÚDE PSF CENTRO II,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/09/2021 | 238.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/09/2021 | 1014.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/09/2021 | 160.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/09/2021 | 215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005661 | 13/09/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRNAPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO,´PORTAL DO CONTRIBUINTE EE SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/09/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/09/2021 | 558.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0005625 | 13/09/2021 | 5600.00 | 37926498000128 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELES 07911842426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS, PARA SUCOS, (CAJU, ACEROLA E GOIABA) A SEREM DISTRIBUDOS AOS FREQUENTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FICAL NUMERO 0021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006026489479 | MARIA ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/09/2021 | 250.00 | 00002663225495 | MARIA IVANIZA FERNNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/09/2021 | 250.00 | 00097785172404 | NERY ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/09/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/09/2021 | 250.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/09/2021 | 250.00 | 00012147748498 | YARA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/09/2021 | 250.00 | 00058155066487 | GENISA MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004754985427 | MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/09/2021 | 250.00 | 00012147748498 | YARA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006026489479 | MARIA ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/09/2021 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/09/2021 | 250.00 | 00058155066487 | GENISA MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/09/2021 | 250.00 | 00097785172404 | NERY ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/09/2021 | 250.00 | 00002663225495 | MARIA IVANIZA FERNNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/09/2021 | 250.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003206476410 | CLAUDEMIR MACENA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/09/2021 | 250.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/09/2021 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/09/2021 | 250.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003206476410 | CLAUDEMIR MACENA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/09/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003206476410 | CLAUDEMIR MACENA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/09/2021 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003533810470 | LIDIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/09/2021 | 300.00 | 00073881732420 | TEREZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÈDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/09/2021 | 400.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/09/2021 | 250.00 | 00071116412489 | MAYRA ALTINO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/09/2021 | 300.00 | 00005481187442 | LUCIANA DE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/09/2021 | 150.00 | 00071104096439 | ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/09/2021 | 5.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/09/2021 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/09/2021 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV I, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/09/2021 | 400.00 | 00053608640444 | JOSILDA CORREIA DA SILVA TEREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/09/2021 | 300.00 | 00071285849272 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/09/2021 | 173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/09/2021 | 300.00 | 00010296957410 | JEFFERSON BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/09/2021 | 750.00 | 00005692906430 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/09/2021 | 317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/09/2021 | 513.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/09/2021 | 131.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL (CREAS),REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/09/2021 | 160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/09/2021 | 105.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/09/2021 | 250.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/09/2021 | 400.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/09/2021 | 200.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/09/2021 | 300.00 | 00075984636468 | LUCIANO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/09/2021 | 300.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007754363488 | MARIA ARIANA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/09/2021 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/09/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/09/2021 | 300.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/09/2021 | 150.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/09/2021 | 200.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA CREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005518289430 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006482419470 | OTACILIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/09/2021 | 360.00 | 00003269669437 | VALDIR MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DAS AUDIENCIAS PUBLICA, SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/09/2021 | 810.00 | 00011891241494 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DAS AUDIENCIAS PUBLICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF MES DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/09/2021 | 162.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/09/2021 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/09/2021 | 172.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/09/2021 | 182.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/09/2021 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN, REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/09/2021 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRAN)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2021 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA DE PLACA OEV-4012, VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2021 | 250.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE ÉXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2021 | 200.00 | 00014754729439 | JAILYS SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/09/2021 | 250.00 | 00071246881403 | EDUARDA SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/09/2021 | 250.00 | 00064574121491 | EDINARTO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/09/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REALIZADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) DO MUNICIPIO, DIA 11/09/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2021 | 500.00 | 00008740087433 | RAFAEL VILAS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCVEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA (AQUISICAO) DE INSUMOS AGRICOLAS PARA COLOCACAO EM LAVOURA DO PEQUENO MEEIRO (AGRICULTOR) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/09/2021 | 6000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E REALIZACOES DE CURSOS E APERFEICOAMENTO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2021 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, NO PERIODO DE AGOSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/09/2021 | 15370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2021 | 725.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2021 | 1467.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/09/2021 | 429.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/09/2021 | 237.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO I DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES (PESSOAS) DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORNAMENTACAO EM ESPACOS, CONFECCAO DE 02 ARCOS EM BOLAS, DECORACAO COM PAINEIS, MESAS E LETRAS PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005781 | 15/09/2021 | 14478.74 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 702 EM ANEXO E PREGAO 019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005782 | 15/09/2021 | 1018.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS PARA A CENTRAL DE COVID,CONFORME NF-701 E LICITAÇÃO N°00051/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005783 | 15/09/2021 | 12768.16 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS MÉDICOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NF-700 E LICITAÇÃO N°00051/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005787 | 15/09/2021 | 3495.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLCA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 5859-9, MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATOS DE MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12861-9, MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 15116-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 10434-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE SETEMBRO/2021, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/09/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA 8994-X, MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/09/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 25243-3, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/09/2021 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 10659-3, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/09/2021 | 77.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO, GUIAS DE TARIFAS DIVERSAS E DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA 2664-6. MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/09/2021 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/09/2021 | 5362.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0005784 | 15/09/2021 | 4620.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 CADEIRAS TIPO SECRETARIA GIRATORIA C/BRACOS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO NUMERO 042/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0005786 | 15/09/2021 | 555.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA EM L, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NORA FICAL NUMERO2881 E PREGAO 042/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 5200-0, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 10418-3, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12632-2, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/09/2021 | 9837.60 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS, CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E CEMEI JOSEFA AMBROSIO, CON FORME N OTA FISCAL NUMERO 850. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/09/2021 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/09/2021 | 300.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/09/2021 | 500.00 | 00075984199491 | JOAO AGIPINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/09/2021 | 750.00 | 00010346073405 | RODOLFO DIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/09/2021 | 230.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VASCONCELS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO,OFERECIDA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME AGD N°01/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/09/2021 | 289.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLR-4C34, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/09/2021 | 371.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO, NO VEICULO DE PLACA RLR-4C34, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/09/2021 | 371.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLR-4C74, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/09/2021 | 289.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLR-4C74, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005796 | 16/09/2021 | 18370.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, REPAROS E R4ECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA GESTAO MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO NUMERO 032/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/09/2021 | 320.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DE FUTEBOL DO PROJETO CRAQUES DO FUTURO,DURANTE O PERIO DE 01 MÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PRESIDENTE,COM A FINALIDADE EM AJUDAR NO CUSTEIO NA PARTICIPAÇÃO 6° COPA JACUMÃDE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/09/2021 | 250.00 | 00016590036446 | DAYANE WESLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/09/2021 | 250.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/09/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0005798 | 16/09/2021 | 1144.79 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FORRA DE MADEIRA, CADEADOS, PORTA, TORNEIRA P/LAVATORIO, VASO SANITARIO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/09/2021 | 250.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/09/2021 | 250.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0005801 | 16/09/2021 | 7000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETENTA (70) CESTAS BASICAS, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILLIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 17716 EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/09/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/09/2021 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/09/2021 | 500.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/09/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/09/2021 | 200.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/09/2021 | 5480.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D"AGUA EM UNIDADES EDUCACIONAIS E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/09/2021 | 704.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS EDUCACIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS DA MESMA, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/09/2021 | 1146.30 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENCARDENAÇÃO,PLASTIFICAÇÃO E FOTOCOPIAS COLORIDAS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORE CSS N°021/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/09/2021 | 11310.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D"AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIOCO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/09/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB,N° 16/09/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/09/2021 | 1800.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADO PELO DR.JOSÉ MARTINHO CLAUDINO DE PONTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO MÊS DE AGOSTO/2021,DE ACORDO COM A NF-1001731,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/09/2021 | 14286.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIOCOS DE ABASTECIMENTO D" AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (12078-2)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1)REFERENTE OA MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 58040-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 38538-7 SETRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (14564-5),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005820 | 17/09/2021 | 4341.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) REALIZADA NO POCO DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL MATA DE GARAPU II, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/09/2021 | 500.00 | 00070207618445 | JOSE HENRIQUE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CARREGO E DESCARREGO DE DE MARENDA ESCOLAR (GENEROS ALIMENTICIOS) EM UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE CINCO DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009801032405 | RUAN DA CUNHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE CINCO DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/09/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR, EM UNIDADES EDUCACIOS (ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE CINCO DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/09/2021 | 16048.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS COLORIDAS PARA APLICACAO AVALIATIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO PROGRAMA EDUCACIONAL-INTEGRA EDUCACAO PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/09/2021 | 200.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/09/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/09/2021 | 300.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/09/2021 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/09/2021 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/09/2021 | 300.00 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/09/2021 | 150.00 | 00070458778460 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAME + GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008981651485 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/09/2021 | 200.00 | 00070193832461 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011717770436 | SAMARA FAUSTINO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/09/2021 | 200.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005822 | 17/09/2021 | 1368.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO E INSTALACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES NO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROSAO" NO ATO SIMBOLICO EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/09/2021 | 6500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. DE EQP. HID. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES FOLEAR E SOLO,PARA MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS( O PEDROSÃO E SILVÃO)REFERENTE A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005848 | 17/09/2021 | 1837.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA SUBPREFEITURA SITUADA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005850 | 17/09/2021 | 850.15 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA SUBPREFEITURA SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERFIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO 6645620, ENVIADO EM 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/09/2021 | 1796.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCACAO DE ANDAMES, ESCORAS E BETONEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E OUTROS REALIZADOS EM EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/09/2021 | 2000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA SSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES MAIO E JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/09/2021 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I (SCFV) COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000M2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/09/2021 | 200.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/09/2021 | 200.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/09/2021 | 300.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/09/2021 | 200.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT.APERFEIÇ.SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A BRASILIA/DF,AFIM DE ANGARIAR RECURSO PARA O MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT.APERFEIÇ.SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/09/2021 | 2400.00 | 00076683915415 | JOSILDA VIEIRA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A BRASILIA/DF,AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT.APERFEIÇ.SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/09/2021 | 800.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A BRASILIA/DF,AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SPOCIAL DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/09/2021 | 250.00 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/09/2021 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS XOM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA E ABASTECIMENTO D"AGUA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/09/2021 | 200.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM TRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/09/2021 | 200.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MESDICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/09/2021 | 250.00 | 00071040078494 | AQUICIOANE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/09/2021 | 500.00 | 00071100493450 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/09/2021 | 200.00 | 00071848919450 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/09/2021 | 200.00 | 00001244123439 | FABIANA SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/09/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/09/2021 | 300.00 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/09/2021 | 200.00 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/09/2021 | 150.00 | 00071864739460 | ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009189784405 | JOAO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/09/2021 | 150.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/09/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DO SISTEMA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO E SEUS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/09/2021 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/09/2021 | 300.00 | 00006359381460 | OZÉAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ISUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/09/2021 | 200.00 | 00016543064447 | JEFFERSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/09/2021 | 250.00 | 00016743667447 | ISRAEL ITALO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/09/2021 | 150.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/09/2021 | 250.00 | 00071809217423 | EMYLLY SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/09/2021 | 250.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/09/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/09/2021 | 3040.00 | 35572728000172 | DILSON MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES, DESTINADO A ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO DE CERIMONIA CIVICA EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO/2021, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00010645309400 | DAYANA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/09/2021 | 34340.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO EXCEDENTE, CONTINUO E FRACINADO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DEMANDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA - PRD NUMERO 011/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005881 | 20/09/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO NUMERO 0003/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/09/2021 | 12490.00 | 21950755000127 | BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CRIACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO DIGITAL ASSINATURA/VINHETA- AUDIOVISUAL, SENDO TRES CAPITACOES DE IMAGEM PARA VIDEOS E TRES EDICOES DE VIDEODE ATE UM MINUTO CADA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/09/2021 | 4600.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE UMA PLACA BACKLIGHT E 5 PLACAS FRONT PARA USO NA CAF, SEDE DA SEC RETARIA DE SAUDE, USB SALGADINHO, MATA REDONDA II E CENTRO I, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS LISTADA NO ORCAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/09/2021 | 5990.00 | 40543649000173 | GABRIELA MOTA PASCHOAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTE GRAFICA DE BACKDROP PARA EXPOSICAO NOS PONTOS DE VACINACAO COM FOCO NA CAMPANHA DA CONVD-19 E DESENVOLVIMENTO DE POSTAGENS PARA AS REDES SOCIAIS E OUTRAS CAMPANHAREALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/09/2021 | 2315.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE 02 TROTENS COM AVANCO DE 0,10cm EM ACM 3mm KYNAR, LETREIRO EM ADESIVO DIGITAL EM ALTA QUALIDADE COM PROTECAO UV, TOTEM COM MEDIDAS DE 1,50cmx0,50cm DA BASE AO TOPO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/09/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/09/2021 | 8000.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDE EM FAVOR DA PACIENTE LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO, ORCAMENTO E NOTA FISCAL NUMERO 1000283. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/09/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/09/2021 | 1400.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COFFEE BREAKEM EM COMEMORACAO A SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/09/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao motora em Mata Redonda, relativo mes de agosto/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/09/2021 | 8565.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/09/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/09/2021 | 37619.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/2017, REFERENTE MES DE 06/2020, NÃO RETIDO EM COTA DO FPM DEVIDO SUSPENSÃO PELA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/09/2021 | 28550.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTOO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REALIZADA PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, DO MUNICIPIO NO DIA 18/09/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/09/2021 | 606.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DCTF/2019. DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIOA DE DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/09/2021 | 2683.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA DO DIA 01/06/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/09/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECOM-SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.(ESPORTE,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E OBRAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVI COMO SEDE DA SECRETRAI DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/09/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/09/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/09/2021 | 19985.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/09/2021 | 250.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/09/2021 | 250.00 | 00001301277444 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/09/2021 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/09/2021 | 250.00 | 00004514027405 | IRENE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/09/2021 | 300.00 | 00010656067454 | ALEXSANDRA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070856507458 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR D PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EDE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/09/2021 | 250.00 | 00016199284429 | LUANA VITORIA OLIVEIRA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/09/2021 | 250.00 | 00070458852457 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/09/2021 | 250.00 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/09/2021 | 250.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a L.O 576/2017, por se tratar de pessoa carente do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/09/2021 | 250.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/09/2021 | 150.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA DE ACORDO COM A L.O 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES + GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/09/2021 | 200.00 | 00001821699440 | EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001304754405 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/09/2021 | 500.00 | 00068363389404 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA,PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/09/2021 | 300.00 | 00087271613404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/09/2021 | 300.00 | 00089916948453 | NADJA MARTINS DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D"AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/09/2021 | 400.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/09/2021 | 200.00 | 00068364172468 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS XOM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A L.O 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01 BOTIJAPO DE GAS DE COZINHA EMM CARATER DE URGENCIA. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/09/2021 | 250.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSTAS EM ATRASO DE ENERGIA LETRICA.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/09/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/09/2021 | 150.00 | 00043543213865 | WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA E CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/09/2021 | 200.00 | 00011450795471 | MARIA RAFAELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTAMOLOGICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/09/2021 | 300.00 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/09/2021 | 500.00 | 00003621956417 | JOSICLEIDE DOMINGO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE FUNERAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/09/2021 | 300.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CUSTOS CARTORIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/09/2021 | 100.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008111497490 | TACIANE PEREIRA BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/09/2021 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/09/2021 | 250.00 | 00071354233484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005344365446 | ALEXANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005668020401 | HOSANA CARNEIRO DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004459747456 | MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de agosto/2021,conforme documentaçaõ em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO BASE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSITO-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/09/2021 | 300.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/09/2021 | 500.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/09/2021 | 250.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/09/2021 | 500.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/09/2021 | 200.00 | 00016108234431 | EDUARDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011467055492 | MAÊDA CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/09/2021 | 250.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/09/2021 | 300.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/09/2021 | 200.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/09/2021 | 200.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/09/2021 | 250.00 | 00071812780451 | RAIRES VITORIA MENEZEDS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007951692484 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/09/2021 | 250.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/09/2021 | 250.00 | 00092928773487 | ROSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/09/2021 | 200.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/09/2021 | 200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/09/2021 | 200.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CPONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO M UNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/09/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO M UNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/09/2021 | 200.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/09/2021 | 250.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008196203438 | LUCIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/09/2021 | 250.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/09/2021 | 200.00 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/09/2021 | 500.00 | 00073942774453 | MOACIR OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIA DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/09/2021 | 200.00 | 00005197001470 | ERNANDES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/09/2021 | 400.00 | 00061233412434 | ELZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/09/2021 | 250.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/09/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/09/2021 | 300.00 | 00011419112481 | DAYANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/09/2021 | 300.00 | 00009707544422 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/09/2021 | 250.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/09/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/09/2021 | 400.00 | 00088619303368 | LUZIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER DE PELE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/09/2021 | 200.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/09/2021 | 7252.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/09/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRECISAMENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/09/2021 | 5238.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/09/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/09/2021 | 6495.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/09/2021 | 5705.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/09/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/09/2021 | 80489.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRECISAMENTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/09/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/09/2021 | 2400.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÂO DE 04 QUATRO) VEICULOS/ONIBUS, DA FROTA DE VEICILOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/09/2021 | 30150.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SWETEMBRO/2021 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/09/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/09/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/09/2021 | 10608.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006004 | 22/09/2021 | 980.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER O PUBLICO NAS AUDIENCIAS PUBLICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/09/2021 | 16817.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/09/2021 | 623800.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/09/2021 | 85325.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/09/2021 | 184377.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/09/2021 | 42965.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/09/2021 | 88794.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/09/2021 | 82659.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/09/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PENSAO ESPECIAL, EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/09/2021 | 5700.00 | 29937520000107 | PRYSCYLLA DA COSTA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE EVENTO EM FORMATO DE LIVE STREAMING DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PARA ELABORACAO DA LOA 2022-2025 R DO PPA 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/09/2021 | 200.00 | 00082030391468 | JOSE GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERREONO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DO GADO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DA ESPECIE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/09/2021 | 16873.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005991 | 22/09/2021 | 4829.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREJAO PRESENCIAL NUMERO 019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005998 | 22/09/2021 | 1380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/09/2021 | 220.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM MAPA DIGITAL 24 HORAS DA PACIENTE Sra. MARIA DA ASSUNCAO ARAUJO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E DOCUMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006007 | 22/09/2021 | 2187.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/09/2021 | 47690.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DO PESSOA EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/09/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/09/2021 | 17506.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/09/2021 | 30511.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/09/2021 | 14864.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/09/2021 | 83571.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/09/2021 | 37072.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/09/2021 | 38719.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/09/2021 | 18443.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/09/2021 | 137954.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/09/2021 | 19983.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PRONTO ATENDIMENTO-MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/09/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/09/2021 | 1500.00 | 00029842670449 | JOSIVANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS NA AREA DE TECNICO DE MESA AMPLIFICADORA, MICROFONE E ALTA FALANTE, PARA EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO PERIODO DE CINCO DIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00006494398480 | LUIZ GUSTAVO TENORIO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PALESTRA DE FORMACAO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/09/2021 | 600.00 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PALESTRA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CSS-58/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/09/2021 | 600.00 | 00009035394461 | ERIKA VANESSA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PALESTRA DE FORMAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CSS-56/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/09/2021 | 600.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MARIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PALESTRA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM O CSS-61/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/09/2021 | 600.00 | 00003434006427 | DJANICE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PALESTRA DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REAL8IZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na area de palestra de formacao para os profesosres da rede municipal de ensino, conforme documento em nexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00070207390401 | JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006070 | 23/09/2021 | 16800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 40 HORAS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS, COM REMOCAO, TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTE EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO COMPETENTE E DESINTUPIMENTO DE ESGOTO COM CAMINHAO COMBINADO POR SUCCAO A VACUO/HIDROJAMENTO ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/09/2021 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,CONFORME L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/09/2021 | 300.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/09/2021 | 300.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FI9NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIRAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/09/2021 | 250.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/09/2021 | 300.00 | 00006826356422 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/09/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/09/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004799349406 | MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÁDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/09/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/09/2021 | 500.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/09/2021 | 40760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/09/2021 | 33040.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/09/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCISAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/09/2021 | 13400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/09/2021 | 20813.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRFATADCOS DA SECRETARIA DE BACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/09/2021 | 14900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCILA-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/09/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/09/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/09/2021 | 33290.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006081 | 24/09/2021 | 27700.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.COMFORME PLANILHA EM ANEXO, CONTRATO 081/2021 E PREGAO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/09/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/09/2021 | 33054.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPOIRTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/09/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/09/2021 | 18450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/09/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA MJURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/09/2021 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/09/2021 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRANS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/09/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNIICPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/09/2021 | 27580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN FRAESTRUTURA OBRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/09/2021 | 31900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/09/2021 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB A PEDRAS DE FOGO/PB,COM A FINALIDADE DE CONHECER TODO O PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO FEDERAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,FAZENDO LEVANTAMENTO DO MAQUINÁRIO E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PATIO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/09/2021 | 75.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB A PEDRAS DE FOGO/PB,COM A FINALIDADE DE CONHECER TODO O PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO FEDERAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,FAZENDO LEVANTAMENTO DO MAQUINÁRIO E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PATIO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/09/2021 | 250.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA VISITAÇÃO DO COTRAMARE,COOPERATIVA DE MULHERES E COMPARECER AO LANÇAMENTO DO LIVRO DA MONICA,DOCENTE DA UEPB,A CONVITE DA COORDENAÇÃO DA COOPERATIVA E DA PROFESSORA MONICA,A FIM DE CONHECER TODA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/09/2021 | 26400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DPO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/09/2021 | 6900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRAQTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/09/2021 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOORTE, LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/09/2021 | 26800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/09/2021 | 36200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/09/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/09/2021 | 9054.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/09/2021 | 97738.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/09/2021 | 337.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/09/2021 | 489.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/09/2021 | 85.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/09/2021 | 120710.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/09/2021 | 75140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/09/2021 | 293446.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETRMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/09/2021 | 367.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA EM NOVA ALHANDRA,REFRENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/09/2021 | 22101.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/09/2021 | 1500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/09/2021 | 21030.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE DECRETO 1,025/69, PARCELA NUMERO 01/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/09/2021 | 11204.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE DECRETO 1,025/69, PARCELA NUMERO 01/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/09/2021 | 76935.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/09/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/09/2021 | 115440.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/09/2021 | 1110.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RM DA COLUMA CERVICAL, RM DA COLUNA TORACICA E RM DA COLUNA LOMBO SACRAL, REALIZADO NA SENHORA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/09/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA EM BENEFICIO DO SENHOR GERSON SANTANA DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO ORCAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/09/2021 | 22666.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/09/2021 | 79502.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/09/2021 | 599.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/09/2021 | 521.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/09/2021 | 159.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/09/2021 | 582.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/09/2021 | 655.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/09/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES,EM BENEFICIO DA SEGUINTE PACIENTE,LUIZA SANTANA DA COSTA,CONFORME LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/09/2021 | 85770.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/09/2021 | 24110.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/09/2021 | 110754.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/09/2021 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REF MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/09/2021 | 17.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊSES DE JUNHO E AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/09/2021 | 162470.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/09/2021 | 12880.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/09/2021 | 22240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/09/2021 | 113170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/09/2021 | 27390.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES OODONTOLOGICAS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/09/2021 | 15963.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/09/2021 | 318426.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/09/2021 | 54286.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/09/2021 | 31280.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/09/2021 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/09/2021 | 512.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/09/2021 | 416.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS(ZONA RURAL DE ALHANDRA), REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/09/2021 | 535.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE MUCATU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/09/2021 | 41850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/09/2021 | 29129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/09/2021 | 39420.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/09/2021 | 260.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/09/2021 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/09/2021 | 900.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006175 | 27/09/2021 | 9300.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO 00081/2021,PREGÃO PRESENCIAL 00030/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SETEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/09/2021 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/09/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006177 | 27/09/2021 | 41550.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 030/2021 CONTRATO 081/2021. SETEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006180 | 27/09/2021 | 1880.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/09/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DIGITAL 24 HORAS, EM FAVOR DO SRº JOSÉ RIBEIRO PINTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006185 | 27/09/2021 | 4907.70 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006189 | 27/09/2021 | 49997.32 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE SAÚDE DE MATA REDONDA(SITIO RIACHO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/09/2021 | 1300.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006178 | 27/09/2021 | 6250.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006194 | 27/09/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NO REFERIDA GABINETE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/09/2021 | 250.00 | 00009254972401 | ILANA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/09/2021 | 200.00 | 00017173433410 | EMANOEL VICTOR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/09/2021 | 400.00 | 00011547771461 | JOHNATA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006176 | 27/09/2021 | 13800.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. SETEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/09/2021 | 250.00 | 00005344373465 | SILVONETE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/09/2021 | 250.00 | 00004819534424 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/09/2021 | 150.00 | 00008717180490 | RIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/09/2021 | 200.00 | 00004206188483 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/09/2021 | 250.00 | 00009036722438 | JOSE JAILTON MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/09/2021 | 250.00 | 00015536104403 | SILVIO GUILHERME RODIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/09/2021 | 300.00 | 00001633292495 | JOÃO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/09/2021 | 1895.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE LONAS GRID, BANNER, FLYER DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE ENCERRAMENTO DO "AGOSTO LILÁS". CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/09/2021 | 300.00 | 00005729849443 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/09/2021 | 500.00 | 00003821175494 | SEVERINO RAMOS GALDINO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/09/2021 | 400.00 | 00001273872428 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/09/2021 | 500.00 | 00072650125420 | COSMA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/09/2021 | 500.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/09/2021 | 500.00 | 00002008026400 | GENTILA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CPONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/09/2021 | 200.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/09/2021 | 500.00 | 00000085792454 | MARIA EUDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/09/2021 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DEW ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009984126439 | VANEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/09/2021 | 1384.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF-4329 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/09/2021 | 475.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSF-4329. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/09/2021 | 11000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. DE EQP. HID. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE FERTILIZANTES, VITAMINAS DE SOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA UTILIZAÇÃO NOS GRAMADOS DOS ESTADIOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DE RECREAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/09/2021 | 1340.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/09/2021 | 1.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/09/2021 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/09/2021 | 1.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/09/2021 | 8247.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/09/2021 | 2407.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 8994-X, (ICMS) CONFORME DOCUMENTO, MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006223 | 28/09/2021 | 9597.20 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS INSUMOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006224 | 28/09/2021 | 31860.70 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO AFIM DE ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006228 | 28/09/2021 | 4206.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006229 | 28/09/2021 | 2328.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006230 | 28/09/2021 | 1590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/09/2021 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/09/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/09/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/09/2021 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/09/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/09/2021 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/09/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006222 | 28/09/2021 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SERVICOS DIGITAIS E AUTOMATIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS, PROCESSOS NATU-DIGITAIS, SISTEMA 1DOC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PREGAO NUMERO 005/2021, CONTRATO 027/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/09/2021 | 130000.00 | 00058155139468 | ZAQUIEL JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO, DESTINADO PARA SERVIR COMO ESPAÇO PUBLICO VISANDO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 100/2021, DISPENSA 033/2021 E PROCESSO 92/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/09/2021 | 1000.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS, EM BENEFICIO DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA,CONFORME LAUDO MÉDICO,ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/09/2021 | 3236.00 | 00043743692449 | JOSÉ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE GESSO EM DIVISORIAS 44M²,160M²DE FORRO DE GESSO NA POLICLINICA E 18M² DE FORRO DE GESSO EM QUARTO PARA ADAPTAÇÃO DE UTI,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006241 | 29/09/2021 | 3293.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁRCIA BÁSICA,CONFORME CONTRATO N°00046/2021CPL,PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2021,PROCESSO LICITATORIO N°00040/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/09/2021 | 8000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFRENTE O MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS.MOV. EQUIP. MAT PERM.P/SERV ESPECIAL DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/09/2021 | 5600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO(05)LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO 220V DE ACORDO COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO: VIGILANCIA AMBIENTAL,SAMU,HOSPITAL MUNICIPAL,SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA,DEACORDO COM A AGD N°043/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/09/2021 | 8180.59 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 LAN 33 AZUL 190X10,80 CORINO SUP 0,30 E 130,1LED EXTRA B,DESTINADO Á COBERTURA DOS COLCHÕES DO LOCAL DE REPOUSO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME AGD N°046/2021 E ORÇAMENTOS EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/09/2021 | 7017.01 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVOS AS DIFERENÇAS DE PARCELAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA, NOS TERMOS DO CONVENIO CONSIGNADOS 105104, PARCELAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, DESCONTADOS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADOS AO BANCO DO BRASIL DENTRO DO PRAZO. CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/09/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/09/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVÉS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,CONFORME CSS-051/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/09/2021 | 500.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ÁREA DE ENTRETENDIMENTO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO)PARA EVENTOS E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICOS PERTINENTES Á SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO,CONFORME CSS-055/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/09/2021 | 750.00 | 00043743692449 | JOSÉ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DE GESSO EM DIVISÓRIAS 30M²,NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA EM TAPERUBUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006251 | 29/09/2021 | 10000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM, REF. 20 ESCOLAS). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 28/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006245 | 29/09/2021 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A CONSERTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006246 | 29/09/2021 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006247 | 29/09/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/09/2021 | 1504.00 | 00043743692449 | JOSÉ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DE 40M² EM DIVISORIAS DE GESSO 42M² DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SUBPREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/09/2021 | 250.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PORTA CORREDIÇA DE VIDRO,COM TROCA DE ROLDANAS NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA II,CONFORME CSS-050/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/09/2021 | 500.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/09/2021 | 500.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGEMENTO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA ATLETA JOGAR PELO AMERICA FUTEBOL CLUBE,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(22297-6),REFERENTE AO MÊS DE setembro/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/09/2021 | 1016.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SICIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/09/2021 | 454.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDANIA E HABITACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/09/2021 | 173.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/09/2021 | 77.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/09/2021 | 728.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/09/2021 | 325.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMA DA DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSEHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/09/2021 | 954.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/09/2021 | 426.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010645309400 | DAYANA ALVES LOPES | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5884. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/09/2021 | 347.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/09/2021 | 155.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/09/2021 | 9894.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/09/2021 | 4420.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/09/2021 | 694.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/09/2021 | 310.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/09/2021 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/09/2021 | 141.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/09/2021 | 3358.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/09/2021 | 1500.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/09/2021 | 1554.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/09/2021 | 694.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/09/2021 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DE FUTEBOL ATLETICO DE ALHANDRA, EM NOME DO SEU PRESIDENTE, AFIM DE PARTICIPAR DA 6ª COPA DE JACUMA DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/09/2021 | 789.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/09/2021 | 352.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/09/2021 | 2047.45 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/09/2021 | 914.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006255 | 30/09/2021 | 12452.76 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES(ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006256 | 30/09/2021 | 3008.41 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES(ALUNOS DO AEE) DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006257 | 30/09/2021 | 6036.89 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006260 | 30/09/2021 | 9316.15 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES(ENSINO INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/09/2021 | 86370.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/09/2021 | 38587.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSRTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/09/2021 | 12492.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/09/2021 | 5581.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/09/2021 | 24127.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/09/2021 | 10779.28 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTASESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/09/2021 | 9.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(12632-2)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/09/2021 | 29.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 10418-3, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/09/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA (17.983-3),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/09/2021 | 120030.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, DESCONTADO NA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006261 | 30/09/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/09/2021 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA FPM- ( 2,575-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, (26,934-4) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA ICMS, (8.994-X). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021 DA CONTA TRIBUTOS (2,664-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/09/2021 | 166.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO, GUIAS DE TARIFAS DIVERSAS E DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA(2664-6)REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/09/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO 30 DE setembro DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/09/2021 | 113350.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/09/2021 | 33422.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/09/2021 | 11341.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/09/2021 | 5067.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/09/2021 | 161.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, (26,934-4) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/09/2021 | 83.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2021 DA CONTA TRIBUTOS (2.664-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/09/2021 | 5007.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO 10IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/09/2021 | 2237.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2021, DA CONTA FUS- (9031-X) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/09/2021 | 199.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILILTACAO MOTORA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/09/2021 | 89.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRPO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/09/2021 | 14614.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/09/2021 | 6529.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL) ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/09/2021 | 1275.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/09/2021 | 569.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/09/2021 | 4876.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/09/2021 | 2178.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/09/2021 | 725.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/09/2021 | 324.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/09/2021 | 1458.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/09/2021 | 651.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/09/2021 | 1428.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/09/2021 | 638.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/09/2021 | 710.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (NUCLEO DE ATENCAO BASICA DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/09/2021 | 317.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FMAILIA MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/09/2021 | 11434.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO fIPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE DAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/09/2021 | 5108.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/09/2021 | 2552.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/09/2021 | 1140.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/09/2021 | 3495.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/09/2021 | 1561.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/09/2021 | 2311.37 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/09/2021 | 1032.64 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/09/2021 | 83000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, DESCONTADO NA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/09/2021 | 2656.74 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, PARA ESCRITURAÇÃO PUBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADOA SERVIR DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/09/2021 | 1329.72 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, PARA ESCRITURAÇÃO PUBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADOA SERVIR DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/09/2021 | 65.07 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, PARA ESCRITURAÇÃO PUBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADOA SERVIR DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/09/2021 | 65.07 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, PARA ESCRITURAÇÃO PUBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE DESTINADOA SERVIR DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/09/2021 | 9512.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JSETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/09/2021 | 4249.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/09/2021 | 5292.00 | 23072800000113 | DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFERTA DE CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-LEI N°14.133/2021, NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2021,PARA 03 SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO(SECRETARIA DE FINANÇAS)E 02 SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO PARA APRIMORAMENTO DO CONTEUDO DA LEI N°8.666/1993 E NOVA LEI N°14.133/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/09/2021 | 99.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DA CONTA (17.569-2),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/09/2021 | 96.55 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Referente a restituição de saldo de recursos provenientes a convênio de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM em diversas ruas do município de Alhandra - PB, correnpondente ao contrato 1022731-29/2015, conforme extrato bancário da conta nº 647.157-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/09/2021 | 15007.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, DESCONTADO NA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/09/2021 | 100.00 | 00012594407453 | SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,PARA PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL DA RONDA MARIA DA PENHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/09/2021 | 1813.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/09/2021 | 810.39 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006395 | 01/10/2021 | 17850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,500, DENTES DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA E DISTRIBUIICAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, (CEO) CONFORME CONTRATO NUMERO 53/2021 E PREGAO 021/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006400 | 01/10/2021 | 12420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO E PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0019/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/10/2021 | 800.00 | 00011025823796 | WRTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006402 | 01/10/2021 | 27693.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DO CAF(CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)E DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO N°00015/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006403 | 01/10/2021 | 58149.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 00019/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006404 | 01/10/2021 | 60040.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICPIO,DE ACORDO COM O PREGÃO N°016/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006405 | 01/10/2021 | 84813.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO DO CAF(CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)DO MUNICPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO N°00015/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/10/2021 | 110.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM MAPA DE 24 HS,EM BENEFICIO DA SRA MARIA DA ASSUNÇÃO ARAUJO,CONFORME LAUDO MÉDICO,PARECER SOCIAL,ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006390 | 01/10/2021 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO NUMERO 0093/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006398 | 01/10/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRNAPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO,´PORTAL DO CONTRIBUINTE EE SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/10/2021 | 3000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PDDE,PNATE,PNATE,PNAE,SIGPC JUNTO AO FNDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/10/2021 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REALIAZADA PELA COMISSÃO PERMANNETE DE LICITAÇÃO(CPL)DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 28,29,30 DE SETEMBRO/2021 E 02,05,06 DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00029842670449 | JOSIVANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NOS DIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2021 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/10/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCACAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENA HELIFLEX, BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTACAO, MODELO POC 380/370, COM PROGRAMACAO INCLUSA NA COMUNICACAO OPERACIONALDA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/10/2021 | 200.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070107674408 | TATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070521864461 | BRUNO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/10/2021 | 200.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/10/2021 | 600.00 | 00010388570407 | JOSECILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010412037483 | LUANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004785872446 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0006385 | 01/10/2021 | 80255.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA, DESTINADA PARA SANAR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 077/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/10/2021 | 250.00 | 00003262465500 | ROSIANE CONCEICAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/10/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/10/2021 | 200.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010488326435 | JOÃO PAULO DE SOUSA FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/10/2021 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003945943477 | CRISTINA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/10/2021 | 300.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO PESSOAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/10/2021 | 150.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/10/2021 | 200.00 | 00058157018404 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/10/2021 | 500.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO.,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/10/2021 | 200.00 | 00009130392411 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/10/2021 | 200.00 | 00009104825438 | MARIA NATACIA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/10/2021 | 200.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/10/2021 | 300.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/10/2021 | 200.00 | 00001584085436 | JAKELINE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/10/2021 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/10/2021 | 500.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/10/2021 | 200.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/10/2021 | 200.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/10/2021 | 200.00 | 00007564485493 | MARINEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/10/2021 | 200.00 | 00070205346430 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/10/2021 | 200.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/10/2021 | 300.00 | 00006906781421 | LUIS GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/10/2021 | 250.00 | 00070919153488 | SUZIANE AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/10/2021 | 200.00 | 00070048716499 | VALDSON BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/10/2021 | 250.00 | 00008244895438 | MARTA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/10/2021 | 785.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/10/2021 | 175.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/10/2021 | 255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/10/2021 | 200.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/10/2021 | 489.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/10/2021 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/10/2021 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/10/2021 | 112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/10/2021 | 171.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/10/2021 | 200.00 | 00008056521402 | ELOSMAN CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/10/2021 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/10/2021 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 04/10/2021 | 334.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSES(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006426 | 04/10/2021 | 919.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPOIO, CONFORME PREGAO NUMERO 032/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006421 | 04/10/2021 | 1575.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E SEUS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/10/2021 | 97342.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00794/2021, CONTRIBUICAO PATRONBAL, PARCELA 002/60, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/10/2021 | 660.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA NUMERO 33/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/10/2021 | 82459.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00797/2021, PARCELA 002/60, EM FAVOR DO IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/10/2021 | 974.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, NUMERO DA PARCELA 33/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/10/2021 | 65826.76 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 33/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/10/2021 | 35983.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 12/2020, POR MOTIVO QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM, FOI SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EFB/PGFN NUMERO 1072/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006428 | 04/10/2021 | 2993.24 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) NA SECRETATRIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, CONFORME PREGAO NUMEMRO 033/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006433 | 04/10/2021 | 20422.67 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO (REPAROS) EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 032/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/10/2021 | 1494.60 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais e demais orgoas pertencentes a mesma, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00070207390401 | JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/10/2021 | 293.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/10/2021 | 1561.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/10/2021 | 496.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 04/10/2021 | 993.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/10/2021 | 155.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/10/2021 | 255.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006464 | 04/10/2021 | 13181.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/10/2021 | 4790.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS FABRICADA SOB MEDIDA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O MENOR MATHEUS GOMES DE SOUZA, EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL, REQUISIÇÃO MEDICA E DEMAIS DOCUMENTOS LEGAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006469 | 04/10/2021 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTES DA REDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/10/2021 | 9000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE DOSES DE AVASTIN, SENDO TRES EM CADA OLHO EM BENEFICIO DO PACIENTE SR. JEAN CARLO CORDEIRO ALBINO, CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO, LAUDO MEDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/10/2021 | 4500.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NO HBOL DA SENHORA JOZELMA DIAS RODRIGUES, CONFORME ORCAMENTO, LAUDO MEDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. SERV. CAPTAÇÃO E DIST. DE AGUA EM COMUM. RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006434 | 04/10/2021 | 11810.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 10,000LT E 02 BO,MA SUBMERSA MONOFASICA, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO, CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/10/2021 | 300.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/10/2021 | 756.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TAXAS DE SERVICOS DE SANEAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL E OUTROS, (RECUPERACAO DE AREA-CRATERA BAIRRO,OOITEIRO) CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006519 | 05/10/2021 | 59130.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO TRATOR PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇÃO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006475 | 05/10/2021 | 12103.90 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, COMO TAMBEM DESTINADOS AO CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/10/2021 | 900.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006520 | 05/10/2021 | 152181.50 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA. DESTINADOS A RECOLHIMENTO DE LIXOS, ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE ESTRDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/10/2021 | 34843.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO NUMERO 00795/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 02/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ERM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/10/2021 | 66521.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMEMRO 00796/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 02/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006474 | 05/10/2021 | 2207.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE RECREACAO REFERENTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 032/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0006473 | 05/10/2021 | 526.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001589614470 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/10/2021 | 100.00 | 00071205989455 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001547375426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/10/2021 | 300.00 | 00071015487416 | ROBSON FIRMINO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/10/2021 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070287617467 | LUANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/10/2021 | 500.00 | 00011547814454 | ALDAIR CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/10/2021 | 300.00 | 00007288209431 | NATALIA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/10/2021 | 350.00 | 00040809919400 | ANTONIO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/10/2021 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/10/2021 | 250.00 | 00014959753471 | WENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/10/2021 | 800.00 | 00071024761401 | GUILHERME PESSOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/10/2021 | 300.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/10/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SENDO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (PROJETO CASA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 05/10/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SENDO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (PROJETO CASA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/10/2021 | 250.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SENDO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/10/2021 | 300.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/10/2021 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/10/2021 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/10/2021 | 500.00 | 00036490962420 | EUDIMAR DE PONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/10/2021 | 500.00 | 00070917152417 | KEMELY ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/10/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/10/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/10/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/10/2021 | 300.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/10/2021 | 300.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/10/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/10/2021 | 500.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA MORADIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/10/2021 | 250.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/10/2021 | 250.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/10/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/10/2021 | 250.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/10/2021 | 1800.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS IERELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. LOCAÇÃO DE GRID 2,5 X 3,0 EM ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES,EM BENEFICIO DA SEGUINTE PACIENTE,LUIZA SANTANA DA COSTA,CONFORME LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0006532 | 06/10/2021 | 27863.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, 164 UNIDADES DE TELHAS BRASILIT FIBROTEX-2 44mx1, 10mx6mm, DESTINADAS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMEMRO 052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/10/2021 | 4950.00 | 00001058005464 | ROSENDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 022/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇO PUBLICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/10/2021 | 9900.00 | 00015865616420 | GERSON ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇO PUBLICOS COM VEICULO (RETROESCAVADEIRA) DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/10/2021 | 6039.00 | 00087411946400 | EDMILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 019/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO CAÇAMBA) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/10/2021 | 9900.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 019/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO CAÇAMBA) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/10/2021 | 6039.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 017/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/10/2021 | 4950.00 | 00009500236478 | JULIANA EMELES COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 019/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO CAÇAMBA) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/10/2021 | 6039.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 019/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO CAÇAMBA) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/10/2021 | 4950.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 021/2021, EM FAVOR DO CREDOR DESTE EMPENHO, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS DE ESPAÇOS PUBLICOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO) CORRESPONDENTE A 33 DIAS NO PERIODO DE 21/06 A 24/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/10/2021 | 738.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) CAMISAS PP EM MALHA SINTETICA PERSONALIZADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/10/2021 | 3960.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAMISAS EM MALHA FIO 30 PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006554 | 07/10/2021 | 15650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO AMBULATORIO DE FERIDAS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS NOS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/10/2021 | 500.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA,REALIZADA NO DIA 09/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0006557 | 07/10/2021 | 1557.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE E TAMBEM USUARIOS ACOMPANHADOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/10/2021 | 23388.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/10/2021 | 2685.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS EM ALUMINIO (500 ML), COM TAMPA ROSQUEADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004695110440 | IVANISE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/10/2021 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/10/2021 | 300.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/10/2021 | 250.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/10/2021 | 250.00 | 00012118522452 | WENIA NATHALIA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/10/2021 | 180.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA CONFECCAO DE BOLOS SIMPLES A SEREM DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/10/2021 | 250.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/10/2021 | 250.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/10/2021 | 800.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTA, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA E AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/10/2021 | 250.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/10/2021 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/10/2021 | 300.00 | 00064628973415 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER,EM FAVOR DO PACIENTE LUAN SOARES DE LIMA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/10/2021 | 500.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SÁUDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/10/2021 | 500.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/10/2021 | 250.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/10/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/10/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/10/2021 | 250.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/10/2021 | 250.00 | 00014536640410 | FLÁVIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/10/2021 | 250.00 | 00010489821499 | MARIA ALICE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/10/2021 | 250.00 | 00070060869496 | LAYANNE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/10/2021 | 300.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSUTA MÉDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO 6683950, ENVIADO EM 07/10/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/10/2021 | 200.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PASSAGEMS DOS MENORES ATLETAS JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA NEVES E KAWANN RYCARDO CORREA, PARTICIPAR DOS TORNEIOS DE FUTEBOL NA CATEGORIA SUB 15 DA EQUIPE FLUMINENSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA AS TERCAS E SABADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DOS MENORES JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA E KAWANN RYCARDO DOS SANTOS CORREIA AFIM DE PARTICIPAREM DA 8º COPA NORDESTÃO DE BASE NA CIDADE DE CARPINA-PE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/10/2021 | 8768.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/10/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/10/2021 | 12777.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/10/2021 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/10/2021 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/10/2021 | 9260.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/10/2021 | 11547.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/10/2021 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 08/10/2021 | 2478.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 08/10/2021 | 300.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/10/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/10/2021 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/10/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/10/2021 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/10/2021 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/10/2021 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 08/10/2021 | 300.00 | 00091071690787 | CLAUDIO JOSE PINTO NETO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/10/2021 | 300.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/10/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/10/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 08/10/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010306204401 | ALDECIRLES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/10/2021 | 250.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/10/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/10/2021 | 300.00 | 00011464235430 | ELIANE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/10/2021 | 300.00 | 00075984636468 | LUCIANO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/10/2021 | 15958.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/10/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/10/2021 | 865.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/10/2021 | 2794.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/10/2021 | 4441.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/10/2021 | 3021.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/10/2021 | 1884.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/10/2021 | 550.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/10/2021 | 21399.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006589 | 08/10/2021 | 25259.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS, COPIAS DE MATERIAS PARA EVENTOS, CRACHAS, MATERIAL GRAFICO TIPO FOTOCOMPOSICAO, FAIXA EM LONA, ADESIVO VINIL ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGOAS COMO ESCOLAS PERTENCENTES A MESMA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0062/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/10/2021 | 14582.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL E CRECHE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/10/2021 | 55531.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SERTEMBRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006625 | 08/10/2021 | 55727.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de telhas tipo brasilit fibrotex (6mm) destinadas a secretaria de educação para manutenção dos imoveis onde funcionam as unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 052/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/10/2021 | 5900.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/10/2021 | 20714.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006653 | 08/10/2021 | 68885.88 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMO: ROLDAO GUEDES, AGRIPINO FERRAZ, GODOFREDO SILVONO DA SILVEIRA, E RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006594 | 08/10/2021 | 5750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICO, COMO FAIXA EM LONA IMPRESSAO COLORIDA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/10/2021 | 33697.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/10/2021 | 200.00 | 00006128757413 | JEIDSON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE MAMOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/10/2021 | 5058.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/10/2021 | 21965.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/10/2021 | 34647.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/10/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (NASF) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/10/2021 | 24269.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 08/10/2021 | 4433.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COM UNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/10/2021 | 5687.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/10/2021 | 3218.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/10/2021 | 60572.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/10/2021 | 10700.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006622 | 08/10/2021 | 3770.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde para distribuição as unidades de saúde municipais. Conforme documento. Pregão Presencial 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/10/2021 | 6050.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006624 | 08/10/2021 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PROCESSO LICITATORIO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/10/2021 | 15945.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/10/2021 | 14341.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/10/2021 | 450.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, de borracharia em geral, realizados em veiculos pertencentes a frota municipal, conforme nota em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006682 | 13/10/2021 | 3205.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO 0036/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/10/2021 | 3582.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR0 QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006678 | 13/10/2021 | 3450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/10/2021 | 4650.00 | 36258103000101 | DANTAS & LOPES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DO FEMUR, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CABRAL BATISTA, CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/10/2021 | 470.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de viagens com destino a João Pessoa transportando pacientes deste municipio para realização de exames. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/10/2021 | 3500.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM.MAT.E EQUIP. HOSP. LITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A CIRURGIA DO FEMUR REALIZADA NA PACINETE MARIA DE LOURDES CABRAL BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/10/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a esta edilidade, referente publicações em Diario Oficial de atos da Comissão Permanente de Licitação CPL. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/10/2021 | 175.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de tarifas bancarias para liberação de folha de pagamento desta edilidade, em conta 8994-x. conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/10/2021 | 500.00 | 00070207618445 | JOSE HENRIQUE CEZAR DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados com carrego e descarrego de merenda escolar nas unidades escolares atraves da secretaria de educacao do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009801032405 | RUAN DA CUNHA BARROS | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prerstados, com carrego e descarrego de merenda escolas, nas unidades escolares deste municipio, atraves da secretaria de educacao, nbo periodo de cinco dias. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/10/2021 | 600.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006699 | 13/10/2021 | 17406.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A MESMA, CONFORME, CONFORME PREGAO NUMERO 0036/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00001250799406 | GILBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/10/2021 | 400.00 | 00001231345446 | JEFTE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/10/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/10/2021 | 250.00 | 00002199035492 | DIONISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/10/2021 | 500.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/10/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/10/2021 | 500.00 | 00003438241404 | MARCELO CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006664 | 13/10/2021 | 1680.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de Ação Social, referente aluguel de tendas destinadas ao Programa Bolsa Familia para melhoria na espera dos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/10/2021 | 250.00 | 00064574121491 | EDINARTO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/10/2021 | 500.00 | 00006848984469 | CARLOS ANDRE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004365252402 | GICELIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/10/2021 | 1850.00 | 00003792267403 | MALBA LUCIA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente realização de aulas sobre culinaria para capacitação aos jovens acompanhados pelo Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV). Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/10/2021 | 500.00 | 00001206580461 | LUZINETE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPES DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/10/2021 | 500.00 | 00070055285490 | ROGERIO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00067682936487 | SEVERINA QUIRINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente realização de aulas de corte e costura realizado através do Projeto " Costurando o presente e Fortalecendo o Futuro com linhas e cores", voltado asusuarias acompanhadas pelos serviços socias. Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/10/2021 | 250.00 | 00071439563411 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/10/2021 | 300.00 | 00087351935491 | MARCOS ANTONIO VIEIRA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00050688820468 | IVANY SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente realização de aulas de corte e costura realizado através do Projeto " Costurando o presente e Fortalecendo o Futuro com linhas e cores", voltado acapacitação das usuarias acompanhadas pelos serviços socias. Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/10/2021 | 250.00 | 00007797523410 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00004976978400 | LUCIENE DE FATIMA DE MOURA GONÇALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente realização de aulas de corte e costura realizado através do Projeto " Costurando o presente e Fortalecendo o Futuro com linhas e cores", voltado acapacitação das usuarias acompanhadas pelos serviços socias. Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010658303430 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/10/2021 | 250.00 | 00071918492409 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/10/2021 | 162.50 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente locação de bancos de feira destinados a exposição quinzenais dos produtos confeccionados através do Projeto de Costura. Conforme documento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/10/2021 | 250.00 | 00001229910441 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES DO MONTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/10/2021 | 250.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/10/2021 | 300.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/10/2021 | 250.00 | 00070107711460 | ALISSON ANTONIO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/10/2021 | 250.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010665860471 | JOSELITO NUNES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/10/2021 | 200.00 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM MATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFO0RME LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO 6691129, ENVIADO EM 13/10/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/10/2021 | 1124.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tela de sombreamento 50% e embalagens plasticas destinadas a produção de mudas visando a criação de viveiro de mudas na secretaria de meio ambiente. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/10/2021 | 450.00 | 00003599664463 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo destinada ao transportes do time Mata Redonda FC, afim de partcipar de um amistoso na cidade de Mamanguape-PB, representado neste por um de seus participantes. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006704 | 13/10/2021 | 607.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENVCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUJNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 14/10/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/10/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010765473461 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/10/2021 | 250.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/10/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/10/2021 | 400.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/10/2021 | 500.00 | 00003947185421 | LENILDA MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição material de construção. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/10/2021 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 14/10/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/10/2021 | 400.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 14/10/2021 | 250.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/10/2021 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/10/2021 | 500.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007603562465 | ELIELTON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/10/2021 | 250.00 | 00073909211453 | R MANOEL GUEDES, 145 | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso, de acordo com a lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/10/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004061746448 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, de acordo com a lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005312560499 | ALFREDO JOSE DE CARVALHO NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/10/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/10/2021 | 250.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, de acordo com a lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio para retirada de documentos pessoais, de acordo com a lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/10/2021 | 250.00 | 00070281863423 | JOYCE KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/10/2021 | 250.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070773437401 | DAYANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/10/2021 | 500.00 | 00015008756435 | WELLYSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006711 | 14/10/2021 | 717.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/10/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE SESSAO DE QUIMIOTERAPIA, REALIZADOS NA PACIENTE JOSICLEIDE VALENTIM BERNARDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/10/2021 | 3350.00 | 31987446000185 | IPOT - INSTITUTO PARAIBANO DE ORTOPEDIA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma cirurgia de fratura do femur proximal esquerdo, em favor da Srª Maria de Lourdes. Conforme documentação. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 15/10/2021 | 236.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 15/10/2021 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/10/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/10/2021 | 3639.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS (APORTE) EXCEDENTE VALOR DE APURACAO DE AUDITORIA REFERENTE NAO EXERCICIO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/10/2021 | 182719.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD, VALOR DA APURACAO CONFORME AUDITORIA SOBRE AUXILIO DOENCA REFERENTE AO EXERCICIOS/2018/2019, AUDITORIA SEI NUMERO 66/2020/AUDIT/COAUD/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 15/10/2021 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006752 | 15/10/2021 | 17314.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006753 | 15/10/2021 | 21143.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIOPP 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006754 | 15/10/2021 | 5512.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIOPP 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006755 | 15/10/2021 | 57094.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIOPP 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006756 | 15/10/2021 | 19931.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIOPP 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/10/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/10/2021 | 500.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/10/2021 | 500.00 | 00087348551491 | JOSE CARLOS BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/10/2021 | 100.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/10/2021 | 500.00 | 00006854625440 | EVERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 15/10/2021 | 500.00 | 00007174335446 | JOSIVALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007771357440 | EDVALDO JUVINO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005198129488 | CRISTIANE ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/10/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 15/10/2021 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 15/10/2021 | 200.00 | 00039797406415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003673039490 | SOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de regularização de documentação, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de regularização de documentação, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de regularização de documentação, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010429112408 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/10/2021 | 500.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001321516428 | EZEDEQUIAS BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LO. 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/10/2021 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de regularização de documentação, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 15/10/2021 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de regularização de documentação, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 15/10/2021 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 15/10/2021 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REGURALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 15/10/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN, REF MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 15/10/2021 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 15/10/2021 | 500.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos realizados no estdio "O SILVÃO" no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/10/2021 | 500.00 | 00068985592491 | MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem no campeonato municipal de futebol, nos jogos realizados em alusão ao 07 de setembro no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCCCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0006800 | 18/10/2021 | 523.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARUA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO NUMERO 034/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/10/2021 | 2000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA SSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS MESES JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/10/2021 | 140.00 | 00003634927470 | ANDRÉ LUIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE) COPIAS DE CHAVES YALE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/10/2021 | 140.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/10/2021 | 277.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSITO-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de setembro/2021, Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/10/2021 | 300.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia e agua, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/10/2021 | 200.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/10/2021 | 250.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/10/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/10/2021 | 300.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia e agua, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/10/2021 | 300.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003317837462 | CLAUDICEIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia e agua, de acordo com a Lei576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/10/2021 | 200.00 | 00046228420097 | NILSON ADELAR BRAUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/10/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/10/2021 | 126.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/10/2021 | 300.00 | 00085908533491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/10/2021 | 300.00 | 00075983320459 | JOSE TAVARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/10/2021 | 300.00 | 00013209604487 | LUIZ JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/10/2021 | 250.00 | 00010651180406 | ELIAKIM CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/10/2021 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/10/2021 | 300.00 | 00058156941420 | MARIA JOSÉ CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV I, REF MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CENTRO DE REBILITAÇÃO ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/10/2021 | 147.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/10/2021 | 400.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DE ACORDO COM A L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/10/2021 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SCFV-SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000 M2,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/10/2021 | 290.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 18/10/2021 | 200.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO M ES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/10/2021 | 200.00 | 00070815336470 | JOSÉ EBSON DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/10/2021 | 250.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/10/2021 | 500.00 | 00076890007468 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/10/2021 | 300.00 | 00010306252473 | ALBERLANE MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003771190401 | GENILDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/10/2021 | 200.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/10/2021 | 400.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/10/2021 | 200.00 | 00003879294445 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/10/2021 | 300.00 | 00070852541490 | DIEGO RODRIGUES TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/10/2021 | 300.00 | 00062612883720 | JURANDY VICENTE PESSOA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/10/2021 | 300.00 | 00012643896475 | RYAN PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESas COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SUA DOCUMENTACAO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003548028446 | VALDILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/10/2021 | 300.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/10/2021 | 200.00 | 00071831640473 | JOICIELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/10/2021 | 200.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/10/2021 | 200.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/10/2021 | 200.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/10/2021 | 300.00 | 00010500933480 | ISAAC SOUZA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/10/2021 | 200.00 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/10/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/10/2021 | 200.00 | 00012668203457 | IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/10/2021 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/10/2021 | 300.00 | 00079858562420 | SERGIO VENACIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/10/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/10/2021 | 300.00 | 00002839325462 | CLAUDIVANIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/10/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/10/2021 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/10/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004977012437 | DARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/10/2021 | 97.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 18/10/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVI COMO SEDE DA SECRETRAI DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/10/2021 | 36310.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/2017, REFERENTE MES DE 11/2021,, NÃO RETIDO EM COTA DO FPM DEVIDO SUSPENSÃO PELA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/10/2021 | 9543.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/10/2021 | 1345.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, MES DE OUTUBRO/2021, DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/10/2021 | 170.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/10/2021 | 125.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/10/2021 | 322.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/10/2021 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO SALGADINHO, REF MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0006835 | 18/10/2021 | 13916.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0006837 | 18/10/2021 | 15903.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006841 | 18/10/2021 | 16640.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/10/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/10/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/10/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/10/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/10/2021 | 4400.00 | 32356648000191 | PRIME INDUST. E COM. ALIMENTO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PIPOCAS DOCE, PIPOCA AMANTEIGADA, SALGADINHOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS, EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/10/2021 | 5842.50 | 21947143000185 | CRIS BOMBONS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEM AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DIVERSOS, JUJUBA COMESTIVEIS, CHICLETES TOFFANO, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/10/2021 | 5538.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/10/2021 | 543.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO CENTRO COMERCIAL DA MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/10/2021 | 146.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/10/2021 | 1404.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de contas de consumo d'agua de predios publicos desta edilidade. Conforme documento, ref. setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0006829 | 18/10/2021 | 4022.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/10/2021 | 698.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS(AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E ESPORTES)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCUINA A SEDE DAS SEGUINTES SECRETARIAS ESPORTE LAZER E CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRACAO DESTA EDILIDADE, FELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/10/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECOM-SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006885 | 18/10/2021 | 10331.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (FONTE, CABOS, HD, TONER E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/10/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA, MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/10/2021 | 932.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/10/2021 | 200.00 | 00082030391468 | JOSE GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TERRENO, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE GADO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/10/2021 | 649.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE PALMEIRAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/10/2021 | 320.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/10/2021 | 700.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/10/2021 | 297.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I NESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/10/2021 | 938.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2021 | 1744.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2021 | 1055.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE O POSTO DE SAÚDE PSF CENTRO II,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/10/2021 | 1169.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE O POSTO DE SAÚDE PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/10/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/10/2021 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de consumo da energia eletrica, de imovel locado a esta edilidade onde funciona um deposito de materiais. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0006830 | 18/10/2021 | 10778.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECETARIA DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/10/2021 | 1363.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/10/2021 | 429.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/10/2021 | 718.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao do povoado de Mata Redonda neste municipio, relativo ao mes de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO I. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/10/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/10/2021 | 5078.00 | 08973539000139 | PEOCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA | VAÇLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA MARIA DE LOURDES CABRAL BATISTA, COM PRECODIMENTO FRATURA DE FEMUR, CONFORME LAUDO MEDICOS E ORCAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/10/2021 | 17100.00 | 33872940000120 | SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASD COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS, ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAFIA, REALIZADOS NAS ACOES DO PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE. CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/10/2021 | 1600.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE A SENHORA JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO MEDICO E ORCAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006918 | 18/10/2021 | 5040.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E TENDAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO DUAS NA POLICLINICA E UMA NA VIGILANCIA EPIDEUMOLOGICA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/10/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/10/2021 | 300.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006930 | 19/10/2021 | 7000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2021 E CONTRATO 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO POVOADO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/10/2021 | 1796.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCACAO DE ANDAMES, ESCORAS E BETONEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E OUTROS REALIZADOS EM EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/10/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/10/2021 | 500.00 | 00006262462457 | ANA PATRICIA FERRAZ EWEN | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/10/2021 | 7000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO(SALARIO EDUCAÇÃO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/10/2021 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/10/2021 | 42.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO DA COTA DO CIDE, MES OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/10/2021 | 7172.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE 60 (SESSENTA) MESES. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/10/2021 | 21240.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/10/2021 | 100023.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL FETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/10/2021 | 11316.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE . CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/10/2021 | 53.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/10/2021 | 453.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/10/2021 | 7308.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/10/2021 | 40835.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/10/2021 | 86445.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/10/2021 | 16617.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/10/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DO SISTEMA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO E SEUS PROGRAMAS, REF MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/10/2021 | 4399.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/10/2021 | 94066.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/10/2021 | 6387.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/10/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (PROCURADORIA JURIDICA) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/10/2021 | 34792.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/10/2021 | 1800.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de transportes, referente reboque de trator trajeto Alhandra x Carpina-PE, para fins de manutenção. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/10/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/10/2021 | 17149.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/10/2021 | 12557.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/10/2021 | 400.00 | 00006262517456 | JAILSON INICENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo destinada ao transportes do time Mata Redonda FC, afim de partcipar de um amistoso na cidade de Mamanguape-PB, representado neste por um de seus participantes. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/10/2021 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS(PARCIAIS)NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA NO ESTADO-NIVEL II,SAINDO COM O ENGENHEIRO AMBIENTAL GABRIEL PÊSSOA,PARA O II SEMINRARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO.PROMOVIDO PELA FUNASA/UFCG NO AUDITORIO DO HOTEL ARAM BEACH & CONVETION,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/10/2021 | 80.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS(PARCIAIS)NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA NO ESTADO-NIVEL II,SAINDO COM O ENGENHEIRO AMBIENTAL GABRIEL PÊSSOA,PARA O II SEMINRARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO.PROMOVIDO PELA FUNASA/UFCG NO AUDITORIO DO HOTEL ARAM BEACH & CONVETION,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/10/2021 | 250.00 | 00005184286489 | MAYNÁ ALNEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009578341440 | ARYALLANE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/10/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/10/2021 | 300.00 | 00010306238489 | AMANDA LIMA DA SILVA GONDIM | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/10/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/10/2021 | 500.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/10/2021 | 500.00 | 00061224073487 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/10/2021 | 300.00 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/10/2021 | 300.00 | 00071816319422 | ANGLID RANIELY GONÇALVES DA SILVA ALVES | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/10/2021 | 300.00 | 00006525107440 | RUBEN FILIPE DOS PRAZERES BERNARDO | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/10/2021 | 300.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/10/2021 | 200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DO CLUBE MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/10/2021 | 200.00 | 00071893613402 | THAIS DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AJUDA DE CUSTO AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPENONATO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/10/2021 | 200.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES OINHEIRO | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUIISÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/10/2021 | 300.00 | 00010994802480 | DANILO CLBSON DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE HORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/10/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/10/2021 | 6981.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/10/2021 | 7201.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/10/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRECISAMENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/10/2021 | 4871.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/10/2021 | 200.00 | 00010192536494 | ALLEF RICHARD RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição e botijão de gás completo. em conformidade com a lei 576/2011. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/10/2021 | 300.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. em conformidade com a lei 576/2011. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/10/2021 | 300.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção em conformidade com a lei 576/2011. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/10/2021 | 200.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso em conformidade com a lei 576/2011. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/10/2021 | 300.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso em conformidade com a lei 576/2011. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/10/2021 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA,TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(FMAS ALHANDRA)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/10/2021 | 138.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA,TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(FMAS ALHANDRA)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/10/2021 | 300.00 | 00084019697434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames para tratamento medico em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/10/2021 | 500.00 | 00084856360744 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/10/2021 | 150.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a compra de cesta basica em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/10/2021 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a compra de cesta basica em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/10/2021 | 200.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/10/2021 | 250.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/10/2021 | 250.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/10/2021 | 250.00 | 00001072533480 | RISALVA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de multa por atraso no envio de informações de alvará. Conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006470725481 | JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/10/2021 | 200.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005716732445 | ANTONIO FRANSCISCO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SRNHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006962 | 22/10/2021 | 13171.15 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382021 | 0006966 | 22/10/2021 | 24042.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamento hospitalar (oximetro, bomba de infusão) destinados a secretaria de saúde para utilização na reestruturação da rede de urgencia do Hospital, Samu e PA Mata Redonda. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382021 | 0006968 | 22/10/2021 | 3800.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde para utilização nos atendimentos realizados no Hospital Municipal, Samu e PA de Mata Redonda. Conforme documento. PP 38/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/10/2021 | 49322.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA. MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/10/2021 | 13557.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/10/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SACRETARIA DE SAUDE, (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/10/2021 | 26433.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/10/2021 | 12374.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO NASF. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/10/2021 | 83570.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/10/2021 | 34854.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/10/2021 | 33489.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/10/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/10/2021 | 18528.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PRONTO ATENDIMENTO-MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/10/2021 | 19927.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/10/2021 | 19248.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/10/2021 | 138833.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/10/2021 | 663.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO CAF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/10/2021 | 1083.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SERVIR DE SEDE DO CAF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/10/2021 | 73.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REF MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/10/2021 | 33893.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/10/2021 | 627824.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/10/2021 | 84467.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAA-INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/10/2021 | 187092.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/10/2021 | 20335.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/10/2021 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0007033 | 25/10/2021 | 28314.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 2.860 PASSES ESTUDANTIS NO PERIODO DE 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/10/2021 | 1938.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTOS EDUCACIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/10/2021 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007060 | 25/10/2021 | 10696.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização nas atividades de limpeza e conservação das vias urbanas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 32/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | AQUIS.MOVEIS EQUIP E MAT PERM P/SERV.LIMP URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007061 | 25/10/2021 | 6180.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas maquinas motosserra e duas roçadeiras profissionais, destinadas a secretaria de serviços urbanos para realização das atividades de limpeza e das vias urbanas. Conforme documento. PP 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007062 | 25/10/2021 | 6442.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização na realização da limpeza e conservação das vias urbanas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP32/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007063 | 25/10/2021 | 16422.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas, reatores, cabos) destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização na iluminação publica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007031 | 25/10/2021 | 6636.47 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF'S, CEO) CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 021/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007032 | 25/10/2021 | 3471.32 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/10/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. consultoria, assessoria e treinamentos na gestão SUS, com foco na gestão do novo modelo de financiamento para APS, capacitação ponderada e desempenho de incetivo das ações estrategicas. Conforme documento. Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/10/2021 | 2250.00 | 11431066000152 | PARAIBA TRAVEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, ref. paaseio de Catamarã com apresentação artistica para 50 (cinquenta) profissionais da saúde em comemoração ao dia do funcionario publico, como tambem ao dia dosagentes de saúde ACS e agentes de endemias ACE. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007064 | 25/10/2021 | 4899.50 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/09 A 25/10 de 2021. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/10/2021 | 354.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/10/2021 | 430.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, referente encadernação e plastificação de documentos da referida secretaria e demais orgãos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071531944442 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071277589488 | MATHIAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/10/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/10/2021 | 300.00 | 00095230513420 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071751194450 | LUCICLEYTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071775965422 | SERGIO EMANUEL FELICIANO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 25/10/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 25/10/2021 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 25/10/2021 | 200.00 | 00070111287430 | MARIA DA LUZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 25/10/2021 | 250.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 25/10/2021 | 150.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 25/10/2021 | 250.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 25/10/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 25/10/2021 | 500.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 25/10/2021 | 300.00 | 00070790379481 | JOSE FELIPE DE SOUZA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/10/2021 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/10/2021 | 100.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/10/2021 | 250.00 | 00088581675468 | WALTER ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/10/2021 | 250.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/10/2021 | 100.00 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/10/2021 | 300.00 | 00040809129434 | ADMILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071206350423 | JARDIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FUNDAÇÃO DO TIME VILA NOVA FUTEBOL CLUBE(MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/10/2021 | 1557.75 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de meio ambiente, referente encadernações e copias coloridas de documentos da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/10/2021 | 26400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/10/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007080 | 26/10/2021 | 6250.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de infraestrutura, ref. locação de veiculos com motorista destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/10/2021 | 27580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/10/2021 | 33407.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/10/2021 | 2047.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/10/2021 | 914.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA INFRAESTRUTURA (OBRAS) MES D EOUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/10/2021 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/10/2021 | 27569.05 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/10/2021 | 789.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/10/2021 | 352.84 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/10/2021 | 36200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO UNICPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para melhoria de sua residencia, em acordo com a lei 576/2017. Conformedocumento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007078 | 26/10/2021 | 13800.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente locação de veiculos a disposição da referida secretaria e serviços ligados a mesma (CRAS, SCFV, CREAS) para realização das atividades de trabalho.Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/10/2021 | 150.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em acordo com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/10/2021 | 250.00 | 00009155861423 | MARIANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/10/2021 | 400.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/10/2021 | 250.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para pagamento de contas de agua e luz de sua residencia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/10/2021 | 400.00 | 00070182172457 | GEOVANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para melhoria de sua residencia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua e luz de sua residencia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/10/2021 | 300.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas e agua em atraso de sua residencia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/10/2021 | 400.00 | 00006196137425 | PAULO DJHOKAEF RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ,PARA AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RESENHA,PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA COPA MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006262344411 | CLAUDINETE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua e luz em atraso de sua residencia, em conformidade com a lei 576/2017. Conformedocumento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/10/2021 | 400.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/10/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070281549478 | IVONEIDE KARLA COSTA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/10/2021 | 200.00 | 00071380312469 | EVELYN NATALIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/10/2021 | 150.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/10/2021 | 300.00 | 00009516060420 | JULIETE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/10/2021 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/10/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008192939464 | SEVERINA CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011087002419 | RAFAELA GUIMÃES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004356019466 | ELIAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/10/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/10/2021 | 300.00 | 00039495299420 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/10/2021 | 400.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/10/2021 | 200.00 | 00043294898487 | CICERA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/10/2021 | 250.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/10/2021 | 250.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010102956405 | FRANCIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/10/2021 | 200.00 | 00071922340448 | ALEX DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIM A FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/10/2021 | 250.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006721217430 | GUTEMBERG VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/10/2021 | 38959.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/10/2021 | 29297.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/10/2021 | 4502.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/10/2021 | 22510.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/10/2021 | 10624.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NO CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/10/2021 | 16656.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/10/2021 | 8851.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/10/2021 | 1024.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/10/2021 | 457.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIOA E HABITACAO, MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/10/2021 | 173.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/10/2021 | 77.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/10/2021 | 954.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/10/2021 | 426.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGAMA BOLSA FAMILIA,MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/10/2021 | 728.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/10/2021 | 325.34 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMA DA DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSEHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007076 | 26/10/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHOS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 26/10/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/10/2021 | 1554.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/10/2021 | 694.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007088 | 26/10/2021 | 49850.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de transportes, referente locação de veiculos com motorista para realização das atividades de trabalho da referida secretaria de demais setores deste edilidade. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007106 | 26/10/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A CONSERTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2021 E LICITAÇÃO 00060/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/10/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/10/2021 | 45027.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/10/2021 | 3358.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/10/2021 | 1500.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/10/2021 | 27740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/10/2021 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/10/2021 | 141.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/10/2021 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUPERENTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/10/2021 | 2251.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/10/2021 | 694.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/10/2021 | 310.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/10/2021 | 9885.65 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/10/2021 | 4416.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/10/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/10/2021 | 18757.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/10/2021 | 347.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/10/2021 | 155.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/10/2021 | 481.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/10/2021 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/10/2021 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/10/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/10/2021 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/10/2021 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/10/2021 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02189 PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/10/2021 | 30513.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVIC0S PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/10/2021 | 39420.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007174 | 26/10/2021 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIMENTO,CONSULTORIA,SUPORTE TECNICO,MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS E AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS INTERNOS,COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA OFICIAL,PROVIMENTODE PROCESSOS NATU-DIGITAIS,SISTEMA 1DOC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/10/2021 | 33234.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/10/2021 | 9509.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/10/2021 | 4248.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/10/2021 | 155.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/10/2021 | 100.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/10/2021 | 164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/10/2021 | 136.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007086 | 26/10/2021 | 9300.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, ref. locação de veiculos com motorista, e motocicletas destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 26/10/2021 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/10/2021 | 41813.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/10/2021 | 1813.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/10/2021 | 810.38 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007082 | 26/10/2021 | 41550.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados a secretaria de saúde, ref. locação de veiculos com motorista destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria e tambem dos demais serviços de saúde. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE SAÚDE DE MATA REDONDA(SITIO RIACHO). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/10/2021 | 23056.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 26/10/2021 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA ÓSSEA, EM BENEFICIO DA SRA. JOANA MACIEL DA SILVA,CONFORME LAUDO MÉDICO,ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/10/2021 | 4876.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/10/2021 | 80084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/10/2021 | 2178.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/10/2021 | 725.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/10/2021 | 324.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/10/2021 | 1458.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/10/2021 | 651.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAMU) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/10/2021 | 1373.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/10/2021 | 613.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/10/2021 | 710.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/10/2021 | 317.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/10/2021 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE DAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/10/2021 | 5108.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/10/2021 | 2552.39 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/10/2021 | 1140.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/10/2021 | 335783.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/10/2021 | 3481.97 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/10/2021 | 1555.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/10/2021 | 2311.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/10/2021 | 1032.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (VGIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/10/2021 | 14849.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/10/2021 | 6634.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/10/2021 | 93599.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/10/2021 | 24002.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/10/2021 | 115613.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPALK DE SAUDE (SAMU). | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/10/2021 | 164877.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AOUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. (PSF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/10/2021 | 569.63 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/10/2021 | 16300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/10/2021 | 25066.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/10/2021 | 1275.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/10/2021 | 117707.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/10/2021 | 24280.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/10/2021 | 199.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILILTACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/10/2021 | 89.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/10/2021 | 16151.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/10/2021 | 62118.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PA) PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/10/2021 | 25993.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU7BRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 58040-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1)REFERENTE OA MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/10/2021 | 85182.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/10/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/10/2021 | 118346.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/10/2021 | 4816.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO 10IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/10/2021 | 2152.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/10/2021 | 36638.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/2017, REFERENTE MES DE 10/2020,, NÃO RETIDO EM COTA DO FPM DEVIDO SUSPENSÃO PELA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/10/2021 | 330.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finançãs, com fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balanço. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/10/2021 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/10/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,NOS DIAS 14,16,21 E 28 DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/10/2021 | 1500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/10/2021 | 12288.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/10/2021 | 5489.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 38538-7 SETRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5859-9), MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/10/2021 | 365.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/10/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/10/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de educação, referente carga, descarga e transporte de produtos da merenda escolar para as unidades de ensino. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/10/2021 | 1450.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais e demais orgoas pertencentes a mesma. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/10/2021 | 10491.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETRAIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 26/10/2021 | 97240.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007154 | 26/10/2021 | 8987.63 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007161 | 26/10/2021 | 4526.87 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007169 | 26/10/2021 | 20154.26 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/10/2021 | 123307.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007172 | 26/10/2021 | 2622.24 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/10/2021 | 301467.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATYADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/10/2021 | 78128.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/10/2021 | 85694.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/10/2021 | 38285.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSRTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/10/2021 | 12492.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/10/2021 | 5581.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSRTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/10/2021 | 24313.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/10/2021 | 10862.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSRTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/10/2021 | 29.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3), MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007272 | 27/10/2021 | 16800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) COMPUTADORES COMPLETO (CORE15/4GB/240SSD/TC/MOUSE/MONITOR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME OREGAO NUMERO 047/2021 E CONTRATO 0121/2021, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007274 | 27/10/2021 | 136271.29 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/10/2021 | 4200.00 | 00048274461487 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COSTUREIRA(O) PROFISSIONAL,INTERRESSADO EM INTEGRAR O PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MODELAGEM CORTE E COSTURA, A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE PESSOAS PARA A AREA DE CONFECCAO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/10/2021 | 16640.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 6841. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007271 | 27/10/2021 | 8400.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES COMPLETOS (CORE 15/4GB/TC/MOUSE/MONITOR, DESTINADOS A SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 014/2021 E CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/10/2021 | 1575.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E SEUS ÓRGÃOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/10/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/10/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO,DESTACANDO-SE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSO LICITATORIOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/10/2021 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007305 | 27/10/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATOS DE MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12861-9, MES DE outubro/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/10/2021 | 3000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA NA EXERCUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PDDE,PNATE,PNAE,SIGPC JUNTO AO FNDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/10/2021 | 25.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 15116-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE OUTUBRO/2021, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/10/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/10/2021 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 25243-3, MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/10/2021 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO EM COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0007346 | 27/10/2021 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE DO MUNICIPIO,ENVOLVENDO SOFTWARE,HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTO A REDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/10/2021 | 2175.70 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTATORIAS QUE NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELO LABOLATORIO MUNICIPAL,PAGAMENTO MEDIANTE A TABELA DO SUS(SENDO ESTES HEMATOLOGICOS,BIOQUIMICOS,HORMONAIS E ENTRE OUTROS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 12078-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007293 | 27/10/2021 | 31350.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 19 (DEZENOVE) COMPUTADORES CORE 13/4GB/SSD/120GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E SETORES PERTENCENTES A MESMA, CONF0ORME NOTA FISCAL NUMERO 0085. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007295 | 27/10/2021 | 5100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 30 (TRINTA) ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/10/2021 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA LIBERAL,REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/10/2021 | 3579.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES SENDO, 15 UNIDADES DE ROLO DE PAPEL ECG BIONET 216X30,25 UNIDADES DE BRAÇADEIRAS NYLON VELCRO COM MANGUITO E 01 CABO DE ELETROCARDIÓGRAFO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/10/2021 | 140.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2021, DA CONTA FUS- (9031-X). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007301 | 27/10/2021 | 31500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 15 (QUINZE) COMPUTADORES COMPLETO CORE/15/4GB/TC/MOUSE/MONITOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES VINCULADOS A MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 004161. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007302 | 27/10/2021 | 520.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 01 (UM) NOVREAK DE 1200VA, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007303 | 27/10/2021 | 538.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | 4VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 01 CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO NUMERO 004161. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/10/2021 | 1366.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O (CAF),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE outubro/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/10/2021 | 17098.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE CAVALCANTE BORGES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACM E PLACA LUMINOSA EM METALON GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM ACRILICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/10/2021 | 6210.00 | 29195258000172 | JEZREEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVICOS EM MANUTENÇÃO TAIS COMO:REPOSIÇÃO DE GÁS,CONCERTO DE MOTOR E REPAROS EM FREEZER,GELADEIRA E BEBEDOURO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2021 | 1400.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVICOS NA ÁREA DE ORNAMENTAÇÃO EM ESPAÇO,COM CONFECÇÃO DE ARCO EM BOLAS,DECORAÇÃO COMPAINEIS,CORTINAS,MESAS E LETRAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/10/2021 | 3720.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS RECEPCIONISTAS DO HOSPITAL E POLICLINICA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/10/2021 | 5120.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS/REFIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA E GANCHOS DE PENDURAR CARNE,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/10/2021 | 2310.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA,PARA APLICAÇÃO NO REBANHO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,PARA COMBATE Á FEBRE AFTOSA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007273 | 27/10/2021 | 520.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOBREAK DE 1200VA, DESTONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMMERO 047/2021 E CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007275 | 27/10/2021 | 538.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 XAIXA AMPLIFICADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NAMERO 047/2021 E CONTRATO 0121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007277 | 27/10/2021 | 42000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETO (CORE 15/4GB/TC/MOUSE/MONITOR) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE SALAS (ORGAOS) PERTENCENTES A PROPRIA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 004166, PREGAO NUMERO 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007280 | 27/10/2021 | 4160.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO CORE/15/8GB/SSD/240GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0007285 | 27/10/2021 | 4414.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0027.356. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 14564-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/10/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021, DA CONTA (17569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/10/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIAS RECARREGAVEIS,CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370,COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004976978400 | LUCIENE DE FATIMA DE MOURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM BORDADOS(CROCHÊ,PONTO CRUS,VAGONITE)QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,NO INTUITO DE CAPACITAR AS USUÁRIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESTA SECRETARIA(SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL E CIDADANIA E HABITAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/10/2021 | 1850.00 | 00003792267403 | MALBA LUCIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE CULINARIA PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS(SCFV), NO INTUITO DE AJUDAR AS CRIANÇAS A APRENDER CONTEUDOS E DESENVOLVER HABILIDADES,DESPERTANDO O INTERESSE DELAS EM TER MAIS CONHECIMENTO SOBRE OS ALIMENTOS E SUAS PROPRIEDADDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/10/2021 | 162.50 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DESTINADOS AS EXPOSIÇÕES QUINZENAIS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00050688820468 | IVANY SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CORTE E COSTURA QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00067682936487 | SEVERINA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CORTE E COSTURA QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E MAT. PERMANEN. P/SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007283 | 27/10/2021 | 6300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMO 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETO CORE/15/4GB/TC/MOUSE/MONITOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAONUMERO 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/10/2021 | 6134.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS)KITS DE NEXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/10/2021 | 1654.77 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PERFUMARIA(LAVANDA,LAVANDA GRANDE,TALCO,SABONETE EM BARRA)DIRECIONADOS PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/10/2021 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007286 | 27/10/2021 | 9975.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 25MHORAS DE SERVIÇOS DE LIMEPZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS,COM REMOÇÃO,TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTE EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO COM CAMINHÃO COMBINADO POR SUCÇÃO A VÁCUO/HIDRO JATEAMENTO,COM PRESSÃO MINIMA DE 3000 PSI E CAPACIDADE DE CARGA DE 10.000 MIL LITROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/10/2021 | 200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição destinada ao time Mata Redonda Futebol Clube, afim de participar de campeonato, representado por integrante. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/10/2021 | 75.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de consumo d'agua em predio em predio onde funciona a secretaria de agricultura, mes de setembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/10/2021 | 372.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o CAPS. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/10/2021 | 113820.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/10/2021 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 6857. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/10/2021 | 53.90 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/10/2021 | 314.70 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.128-5. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/10/2021 | 19.46 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.755-0. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/10/2021 | 276.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS (8994-X) DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (24862-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO outubro/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/10/2021 | 49.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/10/2021 | 119.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 23165/7, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12632-2, MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007348 | 03/11/2021 | 3969.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS DO ENSI O ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO NUMERO0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007349 | 03/11/2021 | 11479.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 18.022 PREGAO NUMERO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007350 | 03/11/2021 | 6532.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLRES DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL 18.025, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007351 | 03/11/2021 | 6299.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 18,023, PREGAO PRESENCILA NUMERO 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007352 | 03/11/2021 | 2751.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ALUN OS DO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.026, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/11/2021 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/11/2021 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/11/2021 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 03/11/2021 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/11/2021 | 550.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/11/2021 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/11/2021 | 550.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/11/2021 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/11/2021 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 03/11/2021 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/11/2021 | 200.00 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICA, DE ACORDO CON A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/11/2021 | 300.00 | 00011419112481 | DAYANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTER ESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 03/11/2021 | 300.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 03/11/2021 | 200.00 | 00013289664457 | EVA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 03/11/2021 | 250.00 | 00070681992409 | WALLISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/11/2021 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/11/2021 | 300.00 | 00010684878445 | ENOQUE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A L.O576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 03/11/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 03/11/2021 | 250.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/11/2021 | 200.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 03/11/2021 | 500.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007252784479 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 03/11/2021 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 03/11/2021 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 03/11/2021 | 300.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 03/11/2021 | 300.00 | 00002646033460 | VALDETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 03/11/2021 | 480.00 | 00043636381415 | MANOEL JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AUXILIO NA COMPRA DE UM OCULOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001103608428 | MARIA DAS GRACAS MUNIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, DESTINADA PARA COMPRA DE PASSAGENS INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/11/2021 | 500.00 | 00036490962420 | EUDIMAR DE PONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A L. O.576/2017, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 03/11/2021 | 470.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DO PROJETO GRAQUES DO FUTURO NO 1° CAMPEONATO ALHANDRA DE FUTEBOL DE BASE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/11/2021 | 250.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/11/2021 | 250.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 03/11/2021 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM TRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME L.O 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 04/11/2021 | 250.00 | 00003673249460 | TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004947995440 | ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006203862401 | ANGELICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070281816425 | ANDREIA BARRETO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/11/2021 | 250.00 | 00044189923400 | EDY MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 04/11/2021 | 250.00 | 00000873189469 | ELIANE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/11/2021 | 300.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009456495418 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070930642481 | JACKSON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/11/2021 | 500.00 | 00039499103449 | JOAO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/11/2021 | 300.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/11/2021 | 250.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013464838412 | JOSINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/11/2021 | 250.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 04/11/2021 | 200.00 | 00011069857459 | JOSELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071322568405 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 04/11/2021 | 300.00 | 00039495531420 | LUCIA DE FATIMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 04/11/2021 | 250.00 | 00008394479499 | LURENILDA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 04/11/2021 | 300.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 04/11/2021 | 200.00 | 00075983745468 | MARIA COELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 04/11/2021 | 250.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/11/2021 | 250.00 | 00055188915472 | MARIA DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 04/11/2021 | 500.00 | 00007852146406 | MARIA VALERIA ANASTECIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/11/2021 | 300.00 | 00076890007468 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 04/11/2021 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/11/2021 | 250.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/11/2021 | 300.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005209852490 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE METARIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006161211483 | ELIZABETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/11/2021 | 300.00 | 00082953589449 | IRENE JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 04/11/2021 | 200.00 | 00014806110426 | DOMINIKE EROENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 04/11/2021 | 300.00 | 00075983990420 | JOSINALDO MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 04/11/2021 | 300.00 | 00046792228400 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 04/11/2021 | 250.00 | 00008014052463 | JOELMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070176389482 | JOÃO VICTOR DA SILVA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/11/2021 | 400.00 | 00013298852449 | JOSE SIMAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 04/11/2021 | 300.00 | 00092930166487 | MARINALVA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 04/11/2021 | 200.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071319751415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006406053460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003575664404 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006982312445 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 04/11/2021 | 300.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/11/2021 | 500.00 | 00010496222430 | ROZIL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070281413495 | RAQUEL DOS ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALÇ NUMERO 576/20217, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/11/2021 | 250.00 | 00009807219469 | RENATO CONCEIÇÃO DOS SANTODS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/11/2021 | 250.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/11/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MES DE SETEMBRO/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 04/11/2021 | 250.00 | 00008221379417 | TAIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/11/2021 | 150.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 04/11/2021 | 200.00 | 00005990906420 | ZENILDA CONSTATINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003832221417 | EZIEL JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 04/11/2021 | 200.00 | 00017636809400 | JOSEFA CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/11/2021 | 150.00 | 00097779040453 | BERNARDINA EMILIA DA CINCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE RESONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/11/2021 | 200.00 | 00010319275493 | JOSICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071395582483 | JOSE ROBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGEBNCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/11/2021 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/11/2021 | 500.00 | 00071258152436 | FRANCLICIANO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERERSTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA COMPRA DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMWERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/11/2021 | 500.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/11/2021 | 106562.50 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR MATRICULA NUMERO 7071, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMEMRO 0910/2021 DE 22/09/2021 E PRD NUMEMRO 024/2021 PARA SER PAGO EM DEZESETE (17) PARCELAS DE ACORDO COM OS TERMOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 04/11/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA EM FAVOR DO PACIENTE FLAVIANO ALVES DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007460 | 04/11/2021 | 9512.94 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 05/11/2021 | 1541.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 05/11/2021 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PORTE ANESTESICO, EM BENEFICIO DO SR. JOSUEL JOAO DE SOUZA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 05/11/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 05/11/2021 | 268.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/11/2021 | 278.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 05/11/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 05/11/2021 | 280.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I NESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/11/2021 | 690.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS NOVA ALHANDRA,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/11/2021 | 84.32 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,COM RELAÇÃO A UBS CENTRO II DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/11/2021 | 73.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 05/11/2021 | 75.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CRECHE DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 05/11/2021 | 84.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007507 | 05/11/2021 | 126335.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS COMO, LUVAS P/PROCEDIMENTOS, EQUIPOS, FRAUDAS GERIATRICA, MASCARAS TRIPLAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007511 | 05/11/2021 | 3180.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NBOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007512 | 05/11/2021 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO NUMERO 00097/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007513 | 05/11/2021 | 3450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 51.860. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007514 | 05/11/2021 | 6377.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E QUATRO (24) BOTIJOES DE GAS P13 E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO (474) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (CONSUMO) NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0007515 | 05/11/2021 | 25722.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES (CONSUMO) DO CAF-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 4.924. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007516 | 05/11/2021 | 48425.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES (CONSUMO) DO CAF-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0015/2021. E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 05/11/2021 | 202.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 05/11/2021 | 306.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REF MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 05/11/2021 | 6.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/11/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LICENCA A CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA UTILIZACAO NAS PESQUISAS DE PRECO PARA ABTER RESULTADOS SOLIDOS E CONFIAVEIS PROPORCIONANDO CONTRATACOES MAIS ECONOMICAS, GERANDO RESPALDO JURIDICO0 AOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO, ATENDENDO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA ECONOMICIDADE E DA MORALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 05/11/2021 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MERENDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 05/11/2021 | 205.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 05/11/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/11/2021 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM PREDIOS(QG) LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 05/11/2021 | 32.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 05/11/2021 | 3.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/11/2021 | 453.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS(ZONA RURAL DE ALHANDRA), REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 05/11/2021 | 905.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE PALMEIRAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007518 | 05/11/2021 | 72380.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO TUBO SOLDAVEL DE 60MM, JOELHOS, REGISTROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 05/11/2021 | 151.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 05/11/2021 | 444.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 05/11/2021 | 141.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008665822402 | OSEMIR SEVERINO CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070852293496 | MIKAELLY DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/11/2021 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/11/2021 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014337387404 | LARISSA MAYARA DOS ANJOS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/11/2021 | 250.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 05/11/2021 | 200.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009785637433 | DIÊLISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/11/2021 | 200.00 | 00046467386434 | MANOEL AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 05/11/2021 | 300.00 | 00084033452400 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 05/11/2021 | 250.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 05/11/2021 | 300.00 | 00013339447489 | MARIA EDUARDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTER ESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 05/11/2021 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 05/11/2021 | 166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/11/2021 | 250.00 | 00069755400478 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/11/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO MCOM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/11/2021 | 200.00 | 00012868640460 | PAULO RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANÇEIRA,PARA CUSTEAR AMISTOSO DESTINADO AO FLAMENGO DE ALHANDRA/PB,PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 08/11/2021 | 500.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 08/11/2021 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 08/11/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/11/2021 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 08/11/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 08/11/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 08/11/2021 | 250.00 | 00064574121491 | EDINARTO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 08/11/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 08/11/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 08/11/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 08/11/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 08/11/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 08/11/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/11/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 08/11/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 08/11/2021 | 250.00 | 00012265133442 | JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 08/11/2021 | 500.00 | 00009632335481 | GILBENIA DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 08/11/2021 | 500.00 | 00070075418444 | GEOVANI SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 08/11/2021 | 400.00 | 00002142230431 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA GRUPO DE PACIENTES DE EXERCICIO FUNCIONAL DA CIDADE DE ALHANDRA/PB NA CIDADE DE PITIMBU/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 08/11/2021 | 500.00 | 00089413202168 | SEBASTIAO PEDRO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007543 | 08/11/2021 | 6504.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL E GLP,VASILHAME P13,DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA E A TODOS OS SEUS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007544 | 08/11/2021 | 1449.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 08/11/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. BASEADO NA LEI NUMERO 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007545 | 08/11/2021 | 1044.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SETOR VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007547 | 08/11/2021 | 2598.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA ATENDER Á NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007546 | 08/11/2021 | 3216.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007548 | 08/11/2021 | 1378.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE LHANDRA/PB,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/11/2021 | 3536.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 08/11/2021 | 571.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007550 | 08/11/2021 | 1172.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDDER Á NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAHNDRA/PB,REFERENTEAO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/11/2021 | 35435.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO NUMERO 00795/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 03/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ERM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/11/2021 | 67654.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMEMRO 00796/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 03/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 08/11/2021 | 66901.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 34/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/11/2021 | 670.81 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA NUMERO 34/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 08/11/2021 | 990.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, NUMERO DA PARCELA 34/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/11/2021 | 98999.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00794/2021, CONTRIBUICAO PATRONBAL, PARCELA 003/60, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 08/11/2021 | 83864.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00797/2021, PARCELA 003/60, EM FAVOR DO IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007549 | 08/11/2021 | 1153.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TONER,MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER Á NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382021 | 0007551 | 08/11/2021 | 20997.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DENOMINADO DE DEA DESFIBLILADOR EXTRENO AUMATOMATICO,PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 09/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO SR. JOSUEL JOAO DE SOUZA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ORCAMENTOS ENAMEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007586 | 09/11/2021 | 8070.05 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALAHNDAR/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/11/2021 | 578.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/11/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/11/2021 | 140.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SALGADINHO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/11/2021 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADES BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SALGADINHO, MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/11/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. FUNCIONA O UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/11/2021 | 1611.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/11/2021 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 09/11/2021 | 1458.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/11/2021 | 743.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/11/2021 | 326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/11/2021 | 38273.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13.485/2017, REFERENTE MES DE 07/2020,, NÃO RETIDO EM COTA DO FPM DEVIDO SUSPENSÃO PELA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/11/2021 | 37946.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 08/2020, POR MOTIVO QUE NAO HAVER RETENCAO NA COTA DO FPM, POR TER SIDO SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EPB/PGPN NUMERO 1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/11/2021 | 37619.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 13,485/2017, REFERENTE AO MES DE 09/2020, POR MOTIVO QUE NAO HAVER RETENCAO NA COTA DO FPM, POR TER SIDO SUSPENSO POR PORTARIA CONJUNTA EPB/PGPN NUMERO 1072/2020. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0007598 | 09/11/2021 | 27225.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 2.750 PASSES ESTUDANTIS NO PERIODO DE 22 DIAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007602 | 09/11/2021 | 1064.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, destinados a secretaria de educação para utilização na preparação de lanches distribuidos nas creches municipais. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/11/2021 | 4255.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DIVERSAS SECRETARIAS, DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/11/2021 | 800.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE DESTINANDOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE REPONSAVEL TECNICA - ART, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONMFORME DOCUMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/11/2021 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0007636 | 09/11/2021 | 17500.00 | 09058564000150 | G PONTES CURSOS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS E GERENCIAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a esta edilidade, referente realização do "CURSO DE GESTÃO DE EXCELENCIA PUBLICA" como tambem na realização da palestra "A REINVENÇÃO FUNCIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA", que tem como publico alvo os servidores desta Prefeitura Municipal. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/11/2021 | 385.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL ,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/11/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/11/2021 | 500.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/11/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/11/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/11/2021 | 300.00 | 00005203097402 | ANDRE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/11/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/11/2021 | 500.00 | 00048038458400 | ILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/11/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/11/2021 | 250.00 | 00071755215452 | MIKAELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013946517404 | GERVASSO JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/11/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/11/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/11/2021 | 100.00 | 00009719801441 | SUELANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/11/2021 | 500.00 | 00000085783463 | ROSINETE SANTANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/11/2021 | 500.00 | 00085417009415 | VALDECY FIGUEIREDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/11/2021 | 500.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322021 | 0007584 | 09/11/2021 | 33920.00 | 37926498000128 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELES 07911842426 | EMPENHO GLOBAL DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETATIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/11/2021 | 150.00 | 00071308871414 | HEWERLLYN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DE DANÇA,QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA CENTRAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/11/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/11/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007961937463 | ELIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/11/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/11/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/11/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/11/2021 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070020742452 | SAYONARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/11/2021 | 300.00 | 00002741521425 | EDSON JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/11/2021 | 300.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/11/2021 | 2250.00 | 00001244063436 | IZABEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE NODULO EM MAMA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/11/2021 | 150.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/11/2021 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007134563456 | MARIA DO CARMO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/11/2021 | 171.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/11/2021 | 40.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/11/2021 | 74.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00091672872472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, P0ARA REALIZACAO DE EXAMES (ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS) EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI NUMEWRO 576/2017, CONFORME RECITUARIO MEDICO E ORCAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/11/2021 | 217.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/11/2021 | 237.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 09/11/2021 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/11/2021 | 3017.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de passagens aereas visando a remoção de Gilkassia Francisco e seus filhos menores Brayan Victor Fernandes F. e Miguel de Andrade Fernandes, encontrando-se em risco de morte neste municipio e necessitando com urgencia desta remoção. Conforme documentos e relatorios do CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/11/2021 | 50.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPOSTAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/11/2021 | 50.00 | 00070459034480 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPOSTAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/11/2021 | 50.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPOSTAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PARA APRIMORAMENTO CONTINUADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070079878423 | VALDENIZE FERNANDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/11/2021 | 300.00 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/11/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/11/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/11/2021 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/11/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/11/2021 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/11/2021 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/11/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/11/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/11/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/11/2021 | 20281.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/11/2021 | 12709.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/11/2021 | 1350.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/11/2021 | 41.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR, NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM ,FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,FISCALIZAÇÃO E ARRECARDAÇÃO,NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/11/2021 | 5086.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007685 | 11/11/2021 | 4970.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de maquinas e mobilia sendo armario ventilado, ar condicionado split, forno microondas, destinados a secretaria de finanças. Conforme documento. Processo licitatorio PP 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS EQUIP E MAT PERM P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007694 | 11/11/2021 | 5930.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente mobilias e maquinas sendo: conjunto de mesas e cadeiras, armarios ventilados, ar condicionados, caixa amplificada e smart tv, destinados a secretaria de serv. urbanos. Conformedocumento. Processo licitatorio 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 11/11/2021 | 18399.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20231, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007724 | 11/11/2021 | 151825.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR,TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/11/2021 | 80.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para atender despesa prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de exames complementares em beneficio da Srª Vanuza Silveira de Souza. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/11/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, ref. realização de uma tomografia da coluna cervical, em beneficio do Srº Rosivaldo Pontes da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/11/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de uma tomografia de abdomen superior, em beneficio da Srª Helena Bezerra Cabral. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/11/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia lombossacra, em beneficio da Srª Josilene Dias de Souza. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/11/2021 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de uma punção de mama (região axilar esquerda) em beneficio da Srª Marta Juvino da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007714 | 11/11/2021 | 26130.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente, maquinas e mobilias, sendo: roupeiros, ar condicionado, longarinas, microondas, mesas e cadeiras plasticas e outros. Conforme documento. Processo licitatorio PP 042/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 11/11/2021 | 4420.08 | 32581870000198 | ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se sempenha para atender despesa com aquisição de 500 sacos esteril sem tiossulfato de sodio de 540ml, 200 saches para teste de potabilidade da agua e 500 sacos esteril com tiossulfato de sodio de 300 ml, destinados a secretaria de saúde para utilização na vigilancia ambiental. Conforme documento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/11/2021 | 800.00 | 38613145000130 | ALISSON RAMOS MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de óculos completo (armação e lentes) em beneficio da Srª maria José Costa dos Santos, conforme solicitação medica e processo em anexo, a beneficiaria é pessoa carente deste municipio e usuaria sa rede de saúde municipal. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/11/2021 | 21165.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACCAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/11/2021 | 47156.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUNRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/11/2021 | 13193.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 11/11/2021 | 292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007721 | 11/11/2021 | 59100.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR,16 DISCOS COM IMPLEMENTOS,COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 11/11/2021 | 14739.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007688 | 11/11/2021 | 5315.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de moveis e utensilios diversos sendo: longarinas com 4 lugares, armario ventilados e ar condicionado 9.000 btus destinados a secretaria de administração. Conforme documento. Processo licitatorio PP42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 11/11/2021 | 438.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 11/11/2021 | 542.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007723 | 11/11/2021 | 10262.40 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (FONTE, MEMORIAS, MOUSER, TONER E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PROCESSO LICITATORIO PP 47/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/11/2021 | 15950.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENTE E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPINIÃO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço a esta edilidade, referente pesquisa de opinião com finalidade de avaliar as ações desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal de Alhandra, desempenhos de secretarias e programas desenvolvidos. A coleta das informações serão feitas de forma presencial na zona rural e urbana do municipio, através de aplicativo com georeferenciamento. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/11/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/11/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070204642469 | MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/11/2021 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/11/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/11/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/11/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDIOCS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/11/2021 | 250.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/11/2021 | 450.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 11/11/2021 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 11/11/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 11/11/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 11/11/2021 | 150.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CEST BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007692651469 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 11/11/2021 | 450.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004595029489 | ELYZARDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 11/11/2021 | 300.00 | 00090894413449 | SEBASTIANA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 11/11/2021 | 14352.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA ACAO SOCIAL CIDDANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009729099405 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 11/11/2021 | 300.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/11/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 11/11/2021 | 762.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0007726 | 11/11/2021 | 1560.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente, mobilia sendo: 06 (seis) conjuntos de mesa quadrada com 04 (quatro) cadeiras destinadas a secretaria de Ação Social para utilização na cozinha comunitaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/11/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 11/11/2021 | 1995.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/11/2021 | 300.00 | 00071835878431 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/11/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 11/11/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/11/2021 | 4879.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGARMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/11/2021 | 3095.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/11/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004701655457 | ADEMI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE VOLEI QUE ACONTECÁ NO DISTRITO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 11/11/2021 | 500.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE VOLEI QUE ACONTECÁ NO DISTRITO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM P/SEC.ESP LAZER E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007686 | 11/11/2021 | 6570.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de maquinas e mobiliarios sendo: cadeiras plasticas, armarios ventilados, ar condicionado e caixa amplificada, destinados a secretaria municipal de esportes. Confore documento. Processo licitatorio PP 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 11/11/2021 | 7911.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,PARA O TIME DO CRUZEIRO DE SUBAÚMA,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA CIDADE DE VICÊNCIA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO NA 6° COPA JACUMÃ DE FUTEBOL DE CAMPO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/11/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/11/2021 | 4193.00 | 00072632232449 | HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Infra Estrutura, referente realização de serviços de projeto topografico para pavimentação de diversas ruas e predios a serem executados obras e reparos neste municipio.Conforme documento. Mes de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/11/2021 | 4193.00 | 00072632232449 | HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Infra Estrutura, referente realização de serviços de projeto topografico para pavimentação de diversas ruas e predios a serem executados obras e reparos neste municipio.Conforme documento. Mes de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS MOVEIS , EQUIP, MAT PERMAN SEC INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007691 | 11/11/2021 | 3000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de maquinas e equipamentos sendo: 02 (dois) ar condicionados de 9.000 btus destinados a secretaria de infraestrutura. Conforme documento. Processo licitatorio 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 11/11/2021 | 12118.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/11/2021 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 11/11/2021 | 3153.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/11/2021 | 6102.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP E MAT.PERM P/GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007690 | 11/11/2021 | 9350.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de maquinas e utensilios diversos sendo: ar condicionado, longarinas e armarios, destinados a Secretaria da Guarda Municipal. Conforme documento. Processo licitatorio 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 11/11/2021 | 11291.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOV. EQUIP MAT PERM P/SUBPREF. MATA REDONDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007697 | 11/11/2021 | 11300.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente mobilias e maquinas, sendo: longarinas 4 lugares, ar condicionado 9.000 btus e smart tv destinados a secretaria Sub Prefeitura no distrito de Mata Redonda. Conforme documento,processo licitatorio 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 11/11/2021 | 11266.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/11/2021 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 12/11/2021 | 200.00 | 00026245884420 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para recuperação de sua moradia. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/11/2021 | 32012.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 12/11/2021 | 4909.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 12/11/2021 | 23240.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 12/11/2021 | 34551.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 12/11/2021 | 4960.00 | 31521062000172 | JM DESIGN LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de papel de parede tipo requinte medindo 0,53x10, destinado a secretaria de saúde, para utilizaçõa na no imovel onde funcionará a nova sede da policlinica municipal e policlinica da mulher. Conformedocumento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 12/11/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 12/11/2021 | 4887.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/11/2021 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPEIORES, EM BENEFICIO DA PACIENTE MÁRCIA BARBOSA DA SILVA,CONFOEM LAUDO MÉDICO,ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 12/11/2021 | 19963.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE, (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 12/11/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA LOMBOSSACRA EM FAVOR DA PACIENTE JOSILDA FRANCISCO SIMÕES,CONFORME LAUDO MÉDICO,PARECER SOCIAL,ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 12/11/2021 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOOGICAS (CEO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0007753 | 12/11/2021 | 57000.00 | 05922811000163 | MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material permanente sendo: 05 (cinco) monitores multiparametros para uso de ECG, destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 025/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 12/11/2021 | 3096.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 12/11/2021 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES,EM BENEFICIO DO MENOR ROBSON RODRIGUES DA SILVA FILHO,CONFORME LAUDE MÉDICO,ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 12/11/2021 | 63086.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/11/2021 | 12238.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PA- PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007758 | 12/11/2021 | 8310.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIOVS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 12/11/2021 | 2802.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007760 | 12/11/2021 | 1725.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIOVS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 12/11/2021 | 98.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 16/11/2021 | 2038.10 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de exames laboratoriais não disponibilizados no laboratorio municipal, pagamento mediante referencia da tabela SUS. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007771 | 16/11/2021 | 5778.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplementos e dietas especiais, destinados a secretaria de saúde para distribuição através da farmacia basica municipal, aos pacientes conforme solicitação medica. Conforme documento. Processo licitatorio PP 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/11/2021 | 800.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007774 | 16/11/2021 | 903.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar e laboratorial, destinado ao abastecimento da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 16/11/2021 | 800.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/11/2021 | 800.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/11/2021 | 470.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 16/11/2021 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 16/11/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, INSCRITA NO PROJETO CASA, REFRENTE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 16/11/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 16/11/2021 | 385.00 | 00098270842400 | SANDISLEIA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 16/11/2021 | 300.00 | 00071198311436 | MILEIDE GUIMARÃES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 16/11/2021 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 16/11/2021 | 300.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/11/2021 | 250.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 17/11/2021 | 250.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 17/11/2021 | 250.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOPCIAL, DE ACORDO DO A LO. NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 17/11/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 17/11/2021 | 250.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/11/2021 | 250.00 | 00001155720407 | CARMEM LUCIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 17/11/2021 | 300.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/20147, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006026489479 | MARIA ARTUR DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel, por ser beneficiaria do aluguel social. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 17/11/2021 | 500.00 | 00003983699413 | ARNAUDO JUSTINO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VETERANOS DO TIME BAHIA FUTEBOL CLUBE DO SITIOM JUSSARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARTICIPÁR DE JOGO NA CIDADE DE MARI/PB, CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 17/11/2021 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 17/11/2021 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE NUMERO 294103537000259432/DM, EM FAVOR DO INMETRO-INSTITUTO DE METROLOGIA/QUALIDADE INDUSTRIAL, CON FORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | MANUT. CENTRO INTEG. E EQUIP. APOIO À AGRIC. FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 17/11/2021 | 260.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQWUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS PARA COLOCACAO (EMBALAGEM) DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP) CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 18/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/11/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECOM-SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, FELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCUINA A SEDE DAS SEGUINTES SECRETARIAS ESPORTE LAZER E CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007811 | 18/11/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTODA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007815 | 18/11/2021 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO NUMERO 0039/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 18/11/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS (8994-X) DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 18/11/2021 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO DISTRITO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007822 | 18/11/2021 | 78908.10 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, (TAPA-BURACOS) REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMO: ROLDAO GUEDES, AGRIPINO FERRAZ, E RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. (SEGUNDA MEDICAO) | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVI COMO SEDE DA SECRETRAI DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 18/11/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/11/2021 | 2700.00 | 00007281636407 | BRUNO CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de saúde, referente limpeza e manutenção de caixas d'agua localizadas nos serviços de saúde deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007798 | 18/11/2021 | 3140.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRES TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO DUAS PARA POLICLINICA E UMA PARA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0667. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao do distrito de Mata Redonda neste municipio, relativo ao mes de outubro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.ATIV.PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007808 | 18/11/2021 | 19192.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 18/11/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 18/11/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 18/11/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE SAÚDE DE MATA REDONDA(SITIO RIACHO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO EM BENEFICIO DO PACIENTE O SR. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007866 | 18/11/2021 | 44383.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO NUMERO 0015/2021, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 18/11/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 18/11/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/11/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/11/2021 | 3000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMI NO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 15 FIGURINOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS E CALCADOS, DESTIANDOS AO PESSOAL QUE SE APRESENTARA NO EVENTO (CRIANCARTE DE UM JEITO DIFERENTE) COM O INTUITO LUDICO, DE ACORDO COM LCB NUMERO 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007823 | 18/11/2021 | 1540.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 04 (quatro) cadeiras secretaria, destinadas para secretaria municipal do meio ambuiente, manter as atividades da mesma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007826 | 18/11/2021 | 2220.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 04 (quatro) mesas em L, destinadas para manter as atividades da secretaria municipal do meio ambiente, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007836 | 18/11/2021 | 1035.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 (tres) estantes em aco com seis prateleiras, destinadas para manter as atividades da secretaria municipal do meio ambuiente, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007840 | 18/11/2021 | 1044.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 (tres) cadeiras giratoria sem bracos, destinadas para manter as ativi8ddes da secretaria municipal do meio ambiente, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007843 | 18/11/2021 | 480.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 (tres) cadeiras fixa, destinadas para manter as atividades da secretaria municipal do meio ambuiente, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0007845 | 18/11/2021 | 1827.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 03 (tres) armarios semi aberto com 02 (duas) portas destinados para manter as atividades da secretaria municipal do meio ambiente, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 18/11/2021 | 2000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA SSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 18/11/2021 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 18/11/2021 | 500.00 | 00087303639420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA´PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 18/11/2021 | 300.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 18/11/2021 | 160.00 | 00003375248407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 18/11/2021 | 300.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/11/2021 | 250.00 | 00070107508400 | FLAVIANO JUSTINO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,COMFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007807 | 18/11/2021 | 3989.95 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, AREIA, COLA DE CANO, TINTAS, TORNEIRA LONGA E OUTROS, DESTAINADOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA SECRETARIA E OUTROS SETORES DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/11/2021 | 2507.00 | 00097940615491 | JAIR SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS ARREDORES DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/11/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SCFV-SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000 M2,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011372523405 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (O CONTEUDO) DE ACORDO COM A LO. 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de outubro/2021, Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO DISTTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSITO-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/11/2021 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, de borracharia em geral realizados em veiculos pertencentes a frota municipal, conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/11/2021 | 110.00 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 19/11/2021 | 500.00 | 00008133949459 | HOZANA MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. NUMERO 576/2017. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 19/11/2021 | 110.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 19/11/2021 | 110.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOM,INADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/11/2021 | 110.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 19/11/2021 | 110.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 19/11/2021 | 110.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/11/2021 | 110.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/11/2021 | 110.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/11/2021 | 110.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 19/11/2021 | 110.00 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/11/2021 | 110.00 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/11/2021 | 110.00 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/11/2021 | 110.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/11/2021 | 110.00 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/11/2021 | 110.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/11/2021 | 110.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/11/2021 | 110.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/11/2021 | 110.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/11/2021 | 110.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010543197409 | AMANDA DO VALI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008678390409 | ANA LUCIASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/11/2021 | 110.00 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/11/2021 | 110.00 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/11/2021 | 110.00 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008429525432 | CLAUDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/11/2021 | 110.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/11/2021 | 110.00 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/11/2021 | 110.00 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/11/2021 | 110.00 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/11/2021 | 110.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/11/2021 | 110.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/11/2021 | 110.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/11/2021 | 110.00 | 00012140842499 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/11/2021 | 110.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/11/2021 | 110.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/11/2021 | 110.00 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/11/2021 | 110.00 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMA DOS PASSOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/11/2021 | 110.00 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/11/2021 | 110.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/11/2021 | 110.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/11/2021 | 110.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/11/2021 | 110.00 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/11/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINENA MODALIDADA SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/11/2021 | 110.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/11/2021 | 110.00 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/11/2021 | 110.00 | 00071002687454 | ALINE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/11/2021 | 110.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004174612404 | EZEQUIEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZ\ACAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/11/2021 | 110.00 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/11/2021 | 110.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/11/2021 | 110.00 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/11/2021 | 110.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 19/11/2021 | 110.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/11/2021 | 110.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/11/2021 | 110.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/11/2021 | 110.00 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 19/11/2021 | 350.00 | 00075983532472 | JOSE ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINACEIRA PARA COMPRA DE UM PADRAO DE CAMISAS E CALCOES PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007867 | 19/11/2021 | 2529.86 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, AREIA, CIMENTO ENETRE OUTROS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007870 | 19/11/2021 | 7243.10 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS COMO, CABO, DJUNTORES, LAMPADAS LED, TOMADAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/11/2021 | 400.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZ E VIOLAO) DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007874 | 19/11/2021 | 8652.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES PARA AONSTRAS NO MINIMO, E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007999 | 19/11/2021 | 2416.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, LUVAS DE PROCEDIMENTO E ESPARADRAPO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, NUMERO 0019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZACAO E ARRECADACAO, NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO, PARA FINS DE LANCAMENMTO DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZACAO E ARRECADACAO, NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO, PARA FINS DE LANCAMENMTO DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZACAO E ARRECADACAO, NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO, PARA FINS DE LANCAMENMTO DA DIVIDA ATIVA IMOBILIARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/11/2021 | 5400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO, PREPARACAO E INFORMACAO DE DADOS E DOCUMENTOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/11/2021 | 204.60 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORAIS, (CERTIDOES NEGATIVAS) DOS LOTES 36,37 E 38 QUADRA 19, LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA E LOTES 18 E 19 DO LOTEAMENTO BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/11/2021 | 400.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPACAO DE JOGO DO TIME CAVALO BRANCO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SURUBOM/PE, CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/11/2021 | 400.00 | 00072650591404 | SAMUEL OLEGARIO DO CARMO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição ao time CAVALO BRANCO, para participação de jogos na cidade de Surubim-PE, representado por um seus integrantes. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/11/2021 | 110.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/11/2021 | 110.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/11/2021 | 110.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 22/11/2021 | 500.00 | 00007510685435 | MARCONDES NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEI8RA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/11/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/11/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 22/11/2021 | 500.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/11/2021 | 250.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/11/2021 | 300.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/11/2021 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua e energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de gás de cozinha em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/11/2021 | 400.00 | 00006359381460 | OZÉAS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de insumos agricolas em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/11/2021 | 300.00 | 00008680915459 | JAILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/11/2021 | 400.00 | 00071198294400 | FABRICIO CAVALCANTE VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/11/2021 | 200.00 | 00070744934494 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/11/2021 | 300.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/11/2021 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de exames para tratamento de saúde em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/11/2021 | 110.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/11/2021 | 250.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel por ser beneficiaria do aluguel social "Projeto Casa" mes de outubro/2021. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010384913474 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/11/2021 | 110.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/11/2021 | 110.00 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/11/2021 | 110.00 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/11/2021 | 110.00 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/11/2021 | 110.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/11/2021 | 110.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/11/2021 | 110.00 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/11/2021 | 110.00 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/11/2021 | 110.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2021 | 110.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2021 | 110.00 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/11/2021 | 110.00 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/11/2021 | 110.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/11/2021 | 110.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070794521479 | MAYARA KELLY SILVESTRE VALE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/11/2021 | 110.00 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/11/2021 | 110.00 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/11/2021 | 110.00 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/11/2021 | 110.00 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 23/11/2021 | 110.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/11/2021 | 110.00 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/11/2021 | 110.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/11/2021 | 110.00 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/11/2021 | 110.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/11/2021 | 110.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/11/2021 | 110.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 23/11/2021 | 110.00 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 23/11/2021 | 110.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 23/11/2021 | 110.00 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 23/11/2021 | 110.00 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 23/11/2021 | 110.00 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 23/11/2021 | 110.00 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 23/11/2021 | 110.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/11/2021 | 110.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/11/2021 | 110.00 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 23/11/2021 | 110.00 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 23/11/2021 | 110.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004951967464 | ROSEMIR CESAR DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/11/2021 | 5166.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/11/2021 | 110.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/11/2021 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/11/2021 | 110.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 23/11/2021 | 400.00 | 00015686836426 | MARILIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para melhoria de sua moradia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 23/11/2021 | 110.00 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 23/11/2021 | 110.00 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/11/2021 | 110.00 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 23/11/2021 | 110.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 23/11/2021 | 110.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 23/11/2021 | 110.00 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 23/11/2021 | 110.00 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 23/11/2021 | 110.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 23/11/2021 | 5273.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGARMA CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008734019480 | JAILZA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/11/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/11/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/11/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/11/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIUVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 23/11/2021 | 400.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 23/11/2021 | 7201.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 23/11/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 23/11/2021 | 500.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 23/11/2021 | 250.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 23/11/2021 | 400.00 | 00001177198460 | VALDINETE LUPISSIMO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 23/11/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETICO, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CON SELHO TUTELAR, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008260 | 23/11/2021 | 2976.28 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, FECHADURAS, PORTAS, REJUNTE, COLA DE CANO ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0032/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 23/11/2021 | 110.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008264 | 23/11/2021 | 687.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 23/11/2021 | 110.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 23/11/2021 | 110.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/11/2021 | 110.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 23/11/2021 | 110.00 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 23/11/2021 | 110.00 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 23/11/2021 | 110.00 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 23/11/2021 | 10557.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 23/11/2021 | 500.00 | 00008741793439 | JESSICA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda de custo ao time "Atletico de Alhandra" afim de custear sua participação em torneio esportivo, representado neste por sua presidente. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008275 | 23/11/2021 | 1913.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de meio ambiente, para utilização na criação de um viveiro de mudas na sede da secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008277 | 23/11/2021 | 1147.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de meio ambiente para utilização na manutenção da rede eletrica na sua sede. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 23/11/2021 | 16766.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008279 | 23/11/2021 | 123596.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepipado de ruas na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda conforme planilha de especifação em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio TP003/2021 contrato 136. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/11/2021 | 32427.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 23/11/2021 | 1310.00 | 41034693000110 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 23/11/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/11/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 23/11/2021 | 5653.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 23/11/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 23/11/2021 | 87533.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 23/11/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/20214, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/11/2021 | 77961.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 23/11/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL (JUDICIAL) POR ACIDENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 23/11/2021 | 1060.00 | 00007463232476 | MAGNALDO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008269 | 23/11/2021 | 3000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, destinados a secretaria de administração e outros setores desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008270 | 23/11/2021 | 4313.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de informatica destinados a secretaria de administração, para utilização nos setores e secretarias desta edilidade. Conforme documento. Pregão PP 047/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008271 | 23/11/2021 | 636.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de administração para manutenção da rede eletrica na sede administrativa. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 23/11/2021 | 17057.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 23/11/2021 | 93368.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 23/11/2021 | 28529.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/11/2021 | 4600.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 23/11/2021 | 5173.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de parcela com INSS processo administrativo numero 4090775 conforme GPS, parcela 1. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/11/2021 | 43255.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 23/11/2021 | 49018.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 23/11/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 23/11/2021 | 16546.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 23/11/2021 | 26869.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILAI) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 23/11/2021 | 12444.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAUDE (NASF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 23/11/2021 | 85390.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 23/11/2021 | 34435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008214 | 23/11/2021 | 7792.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplementos e dietas especiais, destinados a secretaria de saúde para distribuição a população atendida na rede municipal de saúde. Conforme documento. Processo licitatorio PP 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008216 | 23/11/2021 | 99997.72 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 23/11/2021 | 34044.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ANOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 23/11/2021 | 17827.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 23/11/2021 | 137106.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 23/11/2021 | 15421.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 23/11/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 23/11/2021 | 11411.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 23/11/2021 | 617082.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 23/11/2021 | 88368.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 23/11/2021 | 190653.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 23/11/2021 | 17117.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0008284 | 24/11/2021 | 25256.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 164 unidades de telha brasilit fibrotex de 2,44m x 1,10m, destinadas a secretaria de saúde para serem utilizadas na manutenção dos imoveis onde funcionam as unidades de saúde municipais. Conformedocumento. PP 052/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008285 | 24/11/2021 | 3417.65 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para ataender despesa com aquisição de material diversos ( fechaduras, portas, tintas) e outros destinados a secretaria de saúde para serem utilizados na manutenção dos imoveis onde funcionam as unidades de saúde municipais. Conformedocumento. PP 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008286 | 24/11/2021 | 575.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (poste, eletrodutos) destinados a secretaria de saúde para utilização na manutenção eletrica dos imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais. Conforme documento. PP 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008287 | 24/11/2021 | 5478.50 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico ( eltrodutos, cabo flex, disjuntores) e outros, destinados a secretaria de saúde para serem utilizados na manutenção da parte eletrica dos imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais. Conforme documento. PP 033/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 24/11/2021 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR, NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 24/11/2021 | 2226.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 24/11/2021 | 6348.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/11/2021 | 300.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070121921433 | JESSICA DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 24/11/2021 | 300.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 25/11/2021 | 250.00 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 25/11/2021 | 250.00 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 25/11/2021 | 800.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE ALHANDRA,REFERENTE A SEMANA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 25/11/2021 | 4905.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009956388459 | MACIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008324 | 25/11/2021 | 13800.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente locação de veiculos a disposição da referida secretaria e serviços ligados a mesma (CRAS, SCFV, CREAS) para realização das atividades de trabalho.Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 25/11/2021 | 110.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 25/11/2021 | 110.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua e luz. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008322 | 25/11/2021 | 6250.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT. E CONSERV. DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008311 | 25/11/2021 | 903.20 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico ( canos, luvas e outros) destinados a secretaria de esportes para manutenção dos estadios e espaços esportivos de recreação municipais. Conforme documento. PP 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 25/11/2021 | 80.00 | 00007155009458 | HERFFERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,PARA PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM WORKSHOP,COM O TEMA, O PAPEL DO MUNICIPIO NA SEGURANÇA PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 25/11/2021 | 80.00 | 00009328065461 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,PARA PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM WORKSHOP,COM O TEMA, O PAPEL DO MUNICIPIO NA SEGURANÇA PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 25/11/2021 | 80.00 | 00008057059451 | DAVID DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,PARA PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM WORKSHOP,COM O TEMA, O PAPEL DO MUNICIPIO NA SEGURANÇA PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 25/11/2021 | 100.00 | 00001457787466 | TOM-K MARTINSNUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,PARA PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM WORKSHOP,COM O TEMA, O PAPEL DO MUNICIPIO NA SEGURANÇA PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008321 | 25/11/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHOS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008317 | 25/11/2021 | 49850.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de transportes, referente locação de veiculos com motorista para realização das atividades de trabalho da referida secretaria de demais setores deste edilidade. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008330 | 25/11/2021 | 5203.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DE MANUTENCAO CORREWTIVA E PREVENTIVA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008332 | 25/11/2021 | 30705.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO NUMERO 027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008333 | 25/11/2021 | 26404.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE TRANSPORTES. CONFORME PLANILHA DEESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO PP 027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008334 | 25/11/2021 | 52315.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE TRANSPORTES. CONFORME PLANILHA DEESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO PP 027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 25/11/2021 | 2380.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de tarifas bancarias para liberação da folha de pagamento dos funcionarios efetivos, pensionistas e eletivos desta edilidade, mes de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 25/11/2021 | 800.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de duas ressonancia magnetica, cervical e lombossacra em beneficio da Srª Luzia do Nascimento Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica, do ombro direito em beneficio da Srº José Zacarias da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 25/11/2021 | 800.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de duas ressonancias magneticas, cervical e lombossacra em beneficio da Srª Luciene Costa de Albuquerque. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica, do joelho esquerdo em beneficio da Srª Suely Oliveira da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica, do ombro direito em beneficio da Srª Maria José Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica cervical, em beneficio da Srº Ivanildo Lucas da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica de cranio, em beneficio da Srª Michely da Silva Alves. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombossacra sem contraste, em beneficio da Srº Helio santos Lima. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 25/11/2021 | 150.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de um holter 24 horas, em beneficio da Srº Daniel Francisco de Melo. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica de cranio, em beneficio da Srª Maria Lucia Galvão da Cunha. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica da coluna lombar, em beneficio da Srº Ivanildo Lucas da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008309 | 25/11/2021 | 4883.10 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/10 A 25/11 de 2021. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 25/11/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma ressonancia magnetica encefalia, em beneficio da Srª Maria Dalva Anastacio de Araujo. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008319 | 25/11/2021 | 41550.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados a secretaria de saúde, ref. locação de veiculos com motorista destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria e tambem dos demais serviços de saúde. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008327 | 25/11/2021 | 2400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008331 | 25/11/2021 | 10007.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO EM ANEXO A ESTE. PROCESSO LICITATORIO PP 027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008323 | 25/11/2021 | 141485.42 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008329 | 25/11/2021 | 506.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008318 | 25/11/2021 | 9300.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, ref. locação de veiculos com motorista, e motocicletas destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008312 | 25/11/2021 | 1691.99 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de administração para serem utilizados na manutenção do predio sede da prefeitura e demais setores desta edilidade. Conforme documento. PP 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/11/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO,NA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA REDE MASTER FM E DO PORTAL PARAIBA MASTER,COM INSERÇÕES CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008338 | 26/11/2021 | 27250.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente confecção de cadernos espiral c/150 padronizados, destinados a dsitrbuição aos alunos deste municipio para o ano letivo de 2022. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008336 | 26/11/2021 | 1302.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se emepnha para atender despesa com aquisição de material farmacologico, destinados a secrtaria de saúde para serem utilizados na realização de exames no centro de diagnostico deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008337 | 26/11/2021 | 1305.15 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de diversos (portas, fechaduras, tintas e outros) destinados a secretaria de saúde para serem utilizados na manutenção de imoveis onde funcionam unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 26/11/2021 | 801.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 26/11/2021 | 173.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 26/11/2021 | 200.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma tomografia computadorizada do cranio, em beneficio da Srª Maria do Carmo Miranda da Silva. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 26/11/2021 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 26/11/2021 | 110.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 26/11/2021 | 110.00 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 26/11/2021 | 337.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV II-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008349 | 29/11/2021 | 724.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social, referente locação de maquinas copiadoras como tambem reposição de tonners. Conforme documento. Processo licitatorio PP 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/11/2021 | 73.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/11/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 29/11/2021 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/11/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/11/2021 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 29/11/2021 | 142.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 29/11/2021 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE COMPRAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 29/11/2021 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRANS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/11/2021 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/11/2021 | 416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/11/2021 | 820.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008353 | 29/11/2021 | 241.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente locação de maquinas copiadoras como tambem reposição de tonners junto a referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 29/11/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO ANOTA DE EMPENHO 8245. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/11/2021 | 155.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/11/2021 | 74.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O DEPÓSITO DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 29/11/2021 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES:UMA TC DO ABDÔMEM SUPERIOR COM CONSTRASTE,UMA TC DA PELVE COM CONTRASTE E UMA TC DA COXA DIREITA,EM BENEFICIO DA SRA. MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE,CONFORME LAUDO MÉDICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0008372 | 29/11/2021 | 24665.90 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES (NECESSIDADES) DO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, (CAF) CONFORME PREGAO 0019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008352 | 29/11/2021 | 483.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finanças, referente locação de maquinas copiadoras como tambem reposição de tonners junto a referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/11/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS MPRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008351 | 29/11/2021 | 483.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente locação de maquinas copiadoras como tambem reposição de tonners junto a referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/11/2021 | 613.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 29/11/2021 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008354 | 29/11/2021 | 966.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, referente locação de maquinas copiadoras como tambem reposição de tonners junto a referida secretaria e demais setores. Conforme documento. Processo licitatorio PP 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/11/2021 | 1406.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/11/2021 | 394.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008373 | 29/11/2021 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE EDILIDADE, COM LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, , SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SERVICOS DIGITAIS E AUTOMATIZACAO COMPLETA DE PROCESSOS INTERNOS, COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA OFICIAL, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO 0027/2021 E PREGAO NUMERO 005/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 29/11/2021 | 441.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS(ZONA RURAL DE ALHANDRA), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/11/2021 | 440.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/11/2021 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/11/2021 | 39200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/11/2021 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/11/2021 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/11/2021 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/11/2021 | 440.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/11/2021 | 440.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/11/2021 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/11/2021 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/11/2021 | 440.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/11/2021 | 1813.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVRO DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472021 | 0008377 | 30/11/2021 | 24120.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPDON ECOTANK L.3250 WIPI, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, CON FORME CONTRATO NUMERO 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2021 | 32540.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/11/2021 | 34.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registro de intero teor, de imoveis pertencentes a esta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/11/2021 | 39420.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/11/2021 | 34795.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008439 | 30/11/2021 | 8806.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME PREGAO NUMERO 0036/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/11/2021 | 8670.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 14564-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/11/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS,(TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021, DA CONTA (17.569-2),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2021 | 13331.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2021 | 95.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR) CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008421 | 30/11/2021 | 1664.95 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de de material de contrução, destinados a secretaria de educação para manutenção dos imoveis onde funcionam as unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 032/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008422 | 30/11/2021 | 14841.33 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo chamada publica 001/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008424 | 30/11/2021 | 10864.65 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo chamada publica 001/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008425 | 30/11/2021 | 3628.67 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo chamada publica 001/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008426 | 30/11/2021 | 7896.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a produção de merenda nas unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo chamada publica 001/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008432 | 30/11/2021 | 1901.20 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO TIPO SEDA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/11/2021 | 94138.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/11/2021 | 126700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008437 | 30/11/2021 | 29405.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA E DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008440 | 30/11/2021 | 2192.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO (MANUTENCAO) NO PREDIO DA SECRETARIUA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472021 | 0008441 | 30/11/2021 | 20100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQO E ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/11/2021 | 2650.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PARA ARQUINO, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/11/2021 | 79083.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/11/2021 | 293728.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (APOIO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO EM ANEXO.MES DE novembro/2021,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5200-0),REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3), MÊS DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/11/2021 | 33422.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (2575-5), NO DIA 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0008374 | 30/11/2021 | 1575.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E SEUS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGAO NUMERO 0043/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/11/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 38538-7 SETRAS, REFERENTE AO MES DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/11/2021 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/11/2021 | 7682.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/11/2021 | 19858.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD,(INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 15116-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE NOVEMBRO/2021, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/11/2021 | 126219.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/11/2021 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/11/2021 | 12410.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/11/2021 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/11/2021 | 1158.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, MES DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS (8994-X) DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.659-3 (CIDE) DESTE EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/11/2021 | 904.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO, GUIAS DE TARIFAS DIVERSAS E DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA 2664-6. MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10434-5),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (5859-9), MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 23.165-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/11/2021 | 89160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/11/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/11/2021 | 116801.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/11/2021 | 4935.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DOIPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2021 | 21715.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAUDE COMO, HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0008382 | 30/11/2021 | 18760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 14 (quatorze) impressoras multifuncionais tanque de tinta epson, destinadas a secretaria de saúde como tambem para demais unidades de saúde municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP047/2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008416 | 30/11/2021 | 120828.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento do CAF ( Centro de abastecimento farmaceutico) e posterior distrbuição a população atendida na rede de saude municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2021 | 351673.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA(SECRETARIA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008430 | 30/11/2021 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFWARE, HARDWARE ERM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, REFERENTE AO MES DE MOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008431 | 30/11/2021 | 15509.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e descartaveis, destinados a secretaria de saúde para utilização e manutenção das unidades de saúde deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio. PP 036/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/11/2021 | 84004.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/11/2021 | 93890.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/11/2021 | 24780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/11/2021 | 112521.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/11/2021 | 163661.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/11/2021 | 16200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/11/2021 | 17410.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/11/2021 | 24910.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/11/2021 | 90620.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/11/2021 | 24280.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/11/2021 | 64735.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/11/2021 | 26000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13122-9),REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (13546-1)REFERENTE OA MÊS DE novembro/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE novembro/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE 12078-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/11/2021 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUPERENTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO(SMTRANS)DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/11/2021 | 694.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/11/2021 | 24840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/11/2021 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/11/2021 | 9697.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/11/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/11/2021 | 18450.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/11/2021 | 347.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/11/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/11/2021 | 41550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2021 | 7480.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/11/2021 | 3367.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/11/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008420 | 30/11/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE TRABALHOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGFAO NUMERO 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/11/2021 | 903.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2021; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2021 | 250.00 | 00012147748498 | YARA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E MAT. PERMANEN. P/SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0008384 | 30/11/2021 | 4020.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) impressoras multifuncionais tanque de tinta epson, destinadas a secretaria de Ação Social como tambem para demais setores da referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorioPP 047/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/11/2021 | 500.00 | 00092924948487 | MARIA JOSEFA MARCULINO JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2021 | 250.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008428 | 30/11/2021 | 2144.19 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME PREGAO NUMERO 0036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/11/2021 | 28160.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/11/2021 | 9600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO IGD(BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/11/2021 | 29150.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/11/2021 | 15700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA,FORTALECIMENTO E VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/11/2021 | 26550.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO CRAS(CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/11/2021 | 8300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO CREAS(CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/11/2021 | 521.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABIYACAO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/11/2021 | 173.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/11/2021 | 954.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/11/2021 | 728.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/11/2021 | 807.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008380 | 30/11/2021 | 3123.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0017/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes e cultura, na qualidade de monitor de aulas de musica e canto, desempenhando os trabalhos com instrumentos de sopro e percussão , e tambem aulas de violão. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2021 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/11/2021 | 25700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/11/2021 | 789.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/11/2021 | 27580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/11/2021 | 30176.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/11/2021 | 2047.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2021 | 39.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de meio ambiente, referente encadernação de de documentos da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/11/2021 | 26400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/11/2021 | 36200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO UNICPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,REFERENTE A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 01/12/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070107715457 | MARIA PATRICIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008526 | 01/12/2021 | 1486.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERARIA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008528 | 01/12/2021 | 12666.50 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNEBRE, PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 01/12/2021 | 200.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 01/12/2021 | 250.00 | 00075924676404 | COSMA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004976978400 | LUCIENE DE FATIMA DE MOURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM BORDADOS(CROCHÊ,PONTO CRUS,VAGONITE)QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,NO INTUITO DE CAPACITAR AS USUÁRIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESTA SECRETARIA(SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL E CIDADANIA E HABITAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 01/12/2021 | 25.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00067682936487 | SEVERINA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CORTE E COSTURA QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/12/2021 | 250.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00050688820468 | IVANY SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CORTE E COSTURA QUE ACONTECERÁ ATRAVÉS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/12/2021 | 162.50 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANCOS DE FEIRA DESTINADOS AS EXPOSIÇÕES QUINZENAIS DO PROJETO COSTURANDO O PRESENTE E FORTALECENDO O FUTURO COM LINHAS E CORES,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/12/2021 | 250.00 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/12/2021 | 250.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÉNERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 01/12/2021 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENA HELIFLEX,BATERIAS RECARREGAVEIS,CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO,MODELO POC 380/370,COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008522 | 01/12/2021 | 8840.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos descartaveis (facas, garfos, marmitas e outros) destinados a secretaria de saúde para utilização na cozinha do hospital municipal e tambem outras unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0008525 | 01/12/2021 | 142060.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar ( agulhas, luvas, pvpi, e outros) destinados a secretaria de saúde para utilização no hospital municipal, policlinica. ceo e psf's deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008524 | 01/12/2021 | 7050.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO NUMERO 0036/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 01/12/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO,DESTACANDO-SE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSO LICITATORIOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008539 | 01/12/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE FROTA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/12/2021 | 2900.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR,REFERENTE AO MÊSES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 02/12/2021 | 284.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, REATIV FORNEC. CHEQUE, EXTRA MES ANTERIOR E TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, DA CONTA 24.789-8. MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008553 | 02/12/2021 | 38475.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente confecção de material grafico (blocos de receituarios medicos, receituario de controle especial, blocos de notificação) para serem distribuidos as unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's). Conforme documento. Processo licitatorio Registro de Preço 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/12/2021 | 9200.00 | 14532476000188 | DCP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente elaboração de projeto de ambientação e fornecimento de mobiliario destinados a Policlinica da Mulher neste municipio (recepção, consultorios, salas de exame e administração). Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0008578 | 02/12/2021 | 8400.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados a secretaria de saúde para posterior distribuição as unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's). Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 02/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA FUS- (9031-X). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 02/12/2021 | 4876.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/12/2021 | 695.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 02/12/2021 | 1458.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 02/12/2021 | 710.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 02/12/2021 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE DAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 02/12/2021 | 2529.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 02/12/2021 | 3501.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 02/12/2021 | 14322.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/12/2021 | 1413.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 02/12/2021 | 199.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILILTACAO MOTORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 02/12/2021 | 19018.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 02/12/2021 | 1428.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0008545 | 02/12/2021 | 19800.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 2.000 PASSES ESTUDANTIS NO PERIODO DE 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | DIST. UNIFORMES, MATER. DID. PEDAG. P/ENS. INF. E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008563 | 02/12/2021 | 27500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de educação, referente confecção de bolsas escolares, para serem distribuidas aos alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022. Conforme documento. Processo licitatorio Registro de preço 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 02/12/2021 | 613.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE - 8364, DATADO DO DIA 29/11/2021. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MERENDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 02/12/2021 | 77962.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008601 | 02/12/2021 | 10498.40 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QIUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECÇÃO DE CADERNO BROCHURÃO C/96FLS E CAPA PADRONIZADA E CADERNO BROCHURA C/96FLS PADRONIZADO,COM O INTUITO DE DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICPIO PARA OS ALUNOS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 02/12/2021 | 37160.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO - CRECHE E INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 02/12/2021 | 51432.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 02/12/2021 | 1509.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES COM O INTUITO DE ABASTECER TODO O CORPO DOCENTE E DISCENTE DE ACORDO COM Á VOLTA ÁS AULAS NA MODALIDADE HÍBRIDA.DEVIDO O CRESCIMENTO GRADATIVO DA TEMPERATURA NOS AMBINTES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 02/12/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TAXAS DE SERVICOS DE SANEAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL E OUTROS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 02/12/2021 | 855.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 02/12/2021 | 1640.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados, de borracharia em geral realizados em veiculos pertencentes a secretaria de agricultura. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 02/12/2021 | 440.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/12/2021 | 250.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 02/12/2021 | 200.00 | 00071136760490 | VITORIA REGINA TRIGUEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 02/12/2021 | 250.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 02/12/2021 | 250.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 02/12/2021 | 250.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 02/12/2021 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 02/12/2021 | 250.00 | 00009438003401 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 02/12/2021 | 250.00 | 00070938917480 | TATIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 02/12/2021 | 500.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 02/12/2021 | 250.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070428950450 | DRIELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/12/2021 | 150.00 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 02/12/2021 | 150.00 | 00071797226428 | EVELY FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001627542485 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070911639403 | GERLANE EUFRAZIO FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 02/12/2021 | 150.00 | 00009645706459 | VERONICA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE TIME DE FUTEBOL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 02/12/2021 | 500.00 | 00047524987404 | IJANIRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009733803499 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 02/12/2021 | 500.00 | 00010697736466 | VYTOR CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/12/2021 | 150.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 02/12/2021 | 200.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 02/12/2021 | 150.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 02/12/2021 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 02/12/2021 | 300.00 | 00029010225534 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 02/12/2021 | 300.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 02/12/2021 | 150.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 02/12/2021 | 150.00 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007641027458 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 02/12/2021 | 150.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007012316454 | ANDREIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE INTERESTADUAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 02/12/2021 | 300.00 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0008547 | 02/12/2021 | 12600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 25MHORAS DE SERVIÇOS DE LIMEPZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS,COM REMOÇÃO,TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTE EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO COM CAMINHÃO COMBINADO POR SUCÇÃO A VÁCUO/HIDRO JATEAMENTO,COM PRESSÃO MINIMA DE 3000 PSI E CAPACIDADE DE CARGA DE 10.000 MIL LITROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 02/12/2021 | 2396.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 02/12/2021 | 4193.00 | 00072632232449 | HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Infra Estrutura, referente realização de serviços de projeto topografico para pavimentação de diversas ruas e predios a serem executados obras e reparos neste municipio.Conforme documento. Mes de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/12/2021 | 100.00 | 00010328383457 | MIQUELANE SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 03/12/2021 | 110.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 03/12/2021 | 400.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 03/12/2021 | 300.00 | 00070136403441 | ALEXIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 03/12/2021 | 110.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/12/2021 | 2400.00 | 00072652349449 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO MARCELO RODRIGUES DA COSTA,COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF,EM VISITA JUNTO AO FNDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 03/12/2021 | 1624.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, EM BRASILIA/DF,JUNTO AOS MINITERIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06A 09/12/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 03/12/2021 | 200.00 | 00082030391468 | JOSE GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TERRENO, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE GADO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00075984466449 | AILTON JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00075984466449 | AILTON JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008618 | 03/12/2021 | 12071.34 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE OAR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NAS UNIDADES DO MUNICPIO,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 03/12/2021 | 2250.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGENTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS,E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO MUNCIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 03/12/2021 | 470.00 | 00097940712420 | ROSIMARIO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, COM VIAGENS DE SOCORRO DE URGENCIA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 03/12/2021 | 2311.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM VALOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 03/12/2021 | 1032.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (VGIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 03/12/2021 | 6440.00 | 05830842000194 | TECSHOP-AASISTÊNCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MÉDICO HOSPITALAR DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008637 | 06/12/2021 | 2635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008638 | 06/12/2021 | 508.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 06/12/2021 | 15000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 AMPOLAS DA MEDICAÇÃO RANIBIZUMABE(LUCENTIS),EM FAVOR DO PACIENTE NILBER RÉGIS DE MIRANDA,PARA FINS DE CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO,CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO,PROMOVIDA N° DO PROCESSO 0800059-91.2020.8.15.0411,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008640 | 06/12/2021 | 11510.71 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE OAR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NAS UNIDADES DO MUNICPIO,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0008641 | 06/12/2021 | 5083.33 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0008642 | 06/12/2021 | 581.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008643 | 06/12/2021 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E DIETAS ESPECIAIS,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 06/12/2021 | 10.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 06/12/2021 | 2550.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA NA EXERCUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PDDE,PNATE,PNAE,SIGPC JUNTO AO FNDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 06/12/2021 | 85253.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00797/2021, PARCELA 004/60, EM FAVOR DO IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 06/12/2021 | 68775.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE NUMEMRO 00796/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 004/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 06/12/2021 | 36024.06 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO NUMERO 00795/2021, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 004/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ERM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 06/12/2021 | 100639.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00794/2021, CONTRIBUICAO PATRONBAL, PARCELA 004/60, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 06/12/2021 | 681.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 01470/2018, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, NUMERO DA PARCELA 0035/200, CONFORME GUIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 06/12/2021 | 1006.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01469/2018, NUMERO DA PARCELA 0035/200, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 06/12/2021 | 67965.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 01468/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES) PARCELA DE NUMERO 0035/200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 06/12/2021 | 500.00 | 00070719862400 | FABRICIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA EM CADA UNIDADE ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE CINCO DIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0008723 | 06/12/2021 | 7878.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E OS DEMAIS ORGÃOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0008717 | 06/12/2021 | 12724.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E SETOR VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 06/12/2021 | 250.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 06/12/2021 | 250.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/12/2021 | 250.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 06/12/2021 | 250.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 06/12/2021 | 250.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 06/12/2021 | 250.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 06/12/2021 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/12/2021 | 250.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 06/12/2021 | 250.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 06/12/2021 | 250.00 | 00087271907491 | MAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 06/12/2021 | 250.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 06/12/2021 | 250.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 06/12/2021 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 06/12/2021 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 06/12/2021 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071893570410 | RAYANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 06/12/2021 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 06/12/2021 | 250.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 06/12/2021 | 500.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 06/12/2021 | 500.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 06/12/2021 | 250.00 | 00073882348453 | ANTONIO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á FÁMILIA POR ÁREA DE RISCO,CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 06/12/2021 | 250.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 06/12/2021 | 250.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 06/12/2021 | 250.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO DE ACORODO COM O PARECER DA DERFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 06/12/2021 | 250.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/12/2021 | 250.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/12/2021 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006444804400 | ELIZANGELA FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 06/12/2021 | 250.00 | 00005044333425 | LÚCIO FLÁVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 06/12/2021 | 250.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004872715217 | MICHELLY THAYNÁ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 5676/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 06/12/2021 | 250.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071801186480 | RAYANE MOREIRA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 06/12/2021 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 06/12/2021 | 250.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 06/12/2021 | 250.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 06/12/2021 | 250.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 06/12/2021 | 250.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 06/12/2021 | 250.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/12/2021 | 250.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 06/12/2021 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 06/12/2021 | 250.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 06/12/2021 | 250.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 06/12/2021 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 06/12/2021 | 250.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 06/12/2021 | 200.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGISA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 06/12/2021 | 500.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNMICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 06/12/2021 | 800.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 06/12/2021 | 500.00 | 00003404674448 | JOSINALDO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 06/12/2021 | 300.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 06/12/2021 | 300.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 06/12/2021 | 300.00 | 00071387300474 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 07/12/2021 | 7000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA)CESTAS BÁSICAS DESIGNADAS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDADE SOCIAL DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 07/12/2021 | 4470.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)CONJUNTOS REFEITORIO COM 08 LUGARES,DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA(SECETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO) DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 07/12/2021 | 300.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008732 | 07/12/2021 | 2688.89 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA 19,CIMENTO SC 50KG,ASSENTO SANITARIO,LUVA IR 25,SIFRÃO COPO,TORNEIRA LONGA,JOELHO 20mm,LAMINA DE SERRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA(SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO)E DE SEUS SETORES,PARA MELHOR ANTENDER OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 07/12/2021 | 500.00 | 00054860881400 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 07/12/2021 | 500.00 | 00006226277408 | ALEXANDER SIBALDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 07/12/2021 | 500.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 07/12/2021 | 300.00 | 00073882771453 | JOSE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 07/12/2021 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO,DE ACORDO COM A L.O,576/2021,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/12/2021 | 250.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 07/12/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,INSCRITOS NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 07/12/2021 | 12201.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 07/12/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 07/12/2021 | 865.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 07/12/2021 | 1774.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/201, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 07/12/2021 | 5768.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 07/12/2021 | 3197.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (SCFV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 07/12/2021 | 1884.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DEACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(23.180-0),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/12/2021 | 110.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 07/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 07/12/2021 | 11958.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 07/12/2021 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 07/12/2021 | 8438.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 07/12/2021 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 07/12/2021 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 07/12/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/12/2021 | 10359.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP E MAT.PERM P/GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 07/12/2021 | 1490.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 08 LUGARES,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 07/12/2021 | 11598.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 07/12/2021 | 5413.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/12/2021 | 3204.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE novembro/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 07/12/2021 | 15880.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 07/12/2021 | 13681.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 07/12/2021 | 20607.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE novembro/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 07/12/2021 | 15296.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 07/12/2021 | 55728.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 07/12/2021 | 23305.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 07/12/2021 | 182.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 07/12/2021 | 5086.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA (24.862-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATOS DE MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA 12.861-9, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 07/12/2021 | 21262.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 07/12/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ACESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS,COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS,PARA A CAPACITAÇÃO PONDERADA,PAGAMENTO POR DESEMPENHO E INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/12/2021 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CALVACANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ACESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS,COM FOCO NO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS,PARA A CAPACITAÇÃO PONDERADA,PAGAMENTO POR DESEMPENHO E INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 07/12/2021 | 2550.00 | 00097918563468 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COMO: PLANTIO DE GRAMA,PLANTIO DE PALMEIRA,IXORA,JARDINAGEM E COLOCAÇÃO DE JARROS PARA ARBORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/12/2021 | 34377.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE novembro/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DEW SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 07/12/2021 | 5257.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 07/12/2021 | 22576.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 07/12/2021 | 428.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/12/2021 | 33923.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 07/12/2021 | 443.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 07/12/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 07/12/2021 | 4774.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEWMBRO/2021,, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 07/12/2021 | 437.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE(COZINHA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 07/12/2021 | 14195.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 07/12/2021 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 07/12/2021 | 3459.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/12/2021 | 64212.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 07/12/2021 | 12895.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICI´PAL DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 07/12/2021 | 2956.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0008789 | 07/12/2021 | 1490.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario sendo conjunto de refeitorio de 08 lugares, destinados a base do serviço de atendimento movel de urgencia SAMU. Conforme documentação anexa. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008790 | 07/12/2021 | 40500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, junto a secretaria de saúde, referente instalação de rede de gases, postos de consumo de oxigenio medicinal e vacuo clinico com fornecimeto de todo material necessario de acordo com exigencia nº 12.188/RD50 ANVISA. Conforme documentação anexa. Processo licitatotio PP 49/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008793 | 08/12/2021 | 1029.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de saúde para utilização na manutenção das unidades de saúde deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008795 | 08/12/2021 | 1700.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de saúde para utilização na manutenção e conservação das unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008797 | 08/12/2021 | 99997.82 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008791 | 08/12/2021 | 3776.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas) destinadas a secretaria de serviços urbanos para utilização da rede de iluminação publica municipal. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008792 | 08/12/2021 | 3880.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos (enxadas, pas, botas), destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização nos serviços de limpeza e conservação de vias urbanas municipais. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 08/12/2021 | 4200.00 | 00048274461487 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COSTUREIRA(O) PROFISSIONAL,INTERRESSADO EM INTEGRAR O PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MODELAGEM CORTE E COSTURA, A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE PESSOASPARA A AREA DE CONFECCAO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00071090956495 | JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZ E VIOLAO) DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008798 | 08/12/2021 | 508.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, CADEADOS, TINTAS LATEX E OUTROS ,D ESTINADOS A MANUTENCAO EM SETORES DA SECRETARIA MUUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 09/12/2021 | 500.00 | 00070349107408 | TIAGO REGIS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CAVALGADA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 12/12/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008800 | 09/12/2021 | 27900.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 09/12/2021 | 480.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma endoscopia digestiva alta com sedação, em beneficio do Srº Manoel Batista de Souza, conforme solicitação medica. Conforme documentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 09/12/2021 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma colonoscopia, em beneficio do Sraª Marluce de França Cavalcante Manoel Batista de Souza, conforme solicitação medica. Conforme documentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008802 | 09/12/2021 | 3446.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, SENDO 46 BOMBONAS DE 200L E 31 BOMBONAS DE 60L . CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 09/12/2021 | 100.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de administração, referente plastificação e fotocopias coloridas de documentação desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 10/12/2021 | 73999.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMIN O DOS ANJOS FOLHA DE PENSAO POR ACIDENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 10/12/2021 | 39420.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 10/12/2021 | 30435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/12/2021 | 16515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 10/12/2021 | 27960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 10/12/2021 | 38850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008943 | 10/12/2021 | 59400.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR,16 DISCOS COM IMPLEMENTOS,COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PERIODO 11/10 A 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/12/2021 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço prestado junto a secretaria de saúde, com realização de uma cintilografia do miocardio em beneficio da Srª Rosenilda Cavalcante de Freitas, conformee documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 10/12/2021 | 47627.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/12/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEWIRO SALARIO/*2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 10/12/2021 | 13500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/12/2021 | 22230.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/12/2021 | 10174.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/12/2021 | 81372.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/12/2021 | 18485.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO DA CONTA 58.040-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/12/2021 | 31670.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021,FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/12/2021 | 17827.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/12/2021 | 108603.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, HGOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 10/12/2021 | 13950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PA (PRONTO ATENDIMENTO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/12/2021 | 1485.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 10/12/2021 | 61218.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 10/12/2021 | 61428.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 10/12/2021 | 9020.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PESSOAL DO CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 10/12/2021 | 370.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA SESSÔNCIA LOMBOSSACRA EM FAVOR DA PACIENTE EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME LAUDO MÉDICO,ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 10/12/2021 | 21670.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PESSOAL DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 10/12/2021 | 7810.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/12/2021 | 23287.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 10/12/2021 | 6875.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 10/12/2021 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 10/12/2021 | 5243.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 10/12/2021 | 93830.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 10/12/2021 | 21670.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/12/2021 | 6600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/12/2021 | 38775.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICO URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 10/12/2021 | 12900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANBOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070634191454 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINAGEM EM RUAS DE ALHANDRA,SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 10/12/2021 | 115280.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/12/2021 | 93317.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 10/12/2021 | 36.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DA CONTA 25.243-3, MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 10/12/2021 | 18800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021,, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/12/2021 | 1356.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RETIDO EM COTA DO FPM NO MES DE ZEMEBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 10/12/2021 | 41.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR, DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 10/12/2021 | 88214.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 10/12/2021 | 605775.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 10/12/2021 | 186008.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 10/12/2021 | 93138.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/12/2021 | 110716.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 10/12/2021 | 72100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 10/12/2021 | 287983.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/12/2021 | 23512.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/12/2021 | 20490.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/12/2021 | 15862.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEWIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/12/2021 | 62742.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM P/SEC.ESP LAZER E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 10/12/2021 | 8339.00 | 19955583000132 | RUSSEL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 roçadeiras gasolina e 01 cortador de grama, destinados a secretaria de esportes para manutenção dos estadio municipais. Conforme docuemnto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 10/12/2021 | 830.00 | 19955583000132 | RUSSEL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas bobinas de fio nylon. destinadas a secretaria de esportes para utilização nos equipamentos da referida secretaria (roçadeira). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/12/2021 | 10455.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEWIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPÓRTE CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 10/12/2021 | 16552.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 10/12/2021 | 25300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO NA 6° COPA JACUMÃ DE FUTEBOL DE CAMPO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/12/2021 | 500.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição ao grupo esportivo de capoeira "Berimbau Dourado" para aquisição de cordas de graduação, representado por seu integrante. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009697844496 | CAMILE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira a atleta, afim de custear sua seu transporte e alimentação para participar de seleçaõ (peneira) esportiva na cidade de Campina Grande-PB. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira a atleta, afim de custear seu transporte e alimentação para participar dos treinos do clube feminino Botafogo da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB, durante o mes de dezmebro. Conformedocumento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/12/2021 | 26400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 10/12/2021 | 4675.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/12/2021 | 16715.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 10/12/2021 | 27580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/12/2021 | 17600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/12/2021 | 183.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MDECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 10/12/2021 | 36200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 10/12/2021 | 660.00 | 07210985000129 | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA , SOFTWARE E TREINBAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ONLINE NA MODALIDADE SUASNET PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (DEFESA CIVIL) DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/12/2021 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/12/2021 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/12/2021 | 5115.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 10/12/2021 | 250.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/12/2021 | 4615.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social (projeto casa) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto casa) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/12/2021 | 500.00 | 00011115376403 | JORGE LUIZ MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua e luz, de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei ordinaria 576/2017 (defesa civil). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/12/2021 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (defesa civil) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (defesa civil) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (defesa civil) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (defesa civil) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 10/12/2021 | 7150.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 10/12/2021 | 4905.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (2) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (defesa civil) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 10/12/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 10/12/2021 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel (projeto casa) de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 10/12/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 10/12/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel social de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de gás de cozinha, de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica de acordo com lei ordinaria 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 10/12/2021 | 110.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/12/2021 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 10/12/2021 | 250.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL CONFORMEPROCEDIMENTO JUDICIAL NUMERO 056/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 10/12/2021 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACÃO DE IMOVEL,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL Nº 056/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 10/12/2021 | 500.00 | 00037395831420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 10/12/2021 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 10/12/2021 | 400.00 | 00003671653418 | RAWELLINGTON CLEY GABRIEL DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 10/12/2021 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 10/12/2021 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 10/12/2021 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 10/12/2021 | 28160.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCWEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 10/12/2021 | 5266.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO (2) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 10/12/2021 | 24675.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/12/2021 | 4400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/12/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/12/2021 | 8250.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/12/2021 | 7700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/12/2021 | 8800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/12/2021 | 250.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/12/2021 | 400.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA POR ÁREA DE RISCO,DE ACORDO COM PARECER DA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM APOIO CULTURAL DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA BERINBAU DOURADO,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2021,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,COM A FINALIDADE DE AJUDAR SEU SEU FILHO O ATLETA MARCOS VINICIUS ANDRADE RODRIGUES,PARA PARTICIPAR DE UMA PENEIRA DE FUTEBOL,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009449247439 | WELLISSON DE SOUZA LAURENTINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/12/2021 | 5500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 10/12/2021 | 12600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO/SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/12/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 10/12/2021 | 24740.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/12/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 10/12/2021 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEWIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 10/12/2021 | 15950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/12/2021 | 71950.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALAARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/12/2021 | 31240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 10/12/2021 | 15000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 10/12/2021 | 33350.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 10/12/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEWIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 10/12/2021 | 27600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 13/12/2021 | 6072.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 13/12/2021 | 8710.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 13/12/2021 | 12782.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 13/12/2021 | 300.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA E COLOCAÇÃO DE LENTES EM FAVOR DO SEU FILHO HHSS MENOR DE IDADE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 13/12/2021 | 9979.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008952 | 13/12/2021 | 1778.70 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, destinados a secretaria de educação para utilização no preparo de lanches nas creches deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008962 | 13/12/2021 | 60723.88 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente recuperação, manutenção e reposição de paralelepipados das vias urbanas deste municipio tais como: Antonio Soares, Macedo Viana, RosemiroFerreira e outras. Conforme documento. Processo licitatorio TP 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0008953 | 13/12/2021 | 4605.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar, destinados ao abastecimento da Farmacia Basica, e posterior distribuição as unidades de saúde municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008954 | 13/12/2021 | 4860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. Processo licitatorio PP 15/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008956 | 13/12/2021 | 445.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicação, destinados ao abastecimento da farmacia basica, para posterior distribuição a população, conforme receituario. Conforme documentos. Processo licitatorio PP 015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008958 | 13/12/2021 | 5968.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 13/12/2021 | 400.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSÕNANCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE EM BENEFICIO DA SRA ADRIANA FIRMINO DE LIMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 14/12/2021 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de saúde, ref. realização de um ecodoppler venoso dos MMII em beneficio da Srª Maria Benedita Barbosa de Lima. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008971 | 14/12/2021 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSSO LICITATORIO PP 15/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008973 | 14/12/2021 | 1333.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008975 | 14/12/2021 | 2318.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplementos e dietas especiais, destinados a secretaria de saúde para distribuição a população atendida na rede municipal de saúde. Conforme documento. Processo licitatorio PP 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 14/12/2021 | 24134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SEWRVIXOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 14/12/2021 | 5086.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008976 | 14/12/2021 | 10000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0008983 | 14/12/2021 | 1345.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (pastas,envelopes, papel A4, clips e outros) destunados a secretaria de educação para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 34/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 14/12/2021 | 14553.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 14/12/2021 | 15859.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0008980 | 14/12/2021 | 726.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (envelopes, papel A4, clips, marcadores e outros) destunados a secretaria de meio ambiente para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 14/12/2021 | 6836.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA MUNICIPL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 14/12/2021 | 9207.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 14/12/2021 | 450.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com contrubuição para custeio da alimentação dos atletas do "1º campeonato Alhandra futebol de base" durante o periodo de um mes. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV. DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/12/2021 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 14/12/2021 | 500.00 | 00001206580461 | LUZINETE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003438241404 | MARCELO CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 14/12/2021 | 100.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSÔNCIA PELVICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 14/12/2021 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 14/12/2021 | 250.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA CONSERTO DE UMA SAFONA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 14/12/2021 | 250.00 | 00050907034420 | LUCICLEIDE MARIA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 14/12/2021 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0008985 | 14/12/2021 | 1156.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (corretivo, canetas pastas,envelopes, papel A4, e outros) destunados a centro de referencia especializado de assistencoa social CREAS para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/12/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 14/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 14/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 14/12/2021 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 14/12/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. (SCFV) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 14/12/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGARMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 14/12/2021 | 11356.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 14/12/2021 | 5442.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/12/2021 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 15/12/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 15/12/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUB-PREFEITURA DE ALHANDRA EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 15/12/2021 | 190.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 15/12/2021 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA PERTENENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS-ALHANDRA). REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/12/2021 | 162.50 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com locação de bancos de feira, junto a secretaria de ação social para rezalização de projeto da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/12/2021 | 143.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA PERTENENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS-ALHANDRA). REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/12/2021 | 644.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 15/12/2021 | 157.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA(PBF-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 15/12/2021 | 484.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financiera de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de passagem terrestre. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 15/12/2021 | 300.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a regularização de documentação (CEDAP). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 15/12/2021 | 245.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA COZINHA COMUNITARIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 15/12/2021 | 250.00 | 00014187223401 | WILLIANELY PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 15/12/2021 | 250.00 | 00009869781403 | ANDREZA DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a custear realização de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/12/2021 | 250.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a custear realização de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 15/12/2021 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 15/12/2021 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV-ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 15/12/2021 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 15/12/2021 | 794.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 15/12/2021 | 500.00 | 00015311153490 | ANDRIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 15/12/2021 | 250.00 | 00005044337412 | JOSELIA RODRIGUES DE ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/12/2021 | 500.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 15/12/2021 | 500.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 15/12/2021 | 211.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 15/12/2021 | 306.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSES(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009020 | 15/12/2021 | 115594.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepipado de ruas na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda conforme planilha de especifação em anexo (medição 2). Conforme documento. Processo licitatorio TP 003/2021 contrato 136. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009006 | 15/12/2021 | 1909.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a secretaria de administração para execução das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009015 | 15/12/2021 | 49.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (interruptor tomada) destinados a secretaria de administração para manutenção de setores desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009017 | 15/12/2021 | 2234.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção diversos, destinados a secretaria de administração para manutenção e reparos em imoveis desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 15/12/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 15/12/2021 | 254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02081, PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMDA D`AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL(MATA REDONDA-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 15/12/2021 | 269.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 15/12/2021 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/12/2021 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 15/12/2021 | 339.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 15/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12.632-2 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 15/12/2021 | 282.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009040 | 15/12/2021 | 151814.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR E RETROESCAVADEIRA. DESTINADOS A RECOLHIMENTO DE LIXOS, ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE ESTRDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/12/2021 | 25384.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021 SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0008998 | 15/12/2021 | 10635.70 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se emoenha para atender despesa com aquisição de material de expediente (papel, pastas, envelopes, e outros) destinados a sede da secretaria de saúde, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 034/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/12/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/12/2021 | 3968.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009002 | 15/12/2021 | 127.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamento destinados ao bastecimento da farmacia basica e posterior distribuição a população atendida na rede municipal de saúde. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/12/2021 | 4518.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/12/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/12/2021 | 1008.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/12/2021 | 17230.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/12/2021 | 4162.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 15/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCIERO SALARIO/2021, SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILLITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 15/12/2021 | 490.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (CAPS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 15/12/2021 | 1300.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNIONA O POSTO DE SAÚDE PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 15/12/2021 | 1046.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNIONA O POSTO DE SAÚDE PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 15/12/2021 | 1006.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009038 | 15/12/2021 | 1626.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletricos (disjuntores, eletrodutos, interruptores e outros) destinados a secretaria de saúde para manutenção dos imoveis onde funcionam unidades de saúde deste municipio. Conforme documento. PP 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 15/12/2021 | 2086.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/12/2021 | 466.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 15/12/2021 | 178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 15/12/2021 | 117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FICA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 15/12/2021 | 1880.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 15/12/2021 | 1662.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 15/12/2021 | 74.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 15/12/2021 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA CRECHE DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009063 | 16/12/2021 | 1341.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de saúde, para manutenção dos imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais (psf's, hospital, ceo). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009065 | 16/12/2021 | 701.66 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a secretaria de saúde, para manutenção dos imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais (psf's, hospital, ceo). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009069 | 16/12/2021 | 915.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinados a secretaria de saúde, para manutenção dos imoveis onde funcionam unidades de saúde municipais (psf's, hospital, ceo). Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009080 | 16/12/2021 | 4500.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente locação de tendas com montagem e desmontagem, junto a policlinica municipal e vigilancia epidemiologica. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 16/12/2021 | 244.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO DA UBS DO CENTRO I, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 16/12/2021 | 45.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS RESTADOS NO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE POVOADO DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 16/12/2021 | 787.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS P0RESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DE ATENDICMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 16/12/2021 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 16/12/2021 | 731.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, REFERENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 16/12/2021 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O PSOTO DE SAUDE CENTRO II, REFERENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 16/12/2021 | 239.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENCIA MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 16/12/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 16/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 16/12/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTIK D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REABILITACAO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00010522384404 | WOSHITON CALEBE MUNIZ DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM POLICLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009181 | 16/12/2021 | 2187.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplementos e dietas especiais, destinados a secretaria de saúde para distribuição através da farmacia basica municipal, aos pacientes conforme solicitação medica. Conforme documento. Processo licitatorio PP 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 16/12/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009062 | 16/12/2021 | 621.80 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009064 | 16/12/2021 | 1735.75 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO, CANOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO EM SETORES DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 16/12/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICXOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPÁL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 16/12/2021 | 41.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SAERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENCIA MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009137 | 16/12/2021 | 10068.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009142 | 16/12/2021 | 7262.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009150 | 16/12/2021 | 71250.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009152 | 16/12/2021 | 25308.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009156 | 16/12/2021 | 7294.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009158 | 16/12/2021 | 19066.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009159 | 16/12/2021 | 13551.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009162 | 16/12/2021 | 4576.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009165 | 16/12/2021 | 11246.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009169 | 16/12/2021 | 36518.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme documento. Processolicitatorio PP 23/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 16/12/2021 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PRODUTOS AGRICOLAS (ADUBOS QUIMICO) POR SE TRATAR DE PEQUENOS MEEIOROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 16/12/2021 | 942.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS N O ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 16/12/2021 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DE RADIO E TELEVISÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE EM SUA RADIO FM COMO TAMBEM EM SEU PORTAL DE NOTICIAS E NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIONADA. REFERENTE AO MES DE DEZEMEBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 16/12/2021 | 174.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONBAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ E PARTIC. EM EVENTOS ESPORT. DIV MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 16/12/2021 | 500.00 | 00002911969421 | FERNANDO CRISTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA VAQUEJADA QUE ACONTECERA NO DIA 26/12/2021, NA COM UNIDADE RURAL DA JUSSARA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 16/12/2021 | 110.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/12/2021 | 500.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUEMNTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LO. 0576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 16/12/2021 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SUES DOCCUMENTOS, DE ACORDO COM L.O NUMERO 0576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 16/12/2021 | 110.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 16/12/2021 | 110.00 | 00002393245448 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 16/12/2021 | 400.00 | 00075923521415 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO CO A L.O NUMERO 00576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 16/12/2021 | 110.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/12/2021 | 110.00 | 00071228815470 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070729811441 | RAMAYARA KTHILIN LUNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 16/12/2021 | 500.00 | 00007924414436 | Gerlane Cordeiro Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 16/12/2021 | 500.00 | 00004437728432 | SAMUEL SALVINO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR .DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 0576/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/12/2021 | 500.00 | 00005190188426 | FABIANA SALVINO CMAPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 16/12/2021 | 110.00 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004951967464 | ROSEMIR CESAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 16/12/2021 | 110.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/12/2021 | 110.00 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 16/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 16/12/2021 | 110.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007978007430 | JOSEFA DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 16/12/2021 | 110.00 | 00071333748469 | RENATA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 16/12/2021 | 110.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070992605458 | EDILANE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 16/12/2021 | 110.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009109 | 16/12/2021 | 7000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de (70) setenta cestas basicas, destinadas a secretaria de ação social, para distribuição as familias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 16/12/2021 | 110.00 | 00071812051450 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001185891480 | DORACILIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 16/12/2021 | 110.00 | 00003542543403 | DILENE MARIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070690119461 | SILVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 16/12/2021 | 110.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 16/12/2021 | 110.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 16/12/2021 | 110.00 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 16/12/2021 | 110.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004940256464 | ADEMARIZE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 16/12/2021 | 110.00 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 16/12/2021 | 110.00 | 00000946971404 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 16/12/2021 | 110.00 | 00092930964472 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 16/12/2021 | 110.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 16/12/2021 | 167.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAMRNTO DA SEDE DO S SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004828511474 | RISONETE GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 16/12/2021 | 110.00 | 00061208680463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 16/12/2021 | 110.00 | 00042815257858 | GENICE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 16/12/2021 | 250.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL SCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 00576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 16/12/2021 | 250.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 00576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 16/12/2021 | 500.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 00576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 16/12/2021 | 110.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 16/12/2021 | 110.00 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004788520451 | MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 16/12/2021 | 110.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 16/12/2021 | 110.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 16/12/2021 | 110.00 | 00070910400407 | PAUNIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 16/12/2021 | 110.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 16/12/2021 | 110.00 | 00094872937449 | MARIZÉ CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009170 | 16/12/2021 | 12311.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de cesta basica, destinadas a secretaria de ação social, para distribuição as familias em situação de vulnerabilidade social cadastradas na referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 16/12/2021 | 110.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 16/12/2021 | 110.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 16/12/2021 | 110.00 | 00001073878406 | ANDREA FELIPE LIMA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 16/12/2021 | 110.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 16/12/2021 | 2125.00 | 00091858119472 | MARIA AMELIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRERTADOS DE DESPACHANTE PARA EFETIVACAO DE EMISSAO DE CRLV, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFOMRE DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 16/12/2021 | 2125.00 | 00091858119472 | MARIA AMELIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRERTADOS DE DESPACHANTE PARA EFETIVACAO DE EMISSAO DE CRLV, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFOMRE DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como anexo da garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de novembro/2021, Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL E TRANSITO-SMTRAN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,COMFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 17/12/2021 | 110.00 | 00006806543480 | MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 17/12/2021 | 300.00 | 00058155350444 | EVANDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 17/12/2021 | 110.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 17/12/2021 | 150.00 | 00095229930420 | ANTONIO VALENTIM BERNARDO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de ferramentas de trabalho manuais. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 17/12/2021 | 110.00 | 00083134409453 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 17/12/2021 | 110.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 17/12/2021 | 250.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de seu aluguel. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 17/12/2021 | 110.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 17/12/2021 | 110.00 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 17/12/2021 | 110.00 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/12/2021 | 17400.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esporte, lazer e cultura, referente locação de iluminação de decoração natalina, instalada nos predios do hospital municipal, prefeitura municipal, praça central e bolsafamilia. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO ROFDRIGUES CHAVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 17/12/2021 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECOM-SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 17/12/2021 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL.REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORE) DO DISTRITO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00005898331468 | BIVAL PINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SECRETARIA DE SSERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de sede do centro de reabilitacao do distrito de Mata Redonda neste municipio, relativo ao mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIUEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU(SERVICOS DE ASSISTENCIA MOVEL DE URGENCIA) REFERENTE AO MES DE NVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 20/12/2021 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO I. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009219 | 20/12/2021 | 239.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PP 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO DE SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA (REABILITACAO MOTORA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/12/2021 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) CENTRO II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 20/12/2021 | 1120.00 | 00070107614421 | VITORIA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente realização de 56 design's de sobrancelhas realizados em evento em comemoração ao outubro rosa, realizado pela referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 20/12/2021 | 1580.00 | 36944141000100 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES 71047346435 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de saúde, referente manutenção de cameras de monitoramento das unidades de saúde deste municipio (hospital municipal,policlinica). Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 20/12/2021 | 4216.92 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NURTIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplemento alimentar destinados a secretaria de saúde, para distribuição aos pacientes acompanhados nas unidades de sapude municipais, acometidos de disfunções renais e outras comorbidades. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO AMBULATORIOS DE FERIDAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/12/2021 | 4876.30 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/12/2021 | 725.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/12/2021 | 1458.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/12/2021 | 1428.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FMAILIA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SDALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/12/2021 | 710.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE D(PROGRAMA NASF) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2021 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IEM FAVOR DO PEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2021 | 2552.39 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/12/2021 | 3501.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE -PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/12/2021 | 2311.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO CMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/12/2021 | 14030.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 20/12/2021 | 1413.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRORNTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 20/12/2021 | 199.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 20/12/2021 | 19944.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009377 | 20/12/2021 | 2191.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PP016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009378 | 20/12/2021 | 27518.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, PSF'S , POLICLINICA) E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. PP 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE SAÚDE DE MATA REDONDA(SITIO RIACHO). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009563 | 20/12/2021 | 75654.64 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oxigencio medicinal e ar comprimido, destinados ao atendimento da demanda no Hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Psf's e Pronto de Atendimento de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio Ata de adesão 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/12/2021 | 8100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/12/2021 | 39585.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PÓLICLINICA) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/12/2021 | 18277.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE EM FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/12/2021 | 27056.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT.ATIV NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/12/2021 | 12444.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE-PROGRAMA NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUM. DE SAUDE -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/12/2021 | 171590.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/12/2021 | 53821.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 20/12/2021 | 17345.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/12/2021 | 145976.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/12/2021 | 1587.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/12/2021 | 32950.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/12/2021 | 31557.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVI COMO SEDE DA SECRETRAI DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV DE PARQUES,JARDINS E BANHEIR.PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 20/12/2021 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 20/12/2021 | 4643.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/12/2021 | 39031.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 20/12/2021 | 12071.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/12/2021 | 93368.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/12/2021 | 240.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finanças, referente fornecimento de almoço aos funcionarios da contabilidade nos dias de fechamento de balancete. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00003970090466 | JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009225 | 20/12/2021 | 36471.18 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de educação e posterior distribuição aos demias setores e unidades de ensino vinculados a mesma, para manutenção das atividades. Conforme documento. PP036/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 20/12/2021 | 83827.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 20/12/2021 | 1398.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte e fornecimento de agua potavel destinada as escolas municipais e demais orgãos pertencentes a mesma. Conforme documento. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 20/12/2021 | 13099.85 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 20/12/2021 | 24629.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 20/12/2021 | 54307.08 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/12/2021 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 20/12/2021 | 88368.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/12/2021 | 189820.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,, FOLHA DE PESSOAL EFETICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG. COM PROFESSORES E DEMAIS PROF. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 20/12/2021 | 616845.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCUINA A SEDE DAS SEGUINTES SECRETARIAS ESPORTE LAZER E CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, FELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0009246 | 20/12/2021 | 8049.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario (estante, armarios e cadeiras) destinados a secretaria de administração para melhoria de seu mobiliario e tambem setores vinculados a mesma. Conforme documento. PP 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 20/12/2021 | 8265.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/12/2021 | 21425.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/12/2021 | 74445.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIUA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009294 | 20/12/2021 | 3903.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais hidraulicos e eletricos, destinados a secretaria de agricultura, para manutenção das bombas de abastecimento d'agua nas localidades rurais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009297 | 20/12/2021 | 1004.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais hidraulicos e eletricos, destinados a secretaria de agricultura, para manutenção das bombas de abastecimento d'agua nas localidades rurais deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/12/2021 | 290.01 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente registro de ata do regimento interno do conselho municipal de agricultura. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 20/12/2021 | 1813.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 20/12/2021 | 15765.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPE NHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, FELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 20/12/2021 | 789.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/12/2021 | 10557.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS. MOVEIS EQUIP MAT.PERM P/SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0009239 | 20/12/2021 | 1218.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) armarios semi abertos destinados a secretaria de meio ambiente, para organização do setor de trabalho. Conforme documento. PP 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00005561134469 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente poda e corte de arvores neste municipio. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUSNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00007706615480 | ADENILSON BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente construção de um viveiro de plantas, produção de portão e transportes de mudas pra sede da referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009288 | 20/12/2021 | 105312.10 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, referente pavimentação em paralelepipado de ruas na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda conforme planilha de especifação em anexo (1º medição aditivo). Conforme documento. Processo licitatorio TP 003/2021 contrato 136. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 20/12/2021 | 2047.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/12/2021 | 16766.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/12/2021 | 110.00 | 00069214760497 | MARIA DO CARMO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009222 | 20/12/2021 | 7421.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a secretaria de ação social e demais serviços vinculados a mesma, para manutenção de suas atividades. Conforme documento. PP 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002668091462 | MAURICÉA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009785640493 | CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011711010405 | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070459124471 | TATIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009252 | 20/12/2021 | 5360.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, COROAS DE FLORES BEM COMO TRANSLADO FUNEBRE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 20/12/2021 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001545319448 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071883948495 | ALEXSANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008425912733 | EDJANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 20/12/2021 | 110.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/12/2021 | 110.00 | 00073882607491 | IVONE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007518779480 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 20/12/2021 | 110.00 | 00014946942475 | NATALIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004890969489 | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010565356445 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/12/2021 | 110.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 20/12/2021 | 110.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070107720450 | WANY KARLA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010340728469 | TATIANE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005556753431 | JOSILEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004827687463 | MARILUCE MENDONÇA VIEIRA MARQUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/12/2021 | 250.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de aluguel social de acordo com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a compra de botijão de gás. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 20/12/2021 | 160.00 | 00071386557463 | LUCAS MATHEU DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a regularização e documentos pessoais. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 20/12/2021 | 200.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custear a retirada de documentos pessoais. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005036424441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/12/2021 | 110.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004913270486 | ASSUNCAO DE MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/12/2021 | 500.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção de acordo com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/12/2021 | 500.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071981264485 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/12/2021 | 110.00 | 00014549734477 | ELAYNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/12/2021 | 4000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO SCFV-SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000 M2,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008256965428 | VANESSA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/12/2021 | 110.00 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2021 | 110.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2021 | 110.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007021482450 | DANIELE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2021 | 110.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010545738407 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001543421490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2021 | 110.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011276079443 | LUCIANO ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA XAVIER QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/12/2021 | 110.00 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071325589438 | JAQUELINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009346755466 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008647426495 | LUIZA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011039069410 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010063644479 | LUANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011034929429 | SUENIA MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009691631423 | KRISLANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 20/12/2021 | 110.00 | 00081941137415 | JACIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070933344406 | LUCIANA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008588335492 | ELISANGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 20/12/2021 | 110.00 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/12/2021 | 532.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011712196448 | DEISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010252170474 | AMANDA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071867612402 | KAROLAYNE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010277091411 | JAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 20/12/2021 | 807.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 20/12/2021 | 110.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001606446401 | ANELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010808838431 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009752345441 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 20/12/2021 | 728.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/12/2021 | 173.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 20/12/2021 | 954.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007576542403 | MARCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 20/12/2021 | 110.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006412944419 | MARILIA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006496579423 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070087869489 | TARCIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071341012409 | MARCIONITA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 20/12/2021 | 110.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007909878486 | JOSIANE CLEMENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005717333447 | GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 20/12/2021 | 110.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/12/2021 | 110.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008637089437 | ROSINALDA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002779796413 | MARCIA MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001585341401 | MICELANIA AMRO VILARIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE FRANCISCO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071811851444 | ELIZABETH DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 20/12/2021 | 110.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011152904442 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009175747456 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009952911440 | SIMONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 20/12/2021 | 110.00 | 00013381596403 | MEURY STAYNE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070678366462 | LARISSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 20/12/2021 | 110.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006998864493 | ANDREA JOAQUIM DE SOUZA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 20/12/2021 | 110.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 20/12/2021 | 110.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 20/12/2021 | 110.00 | 00092923755472 | EDILUESA GOMES ROLINDRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005668021475 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070639354459 | KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010084206462 | ELAINE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005299697422 | IVONETE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 20/12/2021 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS XOM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA E ABASTECIMENTO D"AGUA DE ACORDO COK A L.O NUMERO 576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007660657402 | SIVANEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010306255499 | VITORIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/12/2021 | 150.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNNICIPIO, CONFORME L.O NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009346752440 | EDIVÂNIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006826356422 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 20/12/2021 | 500.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz de sua residencia. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz de sua residencia em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 20/12/2021 | 110.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 20/12/2021 | 1643.00 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007802701422 | IVONETE GONÇALO DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007876525474 | ELIZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008678390409 | ANA LUCIASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006608506481 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070441337465 | SHARLENE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 20/12/2021 | 500.00 | 00027165714812 | CLAUDIANA MARIA SILVA ANICETO | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de passagem interestadual. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 20/12/2021 | 500.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de passagem interestadual. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 20/12/2021 | 350.00 | 00009520248455 | DEUSSEMIR DO VALI RODRIGUES | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/12/2021 | 300.00 | 00071821823435 | KLEIBSON RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de passagem terrestre. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 20/12/2021 | 375.00 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha par atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia de sua residencia em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071197473475 | NATALICE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTOREF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009733688452 | GESIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070795281439 | GESSICA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 20/12/2021 | 110.00 | 00073883654434 | VANDERLY RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070107519437 | JANIELLE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DENOMINADA MAIS RENDA, CONFORME LEI NUMERO 645/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008333412432 | DAFNY CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005007645494 | JOSIANI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMINADA " MAIS RENDA" LEI 645/2021, CONFORME DOCUMENTOREF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DENOMINADA MAIS RENDA, CONFORME LEI N UMERO 645/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DO RENDA MAIS, CONFORME LEI NUMEROS 576/2017 E 645/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071368960456 | ALINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001601330413 | MARIA IVANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/12/2021 | 110.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/12/2021 | 110.00 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/12/2021 | 110.00 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 20/12/2021 | 10071.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/12/2021 | 11000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2021, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 20/12/2021 | 110.00 | 00073943738434 | ROSENILDA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/12/2021 | 4871.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004594683401 | EDILEUZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007363945403 | ADAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBVRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/12/2021 | 110.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004326218495 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/12/2021 | 7201.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 20/12/2021 | 110.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/12/2021 | 110.00 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070087818493 | FERNANDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071261268407 | GRASIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071521211418 | VALMILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011837694400 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/12/2021 | 110.00 | 00003621397418 | ELIZONEIDE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071898029407 | ANDRENIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008293997478 | MARIA ANTONIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070900296461 | SUENIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/12/2021 | 110.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/12/2021 | 110.00 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/12/2021 | 110.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070681248440 | KELLYANE KAREN DA SIILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007331367455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006730588403 | ELIANE MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/12/2021 | 110.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009273912443 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004922944451 | ELIZANGELA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010741983443 | VALEIRIA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/12/2021 | 110.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/12/2021 | 110.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" leis 576/2017 e 645/2021. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/12/2021 | 110.00 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011943850445 | EDILZA KAROLINNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/12/2021 | 110.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/12/2021 | 110.00 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELAMIRNO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/12/2021 | 400.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atander despesa com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste municipio, ajuda destinada a aquisição de material de construção. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/12/2021 | 110.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003535745462 | VANDERLITO MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se traatr de pessoa carente deste municipio, ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/luz em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006368804432 | ANDREA LIMA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/12/2021 | 110.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/12/2021 | 110.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/12/2021 | 110.00 | 00071113621443 | GRAZIELE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 20/12/2021 | 694.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 20/12/2021 | 5653.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 20/12/2021 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 20/12/2021 | 8000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 20/12/2021 | 8852.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/12/2021 | 76802.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 20/12/2021 | 347.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM LOCACÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SUBPREFEITURA NO DISTTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/12/2021 | 3300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 20/12/2021 | 3367.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009419 | 20/12/2021 | 2908.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009425 | 20/12/2021 | 20817.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PREGAO NUMERO 0027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009447 | 20/12/2021 | 17387.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO NUMERO 0027/201. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/12/2021 | 31291.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 20/12/2021 | 1554.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/12/2021 | 15080.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/12/2021 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, FOLHA DO PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009684 | 21/12/2021 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AS ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009688 | 21/12/2021 | 39353.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 0079/2021, ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0027/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009682 | 21/12/2021 | 8644.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009689 | 21/12/2021 | 2837.23 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender desesa com aquisição de material de construção e hidraulico ( areias, canos, torneiras, tijolos e outros) destinados a secretaria de Ação Social e posterior distrbuição aos demais serviços, para manutenção e melhoria de imoveis. Conforme documento. PP 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 21/12/2021 | 250.00 | 00004064052471 | ERIVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 21/12/2021 | 200.00 | 00010296965430 | MARCIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 21/12/2021 | 200.00 | 00048660329449 | JOZINA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | MANUT. ESPAÇOS FIS DEST. AS ATIV E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 21/12/2021 | 2000.00 | 32737760000172 | RENATO FRANKLIN FERNANDES PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE DOIS (02) ESPETACULOS REALIZADOS NO CIRCO QUE SE ENCONTRAVA DO DISTRITO DE MATA REDONDA COM UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE DURACAO, PARA POPULACAO COM O INTUITO DEFORTALECER E APOIAR A ARTE DE CIRCO E OFERTTAR ACESSO A CULTURA PARA A POPULACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 21/12/2021 | 12258.96 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente realização de curso presencial voltado aos trabalhadores do seguimento artistico e cultural, afim de instrução sobre a lei 14017./2020 congecida como lei Aldir Blanc. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009687 | 21/12/2021 | 660.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Administração e demais setores vinculados a mesma, para atendimento da necessidade apresentada. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 21/12/2021 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de administração, referente atualização do tombamento e conferencia dos bens moveis, concluidos e entregues em midia digital e arquivo fotografico e relatorios ao setorcompetente. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009677 | 21/12/2021 | 7371.55 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a produção de merenda escolar para os alunos da programa educacional EJA, Conforme documento. Processo licitatorio ChamadaPublica 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009678 | 21/12/2021 | 5589.14 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a produção de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental, Conforme documento. Processo licitatorio Chamada Publica 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009679 | 21/12/2021 | 3012.03 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a produção de merenda escolar para os alunos da rede da educação infantil, Conforme documento. Processo licitatorio Chamada Publica 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009680 | 21/12/2021 | 1881.63 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | Valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a produção de merenda escolar para os alunos da rede da educação do programa AEE, Conforme documento. Processo licitatorioChamada Publica 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009683 | 21/12/2021 | 3407.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e gás de cozinha, destinados a secretaria de educação e posterior distribuição as unidades de ensino, para atendimento das necessidades das atividades desenvilvidas. Conforme documento. PP 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009693 | 21/12/2021 | 1029.53 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, destinaddos a secretaria de educação para produção de lanches servidos aos alunos das creches municipais. Conforme documento. PP 023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 21/12/2021 | 16428.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/12/2021 | 452.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AD DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 1046-738719/2021-26, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 21/12/2021 | 11437.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 07.17.21342.1299976-8, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 21/12/2021 | 672.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 07.17.21355.5804251-6, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0009701 | 21/12/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de finanças, referente locação de sistema de softaware de contabilidade publica. Relativo mes de dezembro/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 21/12/2021 | 27381.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009685 | 21/12/2021 | 5192.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Saúde e como tambem distrbuição as unidades de saúde deste municipio, para atendimento da necessidade apresentada. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009690 | 21/12/2021 | 2011.52 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico ( tomadas, interruptores, cabos e outros) destinados a secretaria de saúde para manutenção da parte da eletrica da policlinica municipal. Conforme documento. PP 033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009691 | 21/12/2021 | 13499.83 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção (areia, madeira, pregos, fechaduras, massa corrida e outros) destinados a secretaria de saúde, para manutenção e melhoria das unidades de saúde deste municipio, hospital, psf's, pronto atendimento, policlinica. Conforme documento. PP 032/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009692 | 21/12/2021 | 40096.40 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de telhas brasilit fibrotex, destinadas a secretaria de saúde para utilização na manutenção dos telhados da sede da secretaria como tambem de outras unidades de saúde municipais (hospital, policlinica, psf's e pronto atendimento). Conforme documento. PP 052/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009694 | 21/12/2021 | 18150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 11 (onze) computadores CORE 13, 8GB e HD de 500GB, destinados a secretaria de saúde para atendimento da necessidade na referida secretaria, como tambem das unidades de saúde municipais (hospital epsf's). Conforme documento. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.ATIV.PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382021 | 0009699 | 21/12/2021 | 4980.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas camas hospitalares destinadas ao a secretaria de saúde, para ampliação da sala de estabilização da sala vermelha da rede de urgencia deste municipio. Conforme documento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 21/12/2021 | 3550.00 | 19403346000169 | KLEITON OLIVEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente manutenção da porta de entrada do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira ( instalação de central, instalação de fotocelula, regulagem de correiase troca e troca de bordas). Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 21/12/2021 | 10952.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009729 | 22/12/2021 | 55271.30 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS INSUMOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009730 | 22/12/2021 | 89393.11 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS COMO, AGULHAS DESCARTAVEIS,ATADURAS DE CREPON, ALCOOL ETILICO GEL 70, ESPATULAS, FIXADOR, FRAUDAS DESCARTAVEIS, ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS, DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 22/12/2021 | 21468.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. NUMERO DE PROCESSO 07.17.21342.1475528-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 22/12/2021 | 53.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738720/2021-51.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 22/12/2021 | 53.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738720/2021-51.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 22/12/2021 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 22/12/2021 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 22/12/2021 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 22/12/2021 | 7286.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738721/2021-03.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 22/12/2021 | 53.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 10467-738720/2021-51.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 22/12/2021 | 21468.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. NUMERO DE PROCESSO 07.17.21342.1295698-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0009724 | 22/12/2021 | 6165.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE EM AÇO,MESA EM L,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009727 | 22/12/2021 | 15360.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE EDILIDADE, COM LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, , SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SERVICOS DIGITAIS E AUTOMATIZACAO COMPLETA DE PROCESSOS INTERNOS, COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA OFICIAL, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO 0027/2021 E PREGAO NUMERO 005/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009725 | 22/12/2021 | 70000.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO, REPAROS E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA GESTAO MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO NUMERO 0084/2021, PREGAO 0032/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009726 | 22/12/2021 | 10000.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO, REPAROS (REPOSICAO) EM PREDIOS PUBLICO DE FUNCIONAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO NUMERO 0087/2021 PREGAO 0033/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 22/12/2021 | 4193.00 | 00072632232449 | HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Infra Estrutura, referente realização de serviços de projeto topografico para pavimentação de diversas ruas e predios a serem executados obras e reparos neste municipio.Conforme documento. Mes de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001256974498 | EDILZA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 22/12/2021 | 200.00 | 00071451450494 | ERICA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 22/12/2021 | 200.00 | 00071032090499 | OCRECIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009327830407 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 22/12/2021 | 200.00 | 00008800672418 | AMARO ANDRE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 22/12/2021 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 22/12/2021 | 200.00 | 00012044711427 | MARTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 22/12/2021 | 200.00 | 00002160764477 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004341907484 | DIANA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 22/12/2021 | 500.00 | 00001251816479 | LENILDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 22/12/2021 | 500.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 22/12/2021 | 200.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010299241475 | HEMILY EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010299241475 | HEMILY EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 22/12/2021 | 250.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 22/12/2021 | 200.00 | 00016015691492 | GEOVANA KELLY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005463339406 | PATRICIA IRENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 22/12/2021 | 200.00 | 00000962909432 | MARIA DE JESUS RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009355052456 | JULIANA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 22/12/2021 | 200.00 | 00012253485446 | JOYCE EDUARDA DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 22/12/2021 | 200.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 22/12/2021 | 250.00 | 00070800477499 | SILMARA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009979997486 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 23/12/2021 | 200.00 | 00046565546851 | GEISICLEBSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 23/12/2021 | 300.00 | 00005525997436 | FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 23/12/2021 | 200.00 | 00039622347487 | ROSILDA INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010936751444 | SILMARA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 23/12/2021 | 250.00 | 00026410192487 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 23/12/2021 | 110.00 | 00001296075419 | SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 23/12/2021 | 300.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2021 | 110.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 23/12/2021 | 300.00 | 00017450713420 | JOAO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009781 | 23/12/2021 | 13800.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de Ação Social, referente locação de veiculos a disposição da referida secretaria e serviços ligados a mesma (CRAS, SCFV, CREAS) para realização das atividades de trabalho.PERIODO DE 28/11 A 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 23/12/2021 | 110.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 23/12/2021 | 100.00 | 00007504670456 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 23/12/2021 | 150.00 | 00071089557418 | SERGIO FRANÇA FIDELIX FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO CUSTEIO DE INSCRIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007817792518 | ANA ELMA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001821227433 | AMANDA ISABEL TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/12/2021 | 200.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070138732418 | VANBASTEN CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA ,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 23/12/2021 | 200.00 | 00011549713418 | WAGNER PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004623382400 | ALEX TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007032896405 | GEILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010553809490 | JESSICA KELLY DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071391923405 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006352068464 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 23/12/2021 | 500.00 | 00002684439478 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071432412450 | GLEICE KELLY MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/12/2021 | 150.00 | 00071717984452 | CHAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 23/12/2021 | 300.00 | 00084019697434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009061287499 | ERIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001058400339 | LELIS VASCONCELOS LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 23/12/2021 | 200.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009811 | 23/12/2021 | 9410.30 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA A DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004740930420 | JOAO MAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 23/12/2021 | 200.00 | 00005544809488 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009814 | 23/12/2021 | 6300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) computadores completos, destinados a secretaria de Ação Social como tambem ao demais serviços vinculados a mesma, para atendimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 047/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 23/12/2021 | 200.00 | 00015027809417 | ROBERTA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 23/12/2021 | 250.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 23/12/2021 | 250.00 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009819 | 23/12/2021 | 13295.70 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 23/12/2021 | 110.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 23/12/2021 | 150.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007919502470 | ANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001633290441 | JOSUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 23/12/2021 | 200.00 | 00086708449404 | MARIA CRISTINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 23/12/2021 | 200.00 | 00070988580489 | DIONISIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 23/12/2021 | 350.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 23/12/2021 | 200.00 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 23/12/2021 | 200.00 | 00049881655404 | MARIA DA PENHA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 23/12/2021 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 23/12/2021 | 110.00 | 00013209545456 | MAIZA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009786 | 23/12/2021 | 6250.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de infraestrutura, ref. locação de veiculos com motorista destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021. periodode 28/11 a 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 23/12/2021 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009804 | 23/12/2021 | 49850.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de transportes, referente locação de veiculos com motorista para realização das atividades de trabalho da referida secretaria de demais setores deste edilidade. Conforme PP030/2021, PERIODO DE 28/11 A 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009783 | 23/12/2021 | 7000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE TRABALHOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGFAO NUMERO 030/2021, PERIODO DE 28/11 A 28/12/2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009758 | 23/12/2021 | 2416.67 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de maquinas copiadoras e reposição de toner, para atendimento da necessidade das secretarias de administração, saúde, ação social e educação. Conforme documento. Ref mes de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 23/12/2021 | 118804.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 23/12/2021 | 34.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com retirada de certidões para o setor tributario desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009825 | 23/12/2021 | 42000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 20 (vinte) computadores completos, destinados a secretaria de Administração como tambem ao demais setores vinculados a esta ediliodade, para atendimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 047/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009837 | 23/12/2021 | 15782.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISRTRACAO E ORGAOS PERTENCENTES A MESMA CONFORME PREGAO ,PRESENCIAL NUMERO 0034/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009849 | 23/12/2021 | 490.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO TINTA ACRILCA, DESTINADA PARA PINTURA EM SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0032/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0009763 | 23/12/2021 | 98696.30 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diversos, destinados a secretaria de agricultura visando a abertura e manutenção de poços artesianos ja existentes neste municipio nas comunidades rurais. Conforme documento. Processo licitatorio 037/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009789 | 23/12/2021 | 10700.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, ref. locação de veiculos com motorista, e motocicletas destinados a realização das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. PP 030/2021, periodo de 28/11 a 28/12/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009760 | 23/12/2021 | 483.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de maquina copiadora e reposição de toner, destinada a secretaria de finanças para atendimento da necessidade ma referida secretaria. Conforme documento, ref. mes de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0009767 | 23/12/2021 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO NUMERO 0039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009779 | 23/12/2021 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO,DESTACANDO-SE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSO LICITATORIOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0009780 | 23/12/2021 | 1575.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E SEUS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PREGAO NUMERO 0043/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 23/12/2021 | 17500.00 | 40537927000180 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM, CONFERENCIA E DIGITACAO DE DADOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO UTILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO CONTEUDO DO PPA-2022 A 2025 E DA LOA 2022, COM ORGANIZACAO DE RELATORIOS GERADO PELO SISTEMA, PRODUCAO EM DUAS VIAS E ENCADERNACAO DOS CONJUNTOS, CONFORME CSS NUMERO 007/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009822 | 23/12/2021 | 10500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) computadores completos, destinados a secretaria de Finanças como tambem ao demais setores vinculados a mesma (tributos,licitação,compras) para atendimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009764 | 23/12/2021 | 7290.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (cabos) destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização na manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. processo licitatorio PP 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009765 | 23/12/2021 | 5888.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas, reatores) destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização na manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. processo licitatorio PP 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009766 | 23/12/2021 | 19480.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampadas, luminarias led) destinados a secretaria de serviços urbanos para utilização na manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. processo licitatorio PP 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0009768 | 23/12/2021 | 2800.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de duas escadas extensivas destinadas a secretaria de serviços urbanos, para atendimento das atividades na referida secretaria. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009771 | 23/12/2021 | 1646.99 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos para manutenção de imoveis desta edilidade. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO/MANUT E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0009784 | 23/12/2021 | 68802.14 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente recuperação, manutenção e reposição de paralelepipados das vias urbanas deste municipio tais como: Jardecilia de Souza, Hercilio Lundgren,Roldão Guedes e outras. Conforme documento. Processo licitatorio TP 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0009773 | 23/12/2021 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE DO MUNICIPIO,ENVOLVENDO SOFTWARE,HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTO DA REDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009774 | 23/12/2021 | 41550.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 28/11/2021 A28/12/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 23/12/2021 | 22316.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS OERTENCES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009776 | 23/12/2021 | 4901.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26/11 A 25/12 de 2021. CONFORMEDOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512021 | 0009778 | 23/12/2021 | 2250.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos, destinados a secretaria de saúde para posterior abastecimento do centro de diagnostico do municipio, para realização de exames clinicos e demais atividades. Conforme documento. Processo licitatorio PP 51/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS.MOV. EQUIP. MAT PERM.P/SERV ESPECIAL DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009831 | 23/12/2021 | 31500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 15 (quinze) computadores completos, destinados a secretaria de Saúde como tambem as demais unidades de saúde vinculadas a mesma, para atendimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 23/12/2021 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Empenho em substituição a nota de empenho 8801. Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente realização de uma colonoscopia, em beneficio do Sraª Marluce de França Cavalcante , conforme solicitaçãomedica. Conforme documentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009835 | 23/12/2021 | 22170.25 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0034/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092021 | 0009754 | 23/12/2021 | 66000.00 | 10342431000190 | R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de projeto pedagogico "O MUNDO DA CRIANÇA ESPECIAL-SONINHO DE BEBE" destinado a secretaria de educação, para utilização nas creches e ensino infantil da rede municipal de ensino. Conforme documento.Processo licitatorio inex. 09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 23/12/2021 | 14299.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCES A ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009805 | 23/12/2021 | 141485.42 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PP 030/2021, PERIODO DE 27/11 A.27/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009816 | 23/12/2021 | 14700.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 07 (sete) computadores completos, destinados a secretaria de Educação como tambem ao demais setores e unidades de ensino vinculados a mesma, para atendimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio 47/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342020 | 0009826 | 23/12/2021 | 41289.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA COMO ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0034/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009864 | 27/12/2021 | 1845.23 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DIVERSOS DESTINADOS A MANTENCAO EM PREDIOS DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0032/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009869 | 27/12/2021 | 2096.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Educação. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009889 | 27/12/2021 | 1249.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, COMO TOMADAS, CABOS, DJUNTORES EMTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0033/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009891 | 27/12/2021 | 4500.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, destinaddos a distribuicao nas creches municipais, conforme pregao presencial numero 00023/2021 e contrato 0055/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009915 | 27/12/2021 | 25800.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com aquisição de pães tipo seda, entregues de forma fracionada conforme pedido, destinados a secretaria de educação para produção de lanches servidos aos alunos das creches municipais. Conforme documento. PP 023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 27/12/2021 | 76935.52 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) MES DE DEZEMBRO/2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 27/12/2021 | 12827.51 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 27/12/2021 | 24099.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO,, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2221 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 27/12/2021 | 50869.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009844 | 27/12/2021 | 306.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009848 | 27/12/2021 | 3120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (grampos) destinados a fixação de telhas brasilits, onde serão utilizados na manutenção das unidades de saúde municipais. Conforme documento. PP 052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009855 | 27/12/2021 | 135553.73 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/12/2021 | 2670.00 | 05830842000194 | TECSHOP-AASISTÊNCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS MEDICO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000887 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009870 | 27/12/2021 | 30604.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, CONFO9RME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009876 | 27/12/2021 | 2916.05 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO (RECUPERACAO) NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMETO DA POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0009877 | 27/12/2021 | 679.60 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO TELHAS, DESTINADAS A REPOSICAO (MANUTENCAO) NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009878 | 27/12/2021 | 8699.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009880 | 27/12/2021 | 6721.16 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 0021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009881 | 27/12/2021 | 2560.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a manutencao das unidades de saude do municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009886 | 27/12/2021 | 2698.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) NA POLICLINICA MUNICIPAL, CON FORME PREGAO PRESENCIAL BNUMERO 0033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0009897 | 27/12/2021 | 86401.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. DE EQUIP. MEDICOS HOSP.E OD | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (destiladores, seladoras, autoclaves, motor de suspensão, fisiomocho e outros) destinados a secretaria de saúde para posterior destinação as unidades de saúde deste municipio ( hospital, psf's, policlinica). Conforme documento. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009898 | 27/12/2021 | 3817.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSM PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFRME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0026/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 27/12/2021 | 1500.00 | 43788684000140 | VD PRODUÇÕES RIVALDO CORREIA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde, referente apresentação musical durante festividade de comemoração de fim de ano do SAMU. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 27/12/2021 | 12556.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, PSF'S, POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 27/12/2021 | 5075.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 27/12/2021 | 695.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE (CAPS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 27/12/2021 | 1596.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 27/12/2021 | 1417.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVCOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGARMA SAUDE DA FAMILAI) RELATIVO AO MES DE DEZEMEBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 27/12/2021 | 710.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009840 | 27/12/2021 | 880.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009861 | 27/12/2021 | 4500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAO COM CERDAS EM NAYLON REFORCADO TIPO GARI, DESTINADOS PARA REALIZACAO DA LIMPEZA GERAL EM RUAS DESTA CI9DADE DE ALHANDRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NBUMERO 0036/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/12/2021 | 427.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FICAM LOCALIZADAS PRAÇAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/12/2021 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, A SABER CONTA 51.129-3. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 27/12/2021 | 224.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, TAR EXTRATO MEIO MAGNET E DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 2575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 27/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/12/2021 | 5000.00 | 24662778000124 | LARISSA SILVIANE SANTIAGO MORENO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de agricultura, referente realização de uma colocação de transformador com montagem padrão, onde fica localizado a bomba d'agua na comunidade rural do Acais, visto que o anterior foi furtado. Conforme documento. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 27/12/2021 | 550.00 | 00003537059426 | EDUARDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009885 | 27/12/2021 | 1120.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 27/12/2021 | 550.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 27/12/2021 | 550.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/12/2021 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 27/12/2021 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 27/12/2021 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 27/12/2021 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 27/12/2021 | 550.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(04 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 27/12/2021 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009858 | 27/12/2021 | 10000.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a manuer as atividades dos orgaos pertencentes a secretaria de administracao desta edilidade, conforme pregao numero 001/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422021 | 0009866 | 27/12/2021 | 9093.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliario (estantes, armarios) destinados a secretaria de administração e demais setores vinculados a mesma, para organização das repartições publicas. Conforme documento. Processo licitatorio PP 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009882 | 27/12/2021 | 540.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a manutencao das atiuvidades de setores da administracao publica do municipio, Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0009890 | 27/12/2021 | 17527.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES ARMARIO COM 02 PORTAS, 10 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS, 26 ESTANTES EM ACO COM 06 PRATELEIRAS E 18 CADEIRA FIXA ESTOFADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORGAOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CON FORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/12/2021 | 408.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com pagamento de certidoes para construcao da creche situada no loteamento BELA VISTA, conforme guia em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 27/12/2021 | 19717.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FICAM LOCALIZADOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0009873 | 27/12/2021 | 509.70 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA PARA MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0052/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009888 | 27/12/2021 | 521.92 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUENCAO NA SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ICITATORIO NUMERO 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009901 | 27/12/2021 | 80450.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fogos de artificios diversos (bomba DE3, bomba DE4, girandolas 3.600 cores e outros) destinados a secretaria de esporte, lazer e cultura para utilização nas comemorações das festividades de fim de ano neste municipio. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 27/12/2021 | 8137.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, ONDE FICAM LOCALIZADOS GINASIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 27/12/2021 | 1396.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS NO TOTAL DE 215 PECAS PARA ATENDER DIVERSOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E OUTROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO D PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009904 | 27/12/2021 | 31998.19 | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviços junto a secretaria de infraestrutura, referente realização de reforma e manutenção no predio publico onde se localiza o centro social Gilberto Valerio, 1º medição. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/12/2021 | 50.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPOSTAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/12/2021 | 200.00 | 00056786999468 | MARINES ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 27/12/2021 | 200.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/12/2021 | 200.00 | 00071426737459 | JOÃO EDUARDO TRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001636531431 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070152323406 | CAMILA HELLEN LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME EMÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/12/2021 | 200.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070377806420 | SARA GALDINO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/12/2021 | 500.00 | 00004742943406 | EDVALDO NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 27/12/2021 | 200.00 | 00000876646402 | IVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/12/2021 | 150.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/12/2021 | 200.00 | 00002937106439 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 27/12/2021 | 110.00 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 27/12/2021 | 110.00 | 00075990547404 | MARI DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E 645/2021,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009865 | 27/12/2021 | 11324.52 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0036/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009883 | 27/12/2021 | 1460.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral e botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma, Conforme documento. Processo licitatorio PP 011/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 27/12/2021 | 500.00 | 00071202911498 | LUCAS FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 27/12/2021 | 200.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070336357451 | IAQUIARA VIRIATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009608069467 | VILMA BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005638250492 | WILMA FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 27/12/2021 | 200.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia, conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070054160405 | JAILTON PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009163146428 | ANDERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004175508473 | HELENA DE PAULA FORTUNATO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071341169480 | JANAYNA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 28/12/2021 | 200.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007321248402 | FABIANA PEREIRA DA MATA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008751613409 | LUCIANA CRISTINA PEREIRA DA MATA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071159609411 | TIAGO VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 28/12/2021 | 200.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071837003483 | LUCAS GONÇALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio para retirar documentos pessoais, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 28/12/2021 | 150.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070008912467 | ELIENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 28/12/2021 | 200.00 | 00085516490430 | JOSÉ JAILSON SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 28/12/2021 | 400.00 | 00061117781453 | MARIZA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de oculos de grau, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/12/2021 | 200.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008099086465 | SILVA ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 28/12/2021 | 150.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004206188483 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 28/12/2021 | 200.00 | 00043543213865 | WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 28/12/2021 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007416769400 | LUCILENE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energiaem atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071205073469 | JESSICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070353914444 | JACIELLY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070047853433 | EVERSON PAULO DA SILVA ISIDORIO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/12/2021 | 1328.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IEM FAVOR DO PEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANI E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010734497423 | MARIA DOS PRAZERES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070422226440 | DIANNY KELLY BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 28/12/2021 | 200.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/12/2021 | 200.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 28/12/2021 | 200.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 28/12/2021 | 200.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 28/12/2021 | 173.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANA E HABITACAO (PROGRAMA CRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 28/12/2021 | 200.00 | 00092928773487 | ROSENILDA MARIA DA CUNHA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 28/12/2021 | 200.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/12/2021 | 200.00 | 00039899301841 | LUCIENE COSTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 28/12/2021 | 954.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANA E HABITACAO (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 28/12/2021 | 200.00 | 00082414670444 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071134376480 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070681990465 | GICELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 28/12/2021 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071815531436 | MIRELLY GALDINO GONÇALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070077559410 | MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070456502483 | ALINE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071864739460 | ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070054389496 | JESICA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/12/2021 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010424940450 | TATTYANE ARICRIS DE SOUSA ALCANTARA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMiR NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/12/2021 | 250.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 28/12/2021 | 200.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/12/2021 | 500.00 | 00010935007431 | GILDO APOLINARIO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071126149454 | ALYNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/12/2021 | 200.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua em atraso, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071001326490 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua/energia em atraso, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010651180406 | ELIAKIM CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de agua em atraso, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071803382490 | ERLANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINA BARBALHO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de material de construção para recuperação de moradia, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/12/2021 | 250.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao custeio de exames para tratamento de saúde em conformidade com a lei municipal 576/2017. Conforme documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/12/2021 | 200.00 | 00013190395454 | MAYARA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE COBTAS EM ATRASO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071803376414 | ANA PAULA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/12/2021 | 300.00 | 00098214683491 | VFERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/12/2021 | 200.00 | 00071901573443 | ADRIANA OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010072566485 | MARIA TATIANE JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/12/2021 | 200.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010246582448 | VALDECIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municpio. Ajuda destinada a aquisição de cesta basica, em conformidade com a lei 576/2017. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012507435402 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008996417416 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/12/2021 | 200.00 | 00011717388469 | RIZALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/12/2021 | 200.00 | 00076826295415 | DELOSMAR ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008623595467 | ÉLIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/12/2021 | 300.00 | 00098214713404 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/12/2021 | 200.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/12/2021 | 300.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/12/2021 | 200.00 | 00011652661484 | WITALO FILIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/12/2021 | 200.00 | 00011450795471 | MARIA RAFAELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/12/2021 | 200.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009467365456 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008970746455 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CCONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 28/12/2021 | 2047.41 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 28/12/2021 | 789.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRASNPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/12/2021 | 3367.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 28/12/2021 | 903.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 28/12/2021 | 347.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV. ADMINIST E OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 28/12/2021 | 8852.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC.JURICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 28/12/2021 | 315.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 28/12/2021 | 694.32 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 28/12/2021 | 8218.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP) MES DE NOVEMBRO/2021, CONFRME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 28/12/2021 | 19098.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/12/2021 | 19089.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRACAO E OUTRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 28/12/2021 | 1679.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 28/12/2021 | 7682.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/12/2021 | 7091.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021/ COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/12/2021 | 1082.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021 - COTA ROYALTIES. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/12/2021 | 161.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/12/2021 | 2349.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de tarifas bancarias para liberação da folha de pagamento dos funcionarios efetivos, pensionistas e eletivos desta edilidade, mes de dezembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/12/2021 | 4643.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/12/2021 | 11434.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 28/12/2021 | 2577.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 28/12/2021 | 3449.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 28/12/2021 | 2213.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 28/12/2021 | 14404.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/12/2021 | 1275.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.SERV DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 28/12/2021 | 199.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 28/12/2021 | 20126.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/12/2021 | 470.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa som serviço prestado junto a secretaria de saúde, referente viagens com pacientes desta cidade, a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas medicas. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/12/2021 | 800.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 28/12/2021 | 12102.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (2575-5), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SAERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/12/2021 | 620.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO(MERENDA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE(14375-8). CONFORME EXTRATO,REFERENTE AO MÊS MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/12/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 17983-3 (PAR),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/12/2021 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10418-3), MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (10547-3),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (8789-0)TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 5.200-0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12632-2, MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/12/2021 | 33422.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (2575-5), CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA (16082-2),CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/12/2021 | 800.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/12/2021 | 12000.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICPIO,REFRENTE O MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/12/2021 | 800.00 | 00002551630452 | SALOMAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSPA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/12/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/12/2021 | 101.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA,COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONTRA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONÁ A CLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/12/2021 | 237.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO DA UBS DO CENTRO I, MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVI. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2021 | 1164.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O (CAF),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA FUNCIONAR O PSOTO DE SAUDE CENTRO II, REFERENCIA DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010195 | 29/12/2021 | 11906.60 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atemder despesa com aquisição de material farmacologico diversos, destinados a secretaria de saúde para posterior abastecimento da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/12/2021 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa referente locação de 01 cilindro de ar comprimido de 07m³ para o hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira no periodo de 01/12 a 31/12/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/12/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENCIA MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/12/2021 | 2550.00 | 00097918563468 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COMO: PLANTIO DE GRAMA,PLANTIO DE PALMEIRA,IXORA,JARDINAGEM E COLOCAÇÃO DE JARROS PARA ARBORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 58040-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/12/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 17.569-2, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/12/2021 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM RATIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMNBRO/2021, DA CONTA 9.031-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 12.501-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE DEZEMBRO/2021 DA CONTA 12.078-2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 13.546-1, MES DE DEZEMEBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CAPACIT.APERF. SERVID.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE(7044-0),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARTENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 13.122-9, MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0010266 | 29/12/2021 | 1725.00 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REALIZACAO DE CURATIVOS ESPECIAIS NO AMBULATORIO DE FERIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA CEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/12/2021 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/12/2021 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMEBRO/2021. DA CONTA 12.861-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/12/2021 | 88.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM, TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 14.564-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 15.116-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/12/2021 | 46.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 25243-3, MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA (10659-3),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/12/2021 | 658.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMBRO/2021 DA CONTA 2.664-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/12/2021 | 185.28 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E OUTRAS, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 2.664-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/12/2021 | 156.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (26934-4),FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA CONTA (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 16094-6, MES DE DEZEMBRO/2021, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DA CONTA 38538-7 SETRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA (23165-7)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA (24862-2), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/12/2021 | 516.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS(ZONA RURAL DE ALHANDRA), REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, MES DE DEZEMBRO/2021, DA CONTA 5.859-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/12/2021 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/12/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/12/2021 | 548.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TATRIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE (17483-1),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINST. E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/12/2021 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/12/2021 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO 6855037, ENVIADO EM 28/12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONCA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00058155910415 | JUDITE MARIA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00011141129418 | MARCELA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020. DOCUMENTACAO EM ANEXO., | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/12/2021 | 4423.50 | 00070962327450 | GLAUCIMAR DE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00009209788788 | LENILDA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00001311375490 | JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00017194657465 | MARINA FERREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00095230254491 | MARIA BATISTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2021, DOCUM ENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT. AO ESPORT EM FORM E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/12/2021 | 500.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição ao atleta GENILDO BARBOSA DE LIMA, afim de custear sua participação em torneio de futebol na cidade de Ferreiros-PE. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT E DIFUSÃO DOS ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/12/2021 | 500.00 | 00070786306459 | WIALISSON DA CUNHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição, afim de custear realização de torneio 2x2 no ginasio "WILSÃO" em Alhandra-PB. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/12/2021 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00005518289430 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00000907349471 | ANDRE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/12/2021 | 1200.00 | 19214843000119 | GILVAN BERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 14.027/2020, DPOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADMIN. DA SEC ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00009996485439 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC NUMERO 14.017/2020, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00070611348446 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00007383875419 | JOSE COSMO DOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00004056030456 | MARINALVA SILVA DE SENA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00006949902484 | JOSICLECIO DE MELO GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00001206561408 | DOROTELIA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00010257091440 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00004061990438 | SEVERINA RAMOS DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00070964018497 | VINICIUS CESAR DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/12/2021 | 1848.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/12/2021 | 1848.00 | 00010972398457 | DERISSON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00071153984458 | EDUARDO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/12/2021 | 4423.50 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/12/2021 | 1623.50 | 00004001517400 | JOSILENE CARNEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/12/2021 | 1348.00 | 00006539479417 | AGELINA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/12/2021 | 1848.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00071545204420 | JOSELENE BELARMINO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00002165915465 | MANOEL MESSIAS TEOTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00008750907450 | JOSE LUCAS PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00001344991408 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00039492281449 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/12/2021 | 1548.00 | 00003678356494 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00095220330497 | ERIBERTO CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/12/2021 | 3348.00 | 00008876365435 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de auxilio cultural, referente termo de compromisso firmado entre esta edilidade e o credor, nos moldes da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) alterada pela lei nº 14.150/2021 e regulamentada pelo decreto nº 10.464/2020, onde visa prestação de serviço com apresentações culturais conforme compromisso firmado por Termo de Compromisso e Responsabilidade. Conforme documentação. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/12/2021 | 242.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/12/2021 | 200.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 29/12/2021 | 500.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 29/12/2021 | 300.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM E ÁGUA ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/12/2021 | 200.00 | 00006492587464 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/12/2021 | 200.00 | 00002759621480 | MANOEL MARTILIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/12/2021 | 500.00 | 00071476719454 | VALBERT OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 29/12/2021 | 200.00 | 00004879535419 | ADEMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005051132448 | AUDA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/12/2021 | 200.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/12/2021 | 200.00 | 00078484200434 | EDNALDO JOSÉ MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/12/2021 | 200.00 | 00008705709431 | EDNALDA EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/12/2021 | 250.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/12/2021 | 110.00 | 00001262000416 | SUELY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/12/2021 | 200.00 | 00070718023439 | LARISSA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/12/2021 | 200.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/12/2021 | 250.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/12/2021 | 200.00 | 00071811832490 | JOSUE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/12/2021 | 200.00 | 00084026316491 | FERNANDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/12/2021 | 200.00 | 00014675589405 | ANA LYVIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE CESTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/12/2021 | 354.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O SCFV-CENTRO DE CONVIVÊNCIA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/12/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO(CRAS),REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/12/2021 | 85.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTRE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2021 | 156.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUOS E FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2021 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS(CRAS) A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO(CASA DE ACOLHIMENTO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/12/2021 | 110.00 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DENOMIDADO: MAIS RENDA,DE ACORDO COM A L.O 576/2017.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/12/2021 | 225.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE - 8533 PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010300 | 30/12/2021 | 35000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTUTUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 8533.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV ADM DA SEC.AÇÃO SOCIAL.CID E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010310 | 30/12/2021 | 4600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 GELADEIRAS 310L. NO VALOR UNITRIO DE R$ 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS), DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/12/2021 | 500.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada a realização de exames medicos. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENT.REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2021 | 300.00 | 00092931537420 | LEONILDA IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Ajuda destinada ao pagamento de contas de enregia em atraso. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/12/2021 | 12258.96 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMP. 9704. Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente realização de curso presencial voltado aos trabalhadores do seguimento artistico e cultural, afim de instrução sobre a lei 14017./2020 congecida como lei Aldir Blanc. Conforme documento. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM P/SEC.ESP LAZER E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010295 | 30/12/2021 | 6670.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,SENDO 110 CADEIRAS PLÁTISCA,COM VALOR UNITARIO DE 37,00 E 10 CONJUNTOS DE MESAS C/CADEIRAS,COM VALOR UNITARIO DE 260,00,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA,LAZER E TURISMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/12/2021 | 1805.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA Á BRASILIA-DF, PARA O SENHOR MARCELO RODRIGUES DA COSTA (PREFEITO), AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010301 | 30/12/2021 | 35000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/12/2021 | 542.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/12/2021 | 532.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/12/2021 | 607.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/12/2021 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO D'AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010313 | 30/12/2021 | 26190.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GELADEIRAS 310L, PRECO UNITARIO R$ 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) E 10 (DEZ) APARELHOS DE AR-C0NDICIONADO DE 12.000BTUS, VALOR UNITARIO R$ 1.699 (HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A MESMA, CONFORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/12/2021 | 3113.12 | 00005692852403 | TIAGO ANDRE SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com restituição de ISS cobrado indevidamente de fornecedor desta edilidade, conforme Codigo tributario municipal. Conforme documento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/12/2021 | 550.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS(05 DIARIAS) NA ORGANIZACÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/12/2021 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXTRATOS DE MEIO MAGNETICO, DA CONTA 12861-9, MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/12/2021 | 122034.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 2.575-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/12/2021 | 564.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MES NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/12/2021 | 3539.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DA CONTA (2575-5),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR, DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/12/2021 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR, DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/12/2021 | 35.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/12/2021 | 838.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE COMPENSAÇÃO DA CONTA 2664-6 TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010311 | 30/12/2021 | 5097.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 12000BTUS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.699 (HUM NIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010284 | 30/12/2021 | 13095.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 27/2021. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010296 | 30/12/2021 | 50000.00 | 11747585000124 | V V LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010298 | 30/12/2021 | 25000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA VIGILANCIA SANITARIA (12501-6),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010299 | 30/12/2021 | 40000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA,CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010314 | 30/12/2021 | 9697.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) GELADEIRA 310L, PRECO UNITARIO R$ 2300 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) E 03 (TRES) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12000BTUS PRECO UN ITARIO R$ 1.699 (HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS DA MESMA, CONFORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021, mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021, mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021, novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021, mes de novembro/2021. Conforme documento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/12/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 4698. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFS-0384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/12/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 4699.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFS-0384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010297 | 30/12/2021 | 40000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422021 | 0010312 | 30/12/2021 | 11396.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS 310L E 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 12000BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VALOR UNITARIO DAS GELADEIRAS R$ 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) AR-CONDICIONADOS R$ 1.699 (HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), CONFORME PREGAO NUMERO 0042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00016140072417 | CAMILA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAL PARA DESCARTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024